目?錄

第一部分?2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分?2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

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第一部分?部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

1、統籌研究和組織實施“三農”工作的發展中長期規劃、重大政策。組織起草農業農村有關規范性文件，負責全市農業綜合執法。參與涉農的財稅、價格、收儲、金融保險等政策制定。

2、統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。組織指導優秀農耕文化建設。

3、研究提出深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策建議。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責農村集體產權制度改革，組織指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系和新型農業經營主體建設與發展。

4、統籌全市鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作。負責貫徹落實鄉村振興戰略，執行鄉村振興有關法律法規；負責全面鞏固拓展脫貧攻堅成果，組織實施防返貧監測和幫扶工作；負責統籌鄉村振興示范創建，組織開展美麗宜居村莊建設、農村集居點建設以及各類觀摩活動；負責組織各級銜接鄉村振興財政專項資金分配、監管和績效評價，完善有效銜接項目庫建設，指導開展扶貧項目資產管理；負責全市鄉村振興產業發展工作；負責鄉村兩級鄉村振興隊伍能力建設、業務培訓等；負責鄉村振興對外宣傳、合作交流等活動。

5、組織指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業品牌。發布農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。

6、負責種植業、畜牧業、漁業等農業各產業的監督管理和農業機械化工作。指導糧食等農產品生產。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化生產。負責漁政漁港監督管理。

7、負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估，發布農產品質量安全信息。貫徹執行農產品質量安全國家標準，參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。組織指導農業檢驗檢測體系建設。

8、組織農業資源區劃工作。組織指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護和管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。牽頭管理外來物種。

9、負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織農業生產資料市場體系建設，貫徹執行農業生產資料、獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準并監督實施。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作，負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。

10、負責農業防災減災、農作物重大病蟲害、動物重大疫病防治工作。組織指導動植物防疫檢疫體系建設，負責全市動植物防疫檢疫工作，按管理權限發布疫情并組織撲滅。配合有關部門制定血吸蟲病防治工作計劃并組織實施。

11、負責農業投資管理。編制農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按規定權限審批農業投資項目，負責農業投資項目資金安排和監督管理。

12、推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。組織指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。

13、組織指導農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，組織指導農業教育和農業職業技能開發，負責新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

14、組織參與農業對外合作工作。承辦有關農業涉外事務，組織開展農業貿易促進和有關對外交流合作，具體執行有關農業援外項目。

15、負責對全市農業機械、畜牧業和漁業生產、農田水利建設等農業領域安全監督管理，負責農村宅基地改革和管理工作。

16、負責農村宅基地改革和管理工作。建立健全宅基地分配、使用、流轉、違法用地查處等管理制度，完善宅基地用地標準；指導宅基地合理布局、閑置宅基地和閑置農房利用；組織開展農村宅基地現狀和需求情況統計調查；參與編制農村國土空間規劃和村莊規劃。

17、完成市委、市政府和市委農村工作領導小組交辦的其他任務。

（二）機構設置

1、辦公室。協助處理機關日常工作；負責起草綜合性材料和文件，組織綜合性會議；負責信息、保密、政務公開、新聞宣傳、意識形態等工作；負責重大事項和工作的督辦落實，牽頭組織績效考核工作。

2、人事科。承擔機關及所屬單位的干部人事、機構編制、勞動工資和教育培訓工作；負責離退休人員管理服務等工作。

3、財務科。編報部門預算并組織執行；負責局機關財務、資產和政府采購管理；指導監督局系統財務、資產和政府采購管理工作；參與農村金融、農業保險的政策制定；負責組織全市新型農業經營主體貸款保證保險工作；負責引導、支持、推動全市政策性種植業、養殖業保險的健康發展。???????????

4、種植業管理與科教科（加掛農產品質量安全管理科、農藥管理科牌子）。起草種植業、農作物種業發展政策、規劃并組織實施；指導種植業結構和布局調整及標準化生產工作，發布農情信息；承擔抗災救災相關工作；承擔肥料、農藥及農作物種子、種苗的有關管理工作，指導農藥科學合理使用；編制農業農村經濟信息體系，發布農業農村經濟信息，指導農業信息服務；組織開展農產品和農業生產資料供求、價格分析和監測預警；承擔種植業統計和農業植物新品種保護工作；組織實施農作物種質資源保護和管理。組織救災備荒種子的儲備、調撥。承擔推動市農業科技體制改革及相關體系建設、科研、技術引進、成果轉化等工作；負責農業轉基因生物安全管理；指導農業教育和職業農民培育。組織實施農產品質量安全管理有關工作，發布有關農產品質量安全狀況信息；組織指導農產品質量安全監管體系、檢驗檢測體系和信用體系建設；承擔農產品質量安全標準、監測、追溯、風險評估等相關工作；組織實施符合安全標準的農產品認證和管理；承擔推動農業綠色發展有關工作。

5、農業資源保護與利用科。組織指導農用地、農業生物物種資源、農產品產地環境保護與管理及重金屬污染耕地修復和安全利用工作；指導農村可再生能源開發利用、節能減排、農業清潔生產和生態循環農業建設；承擔外來物種管理相關工作；組織農業資源區劃工作，指導農業區域協調發展。

6、畜牧水產管理科（動植物防疫科）。起草畜牧業、飼料業、漁業、獸醫事業、畜禽屠宰行業發展、畜禽種業發展政策和規劃并指導實施；指導畜牧業結構調整、標準化生產和規模飼養；指導畜禽糞污資源化利用；負責飼料及其添加劑、生鮮乳生產收購環節質量安全管理；監督管理畜牧業、漁業安全生產；保護和合理開發利用漁業資源，指導水產健康養殖和水產品加工流通；組織指導動植物防疫檢疫、農作物病蟲害防治、水生動植物病害防控、漁業水域生態環境及水生野生動植物保護；負責漁政漁港、獸醫醫政、獸藥及獸醫器械管理；承擔獸用生物制品安全管理和養殖業統計有關工作；組織實施畜禽種質資源保護和管理；負責畜禽屠宰管理、生豬運輸車輛登記備案。

7、農業基礎設施建設管理科。提出農田建設項目需求建議；承擔耕地質量管理相關工作；參與開展永久基本農田保護；承擔農業綜合開發項目、農田整治項目、農田水利建設項目管理工作；承擔發展節水農業工作；負責農田水利建設的安全管理；協調推動農村基礎設施建設。

8、農村經濟經營與農機管理科。研究提出鞏固完善農村基本經營制度的政策建議；指導農村集體產權制度改革、農村集體經濟組織建設和發展壯大村級集體經濟；協調推進鄉村治理體系建設；負責農民承包地改革和管理；負責農村土地經營權流轉和承包經營糾紛仲裁管理；指導扶持農業生產社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展；負責農民權益維護、減輕農民負擔和村民“一事一議”籌資籌勞管理；組織開展農村集體經濟組織審計，指導農村集體“三資”管理，參與農村黨風廉政建設工作。負責農機產品質量和農機安全生產管理；對農機作業、維修、銷售、生產市場進行管理；組織實施農機購置補貼工作；負責農機社會化服務組織和服務體系建設；負責農業機械登記、年檢、核發牌證，農機駕駛人考核發證，農機事故勘查、處理、責任認定工作；引導、支持、推動全市農業機械化保險工作。

9、法規科（行政審批服務科）。負責對本部門行政審批和政務服務事項集中受理、協同審查、統一出件、按期送達，對本部門的行政審批和政務服務的流程進行全過程監督；負責落實行政審批制度改革的相關工作任務；承擔農業農村有關規范性文件的審查和執法監督工作；承擔政府性合同的合法性審查工作，組織行政應訴、普法宣傳工作；承擔安全、信訪工作；牽頭指導協調局屬單位和農業行業安全生產工作。

10、農村住房建設監督管理科。負責農村宅基地改革和管理工作，建立健全宅基地分配、使用、流轉、違法用地查處等管理制度，完善宅基地用地標準；指導宅基地合理布局、閑置宅基地和閑置農房利用；組織開展農村宅基地現狀和需求情況統計調查；參與編制農村國土空間規劃和村莊規劃。????

11、市委農辦秘書科。負責落實市委農村工作領導小組及其辦公室決定的事項、工作部署和要求，并督促有關單位落實到位；負責組織開展全市“三農”重大問題的綜合調研和政策研究，定期組織分析全市農業農村經濟形勢，負責“三農”重大事項匯報；牽頭負責農業統計數據匯總工作；承擔市委農辦的日常工作等。貫徹國家和省、市農業農村經濟發展戰略規劃，牽頭提出扶持農業農村發展的財政政策和項目建議，組織提出農業投資規模、方向的建議并監督實施；牽頭組織項目申報、驗收和績效評價。

12、鄉村振興科。貫徹國家和省、市鄉村振興戰略有關政策和農業農村經濟發展戰略規劃；組織指導鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作；負責落實市委實施鄉村振興戰略工作領導小組及其辦公室決定的事項、工作部署和要求，并督促有關單位落實到位。組織協調鄉村產業發展；起草促進鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展政策措施并指導實施；提出農業產業化經營發展的政策建議；指導開展農村創業創新工作；編制全市大宗農產品市場體系建設規劃；承擔農業品牌建設、農業涉外事務、農業貿易促進和產業損害調查、農業援外項目實施等相關工作；負責農業產業項目建設、招商引資、向上爭資工作。組織指導協調宜居村莊、農村集居點和優秀農耕文化建設；牽頭組織改善農村人居環境，統籌指導村莊整治、村容村貌提升；協調推動農村社會事業發展、鄉村治理、公共服務體系建設。?? 黨群機構按有關規定和章程設置。

二、部門預算單位構成

1、寧鄉市農業農村局本級

2、寧鄉市畜牧水產事務中心

3、寧鄉市農村集體經濟發展中心

4、寧鄉市煙葉生產指導服務中心。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算10,522.32萬元，其中，一般公共預算撥款10,522.32萬元。收入較去年增加136.02萬元，上升1.31%。主要是因為人員增加，差額編制人員和自收自支編制人員待遇提高。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算10,522.32萬元，其中，社會保障和就業支出651.8萬元；衛生健康支出254.72萬元；農林水支出9,327.44萬元；住房保障支出288.36萬元。支出較去年增加136.02萬元，上升1.31%。主要是因為人員增加，差額編制人員和自收自支編制人員待遇提高。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算10,522.32萬元，其中，社會保障和就業支出651.8萬元，占6.2%；衛生健康支出254.72萬元，占2.42%；農林水支出9,327.44萬元，占88.64%；住房保障支出288.36萬元，占2.74%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數9,121.8萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算1,400.52萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：農林水支出1,400.52萬元，主要用于農田建設管理、病蟲害控制、農產品質量安全檢測、農村住房監督管理、農業綜合執法、花豬保護中心運行、實驗室冷鏈、畜牧水產業務、畜禽水產品質量安全監、農村集體經濟發展業務、農機購置補貼及技術推廣、農機化技術推廣服務站待崗人員生活補助、煙基辦業務經費等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年寧鄉市農業農村局機關運行經費574.27萬元，比上年預算增加65.42萬元，上升12.86%。主要是人員有自然調整、增加必需的辦公設備。

（二）“三公”經費預算：2022年寧鄉市農業農村局“三公”經費預算數為131.6萬元，其中，公務接待費71.6萬元，公務用車購置及運行費60萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費60萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少21.6萬元，主要是響應厲行節約政策，對三公經費進行了嚴格控制和壓縮。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算10萬元，擬召開寧鄉市委農村工作暨鄉村振興工作推進會議會議，人數800人，內容為高質量推進鄉村振興，努力建設農業強、農村美、農民富的新時代魚米之鄉；培訓費預算3萬元，擬開展鄉村振興專題培訓班培訓，人數100人，內容為鄉村振興示范創建和美麗宜居村莊建設培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額147萬元，其中：貨物類采購預算84萬元；工程類采購預算30萬元；服務類采購預算33萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車15輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車3輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車12輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為10,522.32萬元，其中，基本支出9,121.8萬元，項目支出1,400.52萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2022年部門預算表

(具體見附件)