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寧鄉市農業農村局（本級）

2019年度部門決算公開

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部門（單位）名稱：寧鄉市農業農村局本級

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單位負責人：葉輝

財務負責人：陳新德

編制人：李開來

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2019年寧鄉市農業農村局（本級）部門決算

目??錄

第一部分??寧鄉市農業農村局部門概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分??部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

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第一部分 寧鄉市農業農村局單位概況

一、 部門職責

（一）貫徹執行黨和國家關于“三農”工作的方針、政策和法律法規，擬訂全市農業發展的中長期規劃和年度計劃，并組織實施。研究并提出全市農村經濟發展的戰略、政策和意見，監督檢查農村政策的貫徹落實情況。

（二）組織協調鄉村產業發展。起草促進鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展政策措施并指導實施。提出農業產業化經營發展的政策建議。指導開展農村創業創新工作。編制全市大宗農產品市場體系建設規劃。承擔農業品牌建設有關工作。承擔農業涉外事務、農業貿易促進和產業損害調查、農業援外項目實施、有關國際公約市內履約等相關工作。負責農業產業項目建設、招商引資、向上爭資工作。

（三）貫徹國家和省、市鄉村振興戰略有關政策和農業農村經濟發展戰略規劃。組織指導協調新農村建設。牽頭組織改善農村人居環境，統籌指導村莊整治、村容村貌提升。協調推動農村社會事業發展、公共服務體系建設和基礎設施建設。組織指導優秀農耕文化建設。

（四）研究提出鞏固完善農村基本經營制度的政策建議。指導農村集體產權制度改革、農村集體經濟組織建設和發展壯大村級集體經濟。協調推進鄉村治理體系建設。負責農民承包地改革和管理，指導農村宅基地改革和管理、指導閑置宅基地和閑置農房利用。負責農村土地經營權流轉和承包經營糾紛仲裁管理。指導扶持農業生產社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。負責農民權益維護、減輕農民負擔和村民“一事一議”籌資籌勞管理。組織開展農村集體經濟組織審計，指導農村集體“三資”管理，參與農村黨風廉政建設工作。

（五）承擔推動市農業科技體制改革及相關體系建設、科研、技術引進、成果轉化和技術推廣工作。負責農業轉基因生物安全管理。指導農業教育和職業農民培育。

（六）組織實施農產品質量安全管理有關工作，發布有關農產品質量安全狀況信息。組織指導農產品質量安全監管體系、檢驗檢測體系和信用體系建設。承擔農產品質量安全標準、監測、追溯、風險評估等相關工作。組織實施符合安全標準的農產品認證和管理。承擔推動農業綠色發展有關工作。

（七）起草種植業發展政策、規劃并組織實施。指導種植業結構和布局調整及標準化生產工作，發布農情信息。承擔發展節水農業和抗災救災相關工作。承擔肥料、農藥有關管理工作，指導農藥科學合理使用。編制農業農村經濟信息體系。組織開展農產品和農業生產資料供求、價格分析和監測預警。發布農業農村經濟信息，指導農業信息服務。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。起草農作物種業發展政策、規劃和計劃并指導實施。組織實施農作物種質資源保護和管理。負責農作物種子、種苗的管理。組織救災備荒種子的儲備、調撥。承擔農業植物新品種保護工作。

（八）起草畜牧業、飼料業發展政策和規劃并指導實施。指導畜牧業結構調整、標準化生產和規模飼養。指導畜禽糞污資源化利用。負責飼料及其添加劑、生鮮乳生產收購環節質量安全管理。監督管理畜牧業安全生產。起草漁業發展政策、規劃并指導實施。保護和合理開發利用漁業資源，指導水產健康養殖和水產品加工流通，組織水生動植物病害防控。組織漁業水域生態環境及水生野生動植物保護。負責漁政漁港管理。監督管理漁業安全生產。起草獸醫事業發展政策和規劃并指導實施。負責獸醫醫政、獸藥及獸醫器械管理。組織指導市內動物防疫檢疫。承擔獸用生物制品安全管理工作。起草畜禽屠宰行業發展政策和規劃并指導實施。負責畜禽屠宰管理和生豬運輸車輛登記備案。

（九）起草并組織實施農業機械化發展規劃。負責農機產品質量和農機安全生產管理。對農機作業、維修、銷售、生產市場進行管理。組織實施農機購置補貼工作。負責農機社會化服務組織和服務體系建設。負責農業機械登記、年檢、核發牌證，農機駕駛人考核發證，農機事故勘查、處理、責任認定工作。引導、支持、推動全市農業機械化保險工作。

（十）組織指導農用地、農業生物物種資源及農產品產地環境保護與管理。指導農村可再生能源開發利用、節能減排、農業清潔生產和生態循環農業建設。承擔外來物種管理相關工作。組織指導重金屬污染耕地修復和安全利用工作。組織農業資源區劃工作，指導農業區域協調發展。

（十一）提出農田建設項目需求建議。承擔耕地質量管理相關工作。參與開展永久基本農田保護。承擔農業綜合開發項目、農田整治項目、農田水利建設項目管理工作。負責農田水利建設的安全管理。

（十二）負責對本部門行政審批和政務服務事項集中受理、協同審查、統一出件、按期送達，對本部門的行政審批和政務服務的流程進行全過程監督。負責落實行政審批制度改革的相關工作任務。承擔農業農村有關規范性文件的審查和執法監督工作。指導農業行業執法體系建設和農業綜合執法工作。承擔農業行政復議、政府性合同的合法性審查工作。組織行政應訴、普法宣傳工作。承擔安全、信訪工作。牽頭指導協調局屬單位和農業行業安全生產工作。

（十三）綜合執法協調科。組織協調農業執法相關工作。負責農業執法辦案指導，協調執法機構內部聯合辦案、跨區域辦案、案件司法移送等工作。負責組織實施綜合執法行動。負責重大案件、疑難案件協調聯絡。負責執法案件統計、上報、公示、案卷整理歸檔。負責受理執法投訴舉報。負責對本領域內突發事件、重大動植物疫情等突發性工作的組織協調，并采取應對措施。

（十四）完成市委、市人民政府交辦的其他工作任務。

二、機構設置及涉及機構改革部門情況

2019年機構改革后農業農村局本級包括農業農村局機關，屬于全額撥款的行政單位；農技中心，屬于全額撥款事業單位；農廣校，屬于全額撥款事業單位副科級機構。單位共內設18個科室。

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第二部分 寧鄉市農業農村局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

（公開表格附后）

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第三部分??寧鄉市農業農村局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年全年收入總計35,506.61萬元，與2018年收入決算數增加10,553.43萬元，增加42.29%。

2019年年末決算支出總計34,673.03萬元，與2018年支出決算數增加9,650.23萬元，增加38.57%。

收支增加的原因主要是由于下半年機構改革單位合并。

二、收入決算情況說明

2019年全年收入總計35,506.61萬元，其中，財政撥款收入13,687.95萬元，占全年收入比為38.55%；事業收入0萬元，占全年收入比為0%；經營收入0萬元，占全年收入比為0%；其他收入21,818.66萬元，占全年收入比為61.45%。

三、支出決算情況說明

2019年年末決算支出總計34,673.03萬元，其中，一般公共服務42.38萬元，占比0.12%；科學技術40萬元，占比0.12%；社會保障和就業239.57萬元，占比0.69%；衛生健康支出57.90萬元，占比0.17%；城鄉社區支出4.86萬元，占比0.01%；農林水支出34,134.59萬元，占比 98.45%；住房保障支出153.74萬元，占比0.44%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計13,687.95萬元，比上年決算數減少5,989.56萬元，下降30.44%。

2019年財政撥款支出總計13,687.95萬元，比上年決算數減少4,236.1萬元，下降23.63%。

收支主要變動原因是減少部分省市項目撥付資金。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年財政撥款支出13,687.95萬元，比上年決算數減少4,236.1萬元，下降23.63%。收支主要變動原因是減少部分省市項目撥付資金。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

全年財政撥款支出13,687.95萬元，按功能分類分：一般公共服務支出42.38萬元，占比0.31%；科學技術支出40萬元，占比0.29%；社會保障和就業支出238.47萬元，占比1.74%；衛生健康支出57.9萬元，占比0.42%；城鄉社區支出4.86萬元，占比0.04%；農林水支出13,150.61萬元，占比96.07 %；住房保障支出153.74萬元，占比1.12%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年財政撥款支出13,687.95萬元，其中：基本支出4,433.98萬元，占全年財政撥款支出比為32.39%，比年初預算增加2,001.01萬元，增長82.25%; 項目支出9,253.97萬元，占全年財政撥款支出比為67.61%，比年初預算減少11,512.79萬元，減比55.44%。減少的金額主要是上級項目資金減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出決算4,433.98萬元，占全年財政撥款支出比為32.39%。其中：工資福利支出3884.51萬元，占比87.61%；商品和服務支出399.125

萬元，占比9%；對個人和家庭的補助支出150.34萬元，占比3.39%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般性支出及“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年一般性支出總額4,433.98萬元，較上年決算同比增加169.15%。支出增大原因為機構改革單位合并支出。

2019年“三公”經費決算支出129.56萬元，比年初預算減少24.04萬元，下降15.65%。其中:公務接待支出79.79萬元，比年初預算減少14.81萬元，下降15.66%；出國（境）支出0萬元，比年初預算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行維護支出49.77萬元（其中公務車購置為0萬元），比年初預算減少9.23萬元，下降15.64%。支出減少的主要變動為單位厲行節約，壓縮費用。

2019年 “三公”經費決算支出129.56萬元，比上年決算增加6.45萬元，增加5.24%。支出增大原因為機構改革單位合并支出。其中:公務接待支出79.79萬元，比上年決算減少12.17萬元，下降13.24%；支出減少的主要原因是機關進一步嚴格執行預算支出，加強內部預算控制，公務接待方面嚴格控制公務接待規模和標準。出國（境）支出0萬元，比上年決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行維護支出49.77萬元（其中公務車購置為0萬元），比上年決算增加8.02萬元，增加19.22%。支出增大主要原因為機構改革單位合并支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年全年出國（境）支出0萬元，共計安排0批0人次。2019年全年公務用車購置及運行支出49.77萬元，其中公務用車購置0萬元，公務車保有量8輛。2019年全年公務接待支出79.79萬元，共計接待1,995批次，近19,087人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，編報績效目標的項目 5個，涉及項目支出120萬元，糧食生產工作經費30萬元，稻水象甲防控經費20萬元，福壽螺防控經費40萬元，地方老品種保護經費10萬元，新型職業農民培育工作經費20萬元。實行項目支出績效目標管理的項目已全部完成績效目標。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2019年度機關運行經

費支出399.13萬元，比年初預算數增加225.69萬元，增長130.13%。主要原因是：機構改革單位合并支出。

（二）政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總

額2,369.66萬元，其中：政府采購貨物支出721.4萬元,占全年政府采購比為30.44%；政府采購工程支出1,177.33萬元，占全年政府采購比為49.68%；政府采購服務支出470.93萬元，占全年政府采購比為19.87%。向中小企業采購支出占全年政府采購比為100%。

（三）國有資產占用情況。截至2019年12月31日，本部門共

有車輛8輛，其中8一般執法執勤用車2輛、特種專業技術用車2輛、其他用車4輛，其他用車主要是公務下鄉用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

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第四部分名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

（三）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（四）“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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