目錄

第一部分 寧鄉市農業農村局單位概況

一、 部門職責

二、 機構設置及部門決算單位構成

第二部分 2019年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

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第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

二、 收入決算情況說明

三、 支出決算情況說明

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、 政府性基金預算收入支出決算情況

九、 預算績效情況說明

十、 其他重要事項情況說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

第一部分 寧鄉市農業農村局單位概況

一、 部門職責

市農業農村局貫徹落實黨中央關于“三農”工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、長沙市委及市委關于“三農”工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對“三農”工作的集中統一領導。主要職責是：

（一）統籌研究和組織實施“三農”工作的發展中長期規劃、重大政策。組織起草農業農村有關規范性文件，負責全市農業綜合執法。參與涉農的財稅、價格、收儲、金融保險等政策制定。

（二）統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。組織指導優秀農耕文化建設。

（三）研究提出深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策建議。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責農村集體產權制度改革，組織指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系和新型農業經營主體建設與發展。

（四）統籌全市扶貧開發工作。起草扶貧開發相關政策、規劃并組織實施。負責精準扶貧工作督查考核評估，指導推動專項扶貧、行業扶貧和社會扶貧。負責市內農業產業扶貧開發工作。

（五）組織指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業品牌。發布農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。

（六）負責種植業、畜牧業、漁業等農業各產業的監督管理和農業機械化工作。指導糧食等農產品生產。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化生產。負責漁政漁港監督管理。

（七）負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估，發布農產品質量安全信息。貫徹執行農產品質量安全國家標準，參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。組織指導農業檢驗檢測體系建設。

（八）組織農業資源區劃工作。組織指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護和管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。牽頭管理外來物種。

（九）負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織農業生產資料市場體系建設，貫徹執行農業生產資料、獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準并監督實施。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作，負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。

（十）負責農業防災減災、農作物重大病蟲害、動物重大疫病防治工作。組織指導動植物防疫檢疫體系建設，負責全市動植物防疫檢疫工作，按管理權限發布疫情并組織撲滅。配合有關部門制定血吸蟲病防治工作計劃并組織實施。

（十一）負責農業投資管理。編制農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按規定權限審批農業投資項目，負責農業投資項目資金安排和監督管理。

（十二）推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。組織指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。

（十三）組織指導農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，組織指導農業教育和農業職業技能開發，負責新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

（十四）組織參與農業對外合作工作。承辦有關農業涉外事務，組織開展農業貿易促進和有關對外交流合作，具體執行有關農業援外項目。

（十五）負責對全市農業機械、畜牧業和漁業生產、農田水利建設等農業領域安全監督管理。

（十六）完成市委、市政府和市委農村工作領導小組交辦的其他任務。

（十七）職能轉變。

1．統籌實施鄉村振興戰略，深化農業供給側結構性改革，提升農業發展質量，扎實推進美麗鄉村建設，推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展，加快實現農業農村現代化。

2．加強農產品質量安全和相關農業生產資料、農業投入品的監督管理，堅持最嚴謹的標準、最嚴格的監管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責，嚴防、嚴管、嚴控質量安全風險，讓人民群眾吃得放心、安心。

3．深入推進簡政放權，加強對行業內交叉重復以及性質相同、用途相近的農業投資項目的統籌整合，最大限度縮小項目審批范圍，加強事中事后監管，切實提升支農政策效果和資金使用效益。

二、機構設置及涉及機構改革部門情況

（一）內設機構設置。2019年機構改革后農業農村局包括農業農村局機關，屬于全額撥款的行政單位；農技中心，屬于全額撥款事業單位；農廣校，屬于全額撥款事業單位副科級機構。單位共內設18個科室，市委農村工作領導小組辦公室（以下簡稱市委農辦）設在農業農村局，內設機構根據工作需要承擔市委農辦相關工作，接受市委農辦統籌協調。

市農村集體經濟發展中心獨立核算的全額撥款事業單位，為參照公務員法管理事業單位，事業編制19個。內設7個部室。下轄二個全額撥款二級事業單位，即寧鄉市農機技術推廣站、寧鄉市農機化技術推廣服務站，一個自收自支事業單位—寧鄉市農機化服務中心。

煙葉生產指導管理辦公室為獨立核算的全額撥款參照公務員管理的事業單位，單位內設科室4個。

畜牧水產事務中心為獨立核算單位，單位內設科室8個。

（二）決算單位構成。寧鄉市農業農村局2019年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市農業農村局本級以及市農村集體經濟發展中心、煙葉生產指導管理辦公室和畜牧水產事務中心。

第二部分 寧鄉市農業農村局（匯總）2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

（公開表格附后）

第三部分 寧鄉市農業農村局（匯總）2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年全年收入總計50,970.96萬元，與2018年收入決算數增加15,740.18萬元，增加44.68%。

2019年年末決算支出總計50,137.38萬元，與2018年支出決算數增加148,36.98萬元，增加42.03%。

收支增加的原因主要是由于下半年機構改革單位合并。

二、收入決算情況說明

2019年全年收入總計50,970.96萬元，其中，財政撥款收入26,583.55萬元，占全年收入比為52.15%；事業收入0萬元，占全年收入比為0%；經營收入0萬元，占全年收入比為0%；其他收入24,387.41萬元，占全年收入比為47.85%。

三、支出決算情況說明

2019年年末決算支出總計50,137.38萬元，其中，一般公共服務81.67萬元，占比0.16%；科學技術40萬元，占比0.08%；社會保障和就業467.1萬元，占比0.93%；衛生健康支出102.93萬元，占比0.21%；城鄉社區支出34.86萬元，占比0.07%；農林水支出48,904.76萬元，占比97.54%；商業服務業等支出244.51萬元，占比0.49%；住房保障支出261.55萬元，占比0.52%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計26,583.55萬元，比上年決算數減少1,039.12萬元，下降3.91%。

2019年財政撥款支出總計26,583.55萬元，比上年決算數減少1,039.12萬元，下降3.91%。

收支主要變動原因是減少部分省市項目撥付資金。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年一般公共預算財政撥款支出26,533.67萬元，比上年決算數減少1,089萬元，下降3.94%。支出變動主要原因是減少部分省市項目撥付資金。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

全年一般公共預算財政撥款支出26,533.67萬元，按功能分類分：一般公共服務支出81.67萬元，占比0.31%；科學技術支出40萬元，占比0.15%；社會保障和就業支出463.80萬元，占比1.75%；衛生健康支出102.93萬元，占比0.39%；城鄉社區支出4.86萬元，占比0.02%；農林水支出25,510.80萬元，占比96.15%；商業服務業等支出68.06萬元，占比0.26%；住房保障支出261.55萬元，占比0.99%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年一般公共預算財政撥款支出26,533.67萬元，其中：基本支出7,745.79萬元，占全年財政撥款支出比為29.19%，比年初預算增加2,381.05萬元，增長44.38%，增加的原因主要是由于下半年機構改革單位合并。項目支出18,787.88萬元，占全年財政撥款支出比為70.81%，比年初預算減少2,609.96萬元，下降12.2%。變動主要原因是減少部分省市項目撥付資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出決算基本支出7,745.79萬元，占全年財政撥款支出比為29.19%。人員經費6,984.41萬元，占全年一般公共預算財政撥款基本支出比為90.17%，日常公用經費761.38萬元，占全年一般公共預算財政撥款基本支出比為9.83%。其中：工資福利支出66,286.71萬元，占比85.58%；商品和服務支出7,613.78萬元，占比9.83%；對個人和家庭的補助支出3,557.40萬元，占比4.59%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般性支出及“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年一般性支出總額7,772.37萬元，較上年決算同比增加60.27%。支出增大原因為機構改革單位合并支出。

2019年“三公”經費決算支出197.45萬元，比年初預算減少42.15萬元，下降17.59%。其中:公務接待支出125.86萬元，比年初預算減少23.24萬元，下降15.58%；出國（境）支出0萬元，比年初預算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行維護支出71.59萬元（其中公務車購置為0萬元），比年初預算減少18.91萬元，下降-20.89%。支出減少的主要變動為單位厲行節約，壓縮費用。

2019年“三公”經費決算支出197.45萬元，比上年決算減少22.67萬元，下降10.3%。支出減少的主要變動為單位厲行節約，壓縮費用。其中：公務接待支出125.86萬元，比上年決算減少23.22萬元，下降15.57%；支出減少的主要原因是機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，公務接待方面嚴格控制公務接待規模和標準。出國（境）支出0萬元，比上年決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行維護支出71.59萬元（其中公務車購置為0萬元），比上年決算減少10.05萬元，下降12.31%。支出減少的主要原因是機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，項目用車減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年全年出國（境）支出0萬元，共計安排0批0人次。2019年全年公務用車購置及運行支出71.59萬元，其中公務用車購置0萬元，公務車保有量18輛。2019年全年公務接待支出125.86萬元，共計接待3,203批次，近30,579人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

政府性基金收入49.88萬元，比上年決算數增加49.88萬元，增比100%。支出變動主要原因是機構改革單位合并。

九、關于2019年度預算績效情況說明

按照市預算績效管理工作的總體要求，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出120萬元，糧食生產工作經費30萬元，稻水象甲防控經費20萬元，福壽螺防控經費40萬元，地方老品種保護經費10萬元，新型職業農民培育工作經費20萬元。實行項目支出績效目標管理的項目已全部完成績效目標。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2019年度機關運行經費支出761.38萬元，比年初預算數增加497.38萬元，增長188.4%。主要原因是：機構改革單位合并。

（二）政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額2,494.43萬元，其中：政府采購貨物支出813.4萬元、政府采購工程支出1,177.33萬元、政府采購服務支出503.7萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%。

（三）國有資產占用情況。截至2019年12月31日，本部門共有車輛18輛，其中，一般執法執勤用車5輛、特種專業技術用車2輛、其他用車11輛，其他用車主要是公務下鄉用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

（三）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（四）“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

寧鄉市農業農村局

2020年7月20日

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