第一部分 寧鄉市農業農村局概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分2021年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

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第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

二、 收入決算情況說明

三、 支出決算情況說明

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、 政府性基金預算收入支出決算情況

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件2021年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分 寧鄉市農業農村局部門概況

一、部門職責

（一）職能職責

1、統籌研究和組織實施“三農”工作的發展中長期規劃、重大政策。組織起草農業農村有關規范性文件，負責全市農業綜合執法。參與涉農的財稅、價格、收儲、金融保險等政策制定。

2、統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。組織指導優秀農耕文化建設。

3、研究提出深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策建議。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責農村集體產權制度改革，組織指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系和新型農業經營主體建設與發展。

4、統籌全市扶貧開發工作。起草扶貧開發相關政策、規劃并組織實施。負責精準扶貧工作督查考核評估，指導推動專項扶貧、行業扶貧和社會扶貧。負責市內農業產業扶貧開發工作。

5、組織指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業品牌。發布農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。

6、負責種植業、畜牧業、漁業等農業各產業的監督管理和農業機械化工作。指導糧食等農產品生產。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化生產。負責漁政漁港監督管理。

7、負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估，發布農產品質量安全信息。貫徹執行農產品質量安全國家標準，參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。組織指導農業檢驗檢測體系建設。

8、組織農業資源區劃工作。組織指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護和管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。牽頭管理外來物種。

9、負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織農業生產資料市場體系建設，貫徹執行農業生產資料、獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準并監督實施。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作，負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。

10、負責農業防災減災、農作物重大病蟲害、動物重大疫病防治工作。組織指導動植物防疫檢疫體系建設，負責全市動植物防疫檢疫工作，按管理權限發布疫情并組織撲滅。配合有關部門制定血吸蟲病防治工作計劃并組織實施。

11、負責農業投資管理。編制農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按規定權限審批農業投資項目，負責農業投資項目資金安排和監督管理。

12、推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。組織指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。

13、組織指導農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，組織指導農業教育和農業職業技能開發，負責新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

14、組織參與農業對外合作工作。承辦有關農業涉外事務，組織開展農業貿易促進和有關對外交流合作，具體執行有關農業援外項目。

15、負責對全市農業機械、畜牧業和漁業生產、農田水利建設等農業領域安全監督管理。

16、完成市委、市政府和市委農村工作領導小組交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市農業農村內設機構包括：（1）辦公室：負責“三農”工作的綜合協調，組織開展農業農村綜合調研。負責文電、機要、保密、收發、接待、物資采購等機關日常運轉，印章管理和文書檔案管理。承擔信息、保密、政務公開、新聞宣傳、意識形態等工作。負責起草綜合性材料和文件，組織綜合性會議。負責重大事項和工作的督辦落實。牽頭組織績效考核工作。負責牽頭收集農業農村統計數據，統籌匯總上報、對外公布。牽頭組織農村深化改革、人大代表建議和政協委員提案辦理工作。負責政令暢通、市民熱線、文明創建、民族宗教、統戰等工作。擬定局機關有關制度并監督執行。牽頭組織中心工作。協助局領導處理日常事務。

（2）市委農辦秘書科：負責落實市委農村工作領導小組及其辦公室決定的事項、工作部署和要求，并督促有關單位落實到位；負責組織開展全市“三農”重大問題的政策研究，定期組織分析全市農業農村經濟形勢，負責“三農”重大事項匯報；承擔市委農辦的日常工作等。貫徹國家和省、市農業農村經濟發展戰略規劃，負責提出扶持農業農村發展的財政政策和項目建議，組織提出農業投資規模、方向的建議并監督實施；牽頭組織項目申報、驗收和績效評價。

（3）黨建辦（紀檢審計科）：負責局機關和所屬單位的黨建、群團（工會、共青團、婦聯）、黨風廉政建設、紀檢工作。組織開展內部審計。

（4）人事科：承擔機關及所屬單位的干部人事、機構編制、勞動工資和教育培訓工作。負責局系統專業技術職務評聘、工勤技能和工資晉升等工作。負責局系統人員出國（境）人員審查報批工作。負責農業行業勞動人事統計工作。負責離退休人員管理服務、關心下一代協會和人口與計劃生育工作。負責農業勞模管理工作。牽頭組織局屬單位及系統干職工考核、獎懲工作。

（5）財務科：負責資金計劃、資金管理、資金調度、爭資融資工作和耗能統計工作。負責本局財務預決算和財務日常工作。負責局屬各單位財務的監督、指導、協調，參與內部審計工作。負責一卡通資金發放。負責國有資產管理和政府采購工作。參與各級項目驗收工作。參與農村金融、農業保險的政策制定。負責組織全市新型農業經營主體貸款保證保險工作。負責政策性種植業、養殖業保險工作。負責本科室項目申報、驗收和績效評價。

（6）鄉村產業發展科：組織協調鄉村產業發展。起草促進鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展政策措施并指導實施。提出農業產業化經營發展的政策建議。指導開展農村創業創新工作。編制全市大宗農產品市場體系建設規劃和產業發展規劃。承擔農業品牌建設有關工作。承擔農業涉外事務、農業貿易促進和產業損害調查、農業援外項目實施、有關國際公約市內履約等相關工作。負責固定資產投資、市重大項目管理。負責農業產業項目建設、招商引資、向上爭資、民辦非企業審批工作。負責本科室項目申報、驗收和績效評價。

（7）農村社會事業促進科：貫徹國家和省、市鄉村振興戰略有關政策。組織指導協調新農村建設。組織開展美麗鄉村建設和鄉村振興示范創建，督促相關項目落實。負責農村人居環境整治工作的組織、協調、檢查、督查，指導農村改水改廁。統籌指導村莊整治、村容村貌提升。協調推動農村社會事業發展、公共服務體系建設和基礎設施建設。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。牽頭組織為民辦實事工作。負責本科室項目申報、驗收和績效評價。

（8）農村經濟經營管理科：研究提出鞏固完善農村基本經營制度的政策。指導農村集體產權制度改革和農村集體經濟組織建設。指導農民承包地、農村宅基地等改革及管理有關工作。負責土地承包經營糾紛的調解和仲裁。組織開展農村集體經濟組織審計。負責村民“一事一議”籌資籌勞的監督管理。協調推進鄉村治理體系建設。負責農民權益維護和農民負擔監督管理工作。參與農村黨風廉政建設工作。負責本科室項目申報、驗收和績效評價。

（9）科技教育科：承擔推動市農業科技體制改革及相關體系建設、科研、技術引進、成果轉化和技術推廣工作。負責農業轉基因生物安全管理。指導農業教育和職業農民培育。負責本科室項目申報、驗收和績效評價。

（10）農產品質量安全管理科（與農產品質量安全檢測中心合署辦公）：組織實施農產品質量安全管理有關工作，發布有關農產品質量安全狀況信息。組織指導農產品質量安全監管體系、檢驗檢測體系和信用體系建設。承擔農產品質量安全標準、監測、追溯、風險評估等相關工作。組織實施符合安全標準的農產品認證和管理。承擔推動農業綠色發展有關工作。負責本科室項目申報、驗收和績效評價。農產品質量安全檢測中心職能職責另行核定。

（11）種植業管理科（農藥管理科）：起草種植業發展政策、規劃并組織實施。指導種植業結構和布局調整及標準化生產工作，負責農情信息的統計和發布。承擔抗災救災相關工作。承擔種子、肥料、農藥有關管理工作。指導農藥科學合理使用。承擔市內植物檢疫、農作物重大病蟲害防治有關工作。編制農業農村經濟信息體系。組織開展農產品和農業生產資料供求、價格分析和監測預警。發布農業農村經濟信息，指導農業信息服務。承擔種植業統計和信息化有關工作。起草農作物種業發展政策、規劃和計劃并指導實施。組織實施農作物種質資源保護和管理。負責農作物種子、種苗的管理。組織救災備荒種子的儲備、調撥。承擔農業植物新品種保護工作。牽頭組織種植業田間事故糾紛及種子質量糾紛的鑒定、處理。負責本科室項目申報、驗收和績效評價。

（12）畜牧水產管理科：起草畜牧業、飼料業、畜禽種業發展政策和規劃并指導實施。指導畜牧業結構調整、標準化生產和規模飼養。起草漁業發展政策、規劃并指導實施。指導漁業水域生態環境及水生野生動植物保護。起草獸醫事業發展政策和規劃并指導實施。起草畜禽屠宰行業發展政策和規劃并指導實施。指導協調動物防疫檢疫。負責本科室項目申報、驗收和績效評價。

（13）農業資源保護與利用科：組織指導農用地、農業生物物種資源及農產品產地環境保護與管理。指導農村可再生能源開發利用、節能減排、農業清潔生產和生態循環農業建設。承擔外來物種管理相關工作。組織指導重金屬污染耕地修復和安全利用工作。組織農業資源區劃工作，指導農業區域協調發展。牽頭組織農業環境污染事故的調查處理。指導農用地和農業野生動植物資源的保護和管理。負責“河長制”、藍天保衛戰、“五治”等相關工作。負責本科室項目申報、驗收和績效評價。

（14）農業機械化管理科：起草并組織實施農業機械化發展規劃。負責農機產品質量和農機安全生產管理。對農機作業、維修、銷售、生產市場進行管理。負責農機購置補貼的監督管理。負責本科室項目申報、驗收和績效評價。

（15）農田建設管理科：提出農田建設項目需求建議。承擔耕地質量保護、建設、監督及管理相關工作。參與開展永久基本農田保護和土地利用。承擔農業綜合開發項目、農田整治項目、農田水利建設項目管理工作。負責農田水利建設的安全管理。承擔發展節水農業工作。負責基本農田保護區的劃定，對基本農田地力分等定級。負責本科室項目申報、驗收和績效評價。

（16）行政審批服務科：負責對本部門行政審批和政務服務事項集中受理、協同審查、統一出件、按期送達，對本部門的行政審批和政務服務的流程進行全過程監督。負責落實行政審批制度改革的相關工作任務。負責農藥、種子、化肥、獸醫、飼料等經營許可證，動植物檢疫證等的核發。承擔農業農村有關規范性文件的審查和執法監督工作。指導農業行業執法體系建設和農業綜合執法工作。承擔農業行政復議、政府性合同的合法性審查工作。組織行政應訴、普法宣傳工作。牽頭指導協調局屬單位和農業行業安全生產工作。負責局系統社會管理綜合治理、應急管理、防汛抗旱、信訪工作、安保工作、反邪教工作、黨管武裝、禁毒工作及城市管理工作。負責組織系統年度普法考試工作。

（17）綜合執法協調科：組織協調農業執法相關工作。負責農業執法辦案指導，協調執法機構內部聯合辦案、跨區域辦案、案件司法移送等工作。負責組織實施綜合執法行動。負責重大案件、疑難案件協調聯絡。負責執法案件統計、上報、公示、案卷整理歸檔。負責受理執法投訴舉報。負責對本領域內突發事件、重大動植物疫情等突發性工作的組織協調，并采取應對措施。農業綜合執法改革完成前需負責原農業執法大隊承擔的工作，以及農村村民未經批準或者采取欺騙手段騙取批準，非法占用土地建住宅的處罰。

（18）農村住房建設監督管理科：負責農村宅基地改革、管理和監督檢查工作，建立健全宅基地分配、使用、流轉、違法用地查處等管理制度，完善宅基地用地標準，指導宅基地合理布局、閑置宅基地和閑置農房利用；組織開展農村宅基地現狀和需求情況統計調查，及時將農民建房新增建設用地需求通報自然資源部門；參與編制國土空間規劃和村莊規劃。負責本科室項目申報、驗收和績效評價。

（19）實體管理辦：負責實體單位管理工作。

（20）扶貧開發事務中心：起草扶貧開發相關政策、規劃并組織實施。負責精準扶貧工作督查考核評估，指導推動專項扶貧、行業扶貧和社會扶貧。負責市內農業產業扶貧開發工作。指導各鄉鎮（含省定貧困村）、市直部門、駐村工作隊開展精準扶貧工作，組織局機關駐村幫扶及結隊幫扶工作。負責本單位項目申報、驗收和績效評價。

（21）農廣校：承擔農村成人教育、農業實用技術培訓、新型職業農民培育、《綠色證書》專業技術培訓等相關培訓工作；開展縣級農民教育培訓教材、課件開發工作；負責組織農業行業職業技能鑒定工作。負責開展種養業技術指導服務。負責本單位項目申報、驗收和績效評價。

(二)、決算單位構成。寧鄉市農業農村局2021年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市農業農村局、寧鄉市畜牧水產事務中心、寧鄉市農村集體經濟發展中心、寧鄉市煙葉生產指導服務中心。

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第二部分2021年度部門決算表

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一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

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第三部分

2021年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計53,237.53萬元。與上年相比，減少17,616.33萬元，減少24.9%,主要是因為上級項目資金投入減少。

二、 收入決算情況說明

本年收入合計53,237.53萬元,其中：財政撥款收入30,971.22萬元, 占58.2%;上級補助?0?萬元，占0%;事業收入?0? 萬元，占0%;經營收入0?萬元，占0%;附屬單位上繳 收入0?萬元，占0%;其他收入22,266,31萬元，占41.8%。

三、 支出決算情況說明

本年支出合計53,237.53萬元，其中：基本支出9,845.50萬元，占 18.5%;項目支出43,392.03萬元，占81.5%;上繳上級支出0萬 元，占0%;經營支出0萬元，占0%;對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計30,971.22萬元，與上年相比，減少11,032.30萬元，減少26.3%,主要是因為上級項目資金投入減少。

五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出30,625.85萬元，占本年支出合計的 57.5%,與上年相比，財政撥款支出減少10,502.47萬元，減少25.5%,主要是因為上級項目資金投入減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出30,625.85萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務（類）支出?56.18?萬元，占?0.18?%；社會保障和就業支出（類）支出?695.43萬元，占2.27%；衛生健康支出（類）支出267.83萬元，占0.87%；農林水支出（類）支出?29155.83萬元，占?95.20?%；住房保障支出（類）支出299.06萬元，占?0.98?%；糧油物資儲備支出（類）支出?151.53萬元，占?0.49?%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為10,386.30萬元，支出決算數為30,625.85萬元，完成年初預算的294.9%,其中：

1、201一般公共服務支出-20132組織事務-2013202一般行政管理事務。

年初無預算，支出決算為6.88萬元，決算數大于年初數的主要原因是：下達2021年村社區組織換屆選舉經費、優秀黨員資金等指標。

2、201一般公共服務支出-20136其他共產黨事務支出-2013602一般行政管理事務。

年初無預算，支出決算為0.5萬元，決算數大于年初數的主要原因是：上級追加黨工委業務經費指標。

3、201一般公共服務支出-20138市場監督管理事務-2013816食品安全監管。

年初無預算，支出決算為48.79萬元，決算數大于年初數的主要原因是：上級追加2021年食品安全檢測指標。

4、208社會保障和就業支出-20805行政事業單位養老支出-2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出。

年初預算398.75萬元，支出決算為539.44萬元，完成年初預算的135.28%決算數大于年初數的主要原因是： 機構合并，人員增加和補繳費用等。

5、208社會保障和就業支出-20805行政事業單位養老支出- 2080506機關事業單位職業年金繳費支出。

年初無預算，支出決算為30.94萬元，決算數大于年初數的主要原因是：職業年金個人帳戶記實指標。

6、208社會保障和就業支出-20805行政事業單位養老支出-2080599其他行政事業單位養老支出。

年初無預算，支出決算為1.68萬元，決算數大于年初數的主要原因是：建國前參加工作的退休干部生活補貼。

7、208社會保障和就業支出-20807 就業補助-2080799 其他就業補助支出。

年初無預算，支出決算為1.85萬元，決算數大于年初數的主要原因是：上級上達企業下崗部分退役軍人2021年相關待遇指標。

8、208社會保障和就業支出-20808撫恤-2080801死亡撫恤。

年初無預算，支出決算為82.30萬元，決算數大于年初數的主要原因是：下達遺屬補助、喪葬費及提標部分指標。

9、208社會保障和就業支出-20808撫恤-2080899其他優撫支出。

年初無預算，支出決算為18.09萬元，決算數大于年初數的主要原因是：上級下達2021年優撫對象撫恤及醫療保障經費指標。

10、208社會保障和就業支出-20809退役安置-2080905軍隊轉業干部安置。

年初無預算，支出決算為0.04萬元，決算數大于年初數的主要原因是：上級下達轉業志愿兵轉業士官退休工資補差指標。

11、208社會保障和就業支出-20810社會福利-2081099其他社會福利支出。

年初無預算，支出決算為0.36萬元，決算數大于年初數的主要原因是：上級下達2021年企業傷殘軍人春節慰問金指標。

12、208社會保障和就業支出-20828退役軍人管理事務-2082804擁軍優屬。

年初無預算，支出決算為1.20萬元，決算數大于年初數的主要原因是：上級下達復退、殘疾軍人慰問指標。

13、208社會保障和就業支出-20899其他社會保障和就業支出-2089999其他社會保障和就業支出。

年初預算17.58萬元，支出決算為19.53萬元，完成年初預算的111.22%決算數大于年初數的主要原因是：機構合并，人員增加基數調整。

14、210衛生健康支出-21007計劃生育事務-2100717計劃生育服務。

年初無預算，支出決算為14.02萬元，決算數大于年初數的主要原因是：2020年部分困難事業單位城鎮獨生子女父母獎勵指標。

15、210衛生健康支出-21011行政事業單位醫療-2101101行政單位醫療。

年初預算226.65萬元，支出決算為226.65萬元，完成年初預算的100%。

16、210衛生健康支出-21011行政事業單位醫療-2101103公務員醫療補助。

年初預算39.07萬元，支出決算為26.66萬元，完成年初預算的68.24%決算數小于年初數的主要原因是：人員變動基數調整。

17、210衛生健康支出-21013醫療救助-2101301城鄉醫療救助。

年初無預算，支出決算為0.5萬元，決算數大于年初數的主要原因是：追加醫藥費補助指標。

18、213農林水支出-21301農業農村-2130101行政運行。

年初預算4850.16萬元，支出決算為5469.35萬元，完成年初預算的112.77%決算數大于年初數的主要原因是：機構合并調整人員增加運行經費增加。

19、213農林水支出-21301農業農村-2130102一般行政管理事務。

年初預算776.42萬元，支出決算為592.12萬元，完成年初預算的76.26%。決算數小于年初數的主要原因是：人員調整，預算指標相應進行了調整。

20、213農林水支出-21301農業農村-2130103機關服務。

年初預算50萬元，支出決算為13萬元，完成年初預算的26%。決算數小于年初數的主要原因是：畜禽水產品質量安全監管壓縮了經費。

21、213農林水支出-21301農業農村-2130104事業運行。

年初預算3538.61萬元，支出決算為3407.45萬元，完成年初預算的96.29%。決算數小于年初數的主要原因是：厲行節約，壓縮經費。

22、213農林水支出-21301農業農村-2130106科技轉化與推廣服務。

年初預算30萬元，支出決算為440.51萬元，完成年初預算的146.84%。決算數大于年初數的主要原因是：上級下達了湘財預【2021】162號綠色高質高效行動資金。

23、213農林水支出-21301農業農村-2130108病蟲害控制。

年初預算160萬元，支出決算為466.72萬元，完成年初預算的291.7%。決算數大于年初數的主要原因是：中央下達了農業生產救災資金和動物防疫員特聘計劃補助資金。

24、213農林水支出-21301農業農村-2130109農產品質量安全。

年初無預算，支出決算為53萬元，決算數大于年初數的主要原因是：省市下達了農產品質量安全專項資金。

25、213農林水支出-21301農業農村-2130114對外交流與合作。

年初無預算，支出決算為10萬元，決算數大于年初數的主要原因是：上經增加了省級農業專項資金。

26、213農林水支出-21301農業農村-2130121農業結構調整補貼。

年初無預算，支出決算為816.65萬元，決算數大于年初數的主要原因是：中央下達耕地輪作休耕試點資金等指標。

27、213農林水支出-21301農業農村-2130122農業生產發展。

年初無預算，支出決算為3,237.29萬元，決算數大于年初數的主要原因是：中央下達多個項目專項資金指標（中央農機購置補貼、省級示范家庭農場、省級農業產業融合等）。

28、213農林水支出-21301農業農村-2130124農村合作經濟。

年初無預算，支出決算為363.53萬元，決算數大于年初數的主要原因是：中央下達家庭農場發展、“一縣一特”農業產業發展市級專項資金等　。

29、213農林水支出-21301農業農村-2130125農產品加工與促銷。

年初無預算，支出決算為59.59萬元，決算數大于年初數的主要原因是：上級下達農產品倉儲保鮮冷鏈設施建設資金。

30、213農林水支出-21301農業農村-2130126農村社會事業。

年初無預算，支出決算為407.78萬元，決算數大于年初數的主要原因是：上級下達了農村改廁獎補資金。

31、213農林水支出-21301農業農村-2130135農業資源保護修復與利用。

年初無預算，支出決算為173.73萬元，決算數大于年初數的主要原因是：中央下達了耕地保護與質量提升資金等指標。

32、213農林水支出-21301農業農村-2130153農田建設。

年初無預算，支出決算為7,197.41萬元，決算數大于年初數的主要原因是：中央下達了中央農田建設補助資金。

33、213農林水支出-21301農業農村-2130199其他農業農村支出。

年初無預算，支出決算為4,164.49萬元，決算數大于年初數的主要原因是：上級下達了新型農業經營主體貸款貼息等。

34、213農林水支出-21303水利-2130302一般行政管理事務。

年初無預算，支出決算為13.31萬元，決算數大于年初數的主要原因是：預算下達人員經費指標。

35、213農林水支出-21303水利-2130316農村水利。

年初無預算，支出決算為858.19萬元，決算數大于年初數的主要原因是：中央下達了高標準農田建設資金。

36、213農林水支出-21305扶貧-2130506社會發展。

年初無預算，支出決算為440.7萬元，決算數大于年初數的主要原因是：中央下達2021年春季雨露補助資金指標。

37、213農林水支出-21305扶貧-2130599其他扶貧支出。

年初無預算，支出決算為961.02萬元，決算數大于年初數的主要原因是：上級下達財政銜接鄉村振興補助資金指標　。

38、213農林水支出-21399其他農林水支出-2139999其他農林水支出。

年初無預算，支出決算為10萬元，決算數大于年初數的主要原因是：上級下達2021年第一批財政農業資金指標。

39、221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公積金。

年初預算299.06萬元，支出決算為299.06萬元，完成年初預算的100%。

40、222糧油物資儲備支出-22201糧油物資事務-2220199其他糧油物資事務支出。

年初無預算，支出決算為151.53萬元，決算數大于年初數的主要原因是：上級下達糧食收購預檢試點及檢測設備購置預算內基建資金指標

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出9,845.50萬元，其中：人員經費 9,071.39萬元，占基本支出的92.1%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助；公用經費774.11萬元，占基本支出的7.9%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為153.20萬元，支出決算為144.54萬元，完成預算的94.35 %,其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0 萬元，完成預算的0%，與上年相比減少0萬元，減少0%,。

公務接待費支出預算為80.6萬元，支出決算為71.94萬元，完成預算的89.3%,決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制支出，與上年相比減少32.73萬元，減少31.3%,減少的主要原因是厲行節約，嚴格控制支出.。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為72.6萬元，支出決算為72.6萬元，完成預算的100%,與上年相比增加10.65萬 元，增長17.2%,增長的主要原因是機構合并，公務用車數量變化。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算71.94萬元，占49.8%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算72.6 萬元，占50.2%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次（精確到個位數）.

??? 2.公務接待費支出決算為71.94萬元，全年共接待來訪團組1805個、來賓18410人次.

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為72.6萬元， 其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費72.6萬元，主要是加油、修理、保險等支出，截止2021 年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為11 輛。

八、 政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入345.37萬元；年初結轉和結余0萬元；支出345.37萬元，其中基本支出0萬元，項目支出345.37萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，其中基本支出0萬元。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出774.11萬元，比年初預算數增加265.26萬元，增長52%。主要原因是機構改革調整，人員增加，公用支出調整增加。

十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費47.40萬元，用于召開鄉村振興等會議, 人數4863人，內容為脫貧攻堅、美麗宜居村莊建設等；開支培訓費17.79萬元，用于開展基層農技推廣、新型職業農民培訓等，人數1569人，內容為防返貧監測、煙葉分級技能培訓、農機拋秧技術培訓、綠色高質高效生產技術培訓等。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額13,560.53萬元，其中：政府采購貨物支出191.56萬元、政府采購工程支出11085.47萬元、政府采購服務支出2283.50萬元。授予中小企業合同金額2283.50萬元，占政府采購支出總額的16.8%,其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛11輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、 執法執勤用車3輛、特種專業技術用車0輛、其他用車8輛, 其他用車主要是動物疫病疫苗運送冷鏈用貨車一臺、動植物疫病檢查用車一臺、農機監理拖拉機檢測裝備車一臺、農廣校財政部贈送流動服務車一臺、農業技術推廣中心業務用車2臺、農產品檢測中心用車一臺、基本農田建設業務用車1臺；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2021年度預算績效情況的說明（單位自評）

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，作為附件公開。

第四部分名詞解釋

一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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??? 附件

2021年度部門決算公開表格

2021年度部門整體支出績效評價