2026年寧鄉市水利水電建設服務中心部門預算報告

第一部分部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

1．主要職能

（1）全年以“重點抓好工程建設，落實工程建設目標”為主線，著力抓好重點項目建設管理工作，切實抓好項目工程質量、進度、安全、投資管控，貫徹黨和國家有關方針、政策，為水利水電建設提供服務保障，實施項目的前期工作和建設過程中的管理。

(2)在項目實施過程中，中心項目管理人員對工程質量、安全、進度全過程進行督導管理，在項目立項、征拆、實施過程中，時刻把握項目工程動態，極力化解項目用地、用材、征拆等矛盾，確保項目工程如質如量按時完成。

（二）機構設置。

我單位為自收自支事業單位，單位內設機構包括綜合部、財務部、工程部、運行管理部4個科室，核定編制數6個，

二、部門預算單位構成

本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算308萬元，其中，一般公共預算收入308萬元。較2025年336萬元相比，收入減少28萬元，主要原因是本年度部分人員達到法定退休年齡并辦理退休手續，在職人員數量相應減少，導致人員經費預算規模較上年有所降低。

（二）支出預算：2026年本部門支出預算308萬元，其中，農林水支出308萬元。支出減少28萬元, 主要原因是本年度部分人員達到法定退休年齡并辦理退休手續，在職人員數量相應減少，導致人員經費支出預算相應壓減。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算308萬元，其中，農林水支出308萬元，占100 %；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門基本支出預算數308萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：無項目支出。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2026為非行政單位和非參公事業單位，未納入機關運行經費統計范圍，故無機關運行經費。

（二）“三公”經費預算：無三公經費預算

（三）一般性支出情況：無一般性支出預算

（四）政府采購情況：2026年本部門無政府采購預算

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2025年12月底，本部門無公務用車、無價值100萬元以上專用設備。無新增配置公務用車。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為308萬元，其中，基本支出308萬元。具體績效目標詳見報表。

（七）名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。