2020年寧鄉(xiāng)市煙葉生產(chǎn)指導(dǎo)服務(wù)中心部門(mén)決算

目 錄

第一部分 寧鄉(xiāng)市煙葉生產(chǎn)指導(dǎo)服務(wù)中心部門(mén)概況

1、部門(mén)職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

1、部門(mén)收支決算總表

2、部門(mén)收入決算表

3、部門(mén)支出決算表

4、財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

1、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2、收入決算情況說(shuō)明

3、支出決算情況說(shuō)明

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

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第一部分 寧鄉(xiāng)市煙葉生產(chǎn)指導(dǎo)服務(wù)中心部門(mén)概況

1、職能職責(zé)

寧鄉(xiāng)市煙葉生產(chǎn)指導(dǎo)服務(wù)中心是政府直屬行使行政職能的全額撥款參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，是政府管理全縣煙葉生產(chǎn)的職能部門(mén)，負(fù)責(zé)組織全縣的煙葉生產(chǎn)栽培、管理烘烤技術(shù)的示范、推廣的指導(dǎo)，完成上級(jí)分配給我縣的煙葉生產(chǎn)各項(xiàng)指標(biāo)，為縣領(lǐng)導(dǎo)制定我縣煙葉生產(chǎn)政策提供依據(jù)、做好參謀、同時(shí)督促各項(xiàng)政策落實(shí)、協(xié)調(diào)好煙農(nóng)、企業(yè)、政府三者之間的利益，負(fù)責(zé)全縣煙葉基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程的監(jiān)督管理。??

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位為全額撥款參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，單位內(nèi)設(shè)科室4 個(gè)（辦公室、財(cái)務(wù)室、生產(chǎn)科、煙基科）行政編制10 個(gè)，事業(yè)編制 2 個(gè)。實(shí)有在職正式干部職工 12人。

第二部分 寧鄉(xiāng)市煙葉生產(chǎn)指導(dǎo)服務(wù)中心2020年度部門(mén)決算表

1、部門(mén)收支決算總表

2、部門(mén)收入決算表

3、部門(mén)支出決算表

4、財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 寧鄉(xiāng)市煙葉生產(chǎn)指導(dǎo)服務(wù)中心2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

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一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收入總計(jì)? 450.87 萬(wàn)元，與2019年收入決算數(shù)361.16萬(wàn)元，相比增加 89.71 ?萬(wàn)元，增長(zhǎng) 24.84 ?%。

2020年度支出總計(jì)? 450.87 萬(wàn)元，與2019年支出決算數(shù)361.16萬(wàn)元，相比增加 89.71? 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 24.84? %。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì) 450.87? 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 450.87? 萬(wàn)元，占? 100 %；上級(jí)補(bǔ)助收入 0? 萬(wàn)元，占 0? %；事業(yè)收入? 0 萬(wàn)元，占 0? %；經(jīng)營(yíng)收入? 0 萬(wàn)元，占 0 %；附屬單位上繳收入? 0 萬(wàn)元，占 0? %；其他收入?? 0萬(wàn)元，占? 0 %。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì) 450.87 萬(wàn)元，其中：基本支出 264.47? 萬(wàn)元，占 58.66? %；項(xiàng)目支出 186.40? 萬(wàn)元，占 41.34? %；上繳上級(jí)支出? 0 萬(wàn)元，占? 0 %；經(jīng)營(yíng)支出? 0 萬(wàn)元，占? 0 %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元，占 0? %。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

?2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì) 450.87? 萬(wàn)元，與2019年收入決算數(shù)361.16萬(wàn)元，相比增加 89.71 ?萬(wàn)元，增長(zhǎng) 24.84 ?%。

2020年度財(cái)政撥款支出總計(jì) 450.87? 萬(wàn)元，與2019年支出決算數(shù)361.16萬(wàn)元，相比增加 89.71 ?萬(wàn)元，增長(zhǎng) 24.84 ?%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出 450.87? 萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 100? %，與2019年支出決算數(shù)361.16萬(wàn)元，相比增加 89.71 ?萬(wàn)元，增長(zhǎng) 24.84 ?%，增加主要是由于今年項(xiàng)目資金減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出 450.87? 萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出? 264.47 萬(wàn)元，占58.66%；項(xiàng)目（類(lèi)）支出 186.40? 萬(wàn)元，占 41.34? %;

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 228.81? 萬(wàn)元，支出決算數(shù)為 450.87? 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的? 197.05 %，其中：

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）基本支出（款）人員經(jīng)費(fèi) （項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 188.07? 萬(wàn)元，支出決算為 201.11 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 106.93? %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：是：年初預(yù)算無(wú)稅收結(jié)算的資金，決算有稅收結(jié)算。

2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）基本支出（款）公用經(jīng)費(fèi) （項(xiàng)）。

年初預(yù)算為? 30.74 萬(wàn)元，支出決算為 63.46? 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的? 206.44 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算無(wú)稅收結(jié)算的資金，決算有稅收結(jié)算的資金。

3、一般公共服務(wù)（類(lèi)）項(xiàng)目支出（款）（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為? 10 萬(wàn)元，支出決算為 186.40? 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的? 1864 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算無(wú)稅收結(jié)算的資金，決算有稅收結(jié)算的資金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出 264.47? 萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)? 201.01 萬(wàn)元，占基本支出的 76? %,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)? 63.46 萬(wàn)元，占基本支出的 24? %，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為? 5 萬(wàn)元，支出決算為?? 4.11萬(wàn)元，完成預(yù)算的 82.2? %，其中：

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 5? 萬(wàn)元，支出決算為 4.11? 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 82.2 %，與上年相比增加 1.51? 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 58.08? %,增長(zhǎng)的主要原因是項(xiàng)目增加。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為? 0 萬(wàn)元，支出決算為 0? 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0? %

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算? 4.11 萬(wàn)元，占? 100 ?%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算? 0 萬(wàn)元，占? 0 ?%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算? 0 萬(wàn)元，占? 0 ?%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為? 0 萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0? 個(gè)，累計(jì) 0? 人次

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 4.11? 萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組 112? 個(gè)、來(lái)賓 1030? 人次，主要是煙業(yè)基地項(xiàng)目發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為? 0 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)? 0 萬(wàn)元，?? （單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車(chē)? 0 輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)? 0 萬(wàn)元，截至2020年 12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為 0 輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無(wú)政府性基金收支

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)），《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（湘政發(fā)〔2012〕33號(hào)），《長(zhǎng)沙市人民政府關(guān)于印發(fā)<長(zhǎng)沙市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用管理辦法>的通知》（長(zhǎng)政發(fā)〔2015〕4號(hào)），以及寧鄉(xiāng)市財(cái)政等相關(guān)要求，2020年通過(guò)自查，資金支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)項(xiàng)目資金管理辦法的規(guī)定。資金使用規(guī)范，專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)隨意調(diào)整現(xiàn)象。資金支付有完整的審批程序和手續(xù)，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 63.46? 萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)增加? 32.72 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 106.44? ?%。主要原因是：是：年初預(yù)算無(wú)稅收結(jié)算的資金，決算有稅收結(jié)算（具體增減原因由部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況填列,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專(zhuān)業(yè)名詞解釋中予以說(shuō)明）

（二）一般性支出情況

2020年 本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)? 1 萬(wàn)元，用于召開(kāi)煙葉種置培訓(xùn)會(huì)議，人數(shù) 200 人，內(nèi)容為煙葉種置技術(shù)指導(dǎo)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)? 1 萬(wàn)元，用于開(kāi)展煙葉種置培訓(xùn)，人數(shù) 200 人，內(nèi)容為煙葉種置技術(shù)指導(dǎo)。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額 30? 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0? 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 30? 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出? 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0? 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0? ?%，其中：授予小微企業(yè)合同金額? 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的? 0 ?%。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛? 0 輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)? 0 輛、機(jī)要通信用車(chē) 0? 輛、應(yīng)急保障用車(chē)? 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)? 0 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)? 0 輛、其他用車(chē)? 0 輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0? 臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0? 臺(tái)（套）。

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第四部分 名詞解釋

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（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。?

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。?

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。?

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第五部分 附件

2020年度部門(mén)決算公開(kāi)表格

2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

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寧鄉(xiāng)市煙葉生產(chǎn)指導(dǎo)服務(wù)中心

2021年7月15日

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