2024年度寧鄉市水利局本級部門決算
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2024年度
寧鄉市水利局本級部門決算
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目 ?錄
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第一部分 寧鄉市水利局概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
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第一部分
寧鄉市水利局概況
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一、部門職責
2024年，我局應切實加強水資源合理利用、優化配置和節約保護。堅持節水優先，從增加供給轉向更加重視需求管理，嚴格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護優先，加強水資源、水域和水利工程的管理保護，維護河湖健康美麗。堅持統籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續利用，為經濟社會發展提供水安全保障。主要職能如下：
1.負責保障水資源的合理開發利用。擬訂水利政策和規劃，起草有關規范性文件；組織編制全市水資源規劃、市確定的重要江河湖泊流域綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃。
2.負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統一監督管理，擬訂全市水中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施。負責重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，負責開展水資源有償使用工作。監督、管理全市水利行業供水和鄉鎮供水工作。
3.按規定制定水利工程建設和運行管理有關制度并組織實施，負責提出水利固定資產投資規模、方向、具體安排建議并組織指導實施。按市人民政府規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，提出水利資金安排建議并負責項目實施的監督管理。
4.組織指導水資源保護工作。組織編制實施水資源保護規劃。組織指導飲用水水源保護有關工作。組織指導地下水開發利用、地下水資源管理保護。發布市本級水資源公報。按規定組織開展水能資源調查評價和水資源承載能力監測預警工作。
5.負責節約用水工作。擬訂節約用水政策，組織編制節約用水規劃并監督實施，組織制定有關標準。組織實施用水總量控制等管理制度，指導和推動節水型社會建設工作。
6.指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。指導江河湖泊及河口的治理、開發和保護。指導河湖水生態保護與修復、河湖生態流量水量管理以及河湖水系連通工作。承擔河（湖）長制組織實施具體工作。
7.負責水利工程建設與運行管理。組織指導水利基礎設施網絡建設和運行管理。負責水利建設市場的監督管理和水利工程建設的監督。
8.負責水土保持工作。擬訂水土保持規劃并監督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告。負責建設項目水土保持監督管理工作，負責重點水土保持建設項目的監督管理。
9.組織指導農村水利工作。負責大中型灌排工程建設與改造、農村飲水安全工程建設管理工作。指導節水灌溉有關工作。指導農村水利改革創新和社會化服務體系建設。指導農村水能資源開發、小水電改造和水電農村電氣化工作。
10.負責水利工程移民管理工作。擬訂大中型水庫移民有關政策并組織實施，組織實施水利工程移民安置驗收、監督評估等制度，負責編制大中型水庫移民后期扶持規劃和計劃并組織實施，監督管理大中型水庫移民資金。
11.負責涉水違法事件的查處，協調跨鄉鎮（街道）水事糾紛，負責水政監察和水行政執法。依法負責水利行業安全生產工作，負責全市權限范圍內的水利工程及配套設施的安全監督管理。
12.開展水利科技和外事工作。監督水利行業技術標準、規程規范的實施，組織開展水利行業質量監督工作。
13.負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制洪水干旱災害防治方案并指導實施。負責水情旱情監測預警工作。組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實施。承擔洪水應急搶險并提供技術支撐。承擔臺風防御期間重要水工程調度工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。寧鄉市水利局內設機構包括：
（1）辦公室。負責上傳下達、辦文辦會、信息、保密、信訪、政務公開、政務信息化、新聞宣傳、績效考核、檔案管理、后勤保障等工作。
（2）人事科。負責機關和直屬單位的干部人事、機構編制、職稱考評、教育培訓、勞動工資等工作；指導水利行業人才隊伍建設；承擔水利體制改革的有關工作。
（3）財務科。負責編制部門預算并組織實施，承擔財務管理工作和資產管理工作；參與組織提出市本級水利財政資金安排建議，并統籌協調項目實施的績效評價；提出有關水利價格、稅費、基金、信貸的建議；負責局行政事業性收費統一管理工作。
（4）水旱災害防御科。組織編制洪水干旱防治規劃、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度以及應急水量調度方案并組織實施；負責水情旱情預警、災害防御期間重要水工程調度工作；負責跨鄉鎮（街道）水資源供需形勢分析，指導需水、用水計劃方案制定并監督實施；負責生態流量調度；負責防汛抗旱物資儲備及管理工作。
（5）水利建設科（總工室）。負責取水許可、水土保持方案和防洪論證等與行政審批相關的技術審查工作；負責水利工程招投標的監督管理工作；指導監督農村飲水安全工程管理、大中型水庫移民管理工作；負責水利工程建設監督、管理，制定有關制度并組織實施；組織權屬范圍內水利工程安全鑒定和政府驗收；組織實施水利工程質量監督；負責水利建設市場的監督管理和水利建設市場信用體系建設；負責局屬項目預結算內審工作。
（6）運行管理與監督科。負責水利設施的管理、保護和綜合利用；組織編制水庫運行調度規程，指導水利工程的運行管理；負責水利工程管理范圍和保護范圍的劃定；負責水利行業安全生產等工作；負責水利工程的安全監督管理。
指導節水灌溉有關工作；承擔水能資源的監督管理工作；組織擬訂農村水能資源開發規劃并指導實施；指導農村水利改革創新和社會化服務體系建設。
（7）水政水資源科（節約用水辦公室）。組織研究擬訂水利工作的政策并監督實施；負責局行政應訴、行政復議和行政賠償工作；組織指導水政監察和水行政執法，協調跨鄉鎮水事糾紛，牽頭組織重大涉水違法事件調查、處理。
負責最嚴格水資源管理制度實施；組織編制水資源保護規劃，指導飲用水水源保護有關工作；組織編制并發布市本級水資源公報；擬訂節約用水政策，組織編制并協調實施節約用水規劃，組織指導計劃用水、節約用水工作；組織實施用水總量控制、用水效率控制、計劃用水和定額管理制度；指導和推動節水型社會建設工作；指導城市污水處理回用等非常規水源開發利用工作；負責開展水資源有償使用工作；協調水文工作。
負責水土流失綜合防治、水土保持監督管理工作；指導水域及其岸線的管理和保護，指導重要江河湖泊、河口的開發、治理和保護，指導河湖水生態保護與修復以及河湖水系連通工作；監督管理河道采砂工作；組織指導鄉鎮河（湖）長制工作。
（8）行政審批服務科。負責水利行政許可、行政確認及與投資建設項目相關的審批工作；負責落實行政審批制度改革的相關工作任務。
負責擬訂水利規劃，組織編制重大水利綜合規劃、專業規劃和專項規劃；負責水利建設項目建議書、可行性研究報告、初步設計審核和水工程建設項目合規性審查等工作；組織實施市級水利建設投資計劃，統籌協調項目實施的監督管理；組織實施全市水利科學技術發展規劃，監督實施水利行業技術標準、規程規范，組織重大水利科學研究、技術引進和科技推廣；承擔水利綜合統計工作；負責擬定水利建設投資計劃。
（二）決算單位構成。寧鄉市水利局2024年部門決算公開單位構成包括：寧鄉市水利局本級。
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第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計27035.87萬元。與上年相比，增加4051.18萬元，增長17.63%，主要是因為2024年度較2023年度政府性基金預算增加9505.58萬元（其中：新增農村基礎設施建設投資8030.93萬元，土地開發支出投資1433.5萬元）。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計27035.87萬元，其中：財政撥款收入26706.39萬元，占98.78%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入329.48萬元，占1.22%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計27035.87萬元，其中：基本支出6903.15萬元，占25.53%；項目支出20132.72萬元，占74.47%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計26706.39萬元，與上年相比增加6614.15萬元，增長32.92%，主要原因是2024年新增農村基礎設施建設投資8030.93萬元；土地開發支出投資1433.5萬元。
2024年財政撥款支出中基本支出6903.15萬元，占總支出的25.85%，其中人員經費6549.95萬元，公用經費353.2萬元；項目支出19803.24萬元，占總支出的74.15%。
2024年財政撥款支出中一般公共預算財政撥款支出16341.92萬元，占總支出的61.19%；政府性基金預算財政撥款支出10364.47萬元38.81%。
2024年財政撥款支出中社會保障和就業支出490.45萬元，占財政撥款支出的1.84%；衛生健康支出137.01，占財政撥款支出的0.51%；城鄉社區支出9464.43萬元，占財政撥款支出的35.44%；農林水支出16368.55萬元，占財政撥款支出的61.29%；住房保障支出197.95萬元，占財政撥款支出的0.74%；糧油物資儲備支出48萬元，占財政撥款支出的0.18%。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出16341.92萬元，占本年支出合計的60.45%，與上年相比，財政撥款支出減少2891.43萬元，降低15.03%，主要是因為2024年度較2023年度基本建設類項目減少2897.43萬元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出16341.92萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出490.45萬元，占3%；衛生健康（類）支出137.00萬元，占0.84%;農林水（類）支出15468.52萬元，占94.66%；住房保障（類）支出197.95萬元，占1.21%;糧油物資儲備（類）支出48萬元，占0.29%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為7259.46萬元，支出決算數為16341.92萬元，完成年初預算的125.11%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為333.82萬元，支出決算為333.82萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老保險支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為51.08萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：2024年退休人員16人，記實年金增加，機關事業單位職業年金繳費支出增加。
3、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.02萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：增加企業下崗部分退役軍人2024年相關待遇經費。
4、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為66.64萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：退休人員喪葬費及一次性撫恤金。
5、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。
年初預算為23.57萬元，支出決算為23.03萬元，完成年初預算的97.71%，決算數小于年初預算數的主要原因是：此項支出全部為殘保金支出；在職人員減少，計算殘保金的基數變小，殘保金減少。
6、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.5萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：新增2024年“八一”慰問費。
7、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為15.37萬元，支出決算為15.37萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。
8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為111.40萬元，支出決算為111.4萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。
9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。
年初預算為25.61萬元，支出決算為25.61萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。
10、農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。
年初預算為5345.76萬元，支出決算為5141.63萬元，完成年初預算的96.18%，決算數小于年初預算數的主要原因是：機構改革，水建中心成為獨立預算單位，撥付水建中心自收自支人員經費288萬元。
11、農林水支出（類）水利（款）水利行業業務管理（項）。
年初預算為1206萬元，支出決算為1149.83萬元，完成年初預算的95.34%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年中退休人員核減工資福利。
12、農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6570萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：追加2024年農村供水維修基金100萬元、湖南省廳關于下達增發國債水利領域項目補助資金6470萬元。
13、農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1343.27萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：追加水利前期工作經費400萬元、省級移民困難扶助金48萬元、水利發展資金191.76萬元、農村飲水工程維修養護資金113.53萬元、小型水庫維修養護資金484.98萬元、小龍潭公司運行經費150萬元。
14、農林水支出（類）水利（款）水利前期工作（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為116.62萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：追加水資源配置優化項目前期經費116.62萬元。
15、農林水支出（類）水利（款）水利執法監督（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為60萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：追加水行政執法經費60萬元。
16、農林水支出（類）水利（款）水資源節約管理與保護（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為248萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：追加灌區歲修及農業綜合水價改革經費200萬元、韶山灌區水費48萬元。
16、農林水支出（類）水利（款）水質監測（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為257.02萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：追加河湖長制專項經費257.02萬元。
17、農林水支出（類）水利（款）防汛（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為341.47萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：追加水利救災資金30萬元、水旱災害防御準備資金300萬元、山洪災害防治資金10萬元、山洪災害防治建設維修養護資金1.47萬元。
18、農林水支出（類）水利（款）抗旱（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為9.95萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：追加“百井萬米”找水打井應急工程資金9.95萬元。
19、農林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.23萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：追加中央大型水庫移民后期扶持資金2.23萬元。
20、農林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（款）農村基礎設施建設（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為118.49萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：追加秋冬春小型農業水利設施建設項目資金118.49萬元。
21、農林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為110萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：省級財政銜接推進鄉村振興補助資金110萬元。
22、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為197.95萬元，支出決算為197.95萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。
23、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他狂體驗物資事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為48萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：2024年省級移民困難扶助金48萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出6903.15萬元，其中：
人員經費6549.95萬元，占基本支出的94.88%,主要包括基本工資2785.02萬元、津貼補貼182.8萬元、獎金1586.96萬元、績效工資617.42萬元、機關事業單位基本養老保險繳費419.56萬元、職業年金繳費53.89萬元、職工基本醫療保險繳費111.4萬元、公務員醫療補助繳費25.61萬元、其他社會保障繳費38.39萬元、住房公積金197.95萬元、其他工資福利支出6.22萬元、生活補助514.72萬元、獎勵金10.01萬元。
公用經費353.2萬元，占基本支出的5.12%，主要包括辦公費74.36萬元、印刷費3.04萬元、水費0.29萬元、郵電費1.74萬元、差旅費0.07萬元、維修（護）費2.37萬元、會議費0.22萬元、培訓費1.77萬元、公務接待費0.77萬元、勞務費0.53萬元、委托業務費0.57萬元、工會經費38.68萬元、公務用車運行維護費24萬元、其他交通費用122.09萬元、稅金及附加費用0.04萬元、其他商品服務支出70.96萬元、辦公設備購置11.7萬元。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為25.5萬元，支出決算為24.77萬元，完成預算的97.14%；與上年相比減少1.06萬元，降低4.01%。決算數小于預算數的主要原因是增強管理，厲行節約，減少公務接待開支。決算數小于上年數的主要原因是加強管理，厲行節約，減少公務接待開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為24萬元，支出決算為24萬元，完成預算的100%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。其中：
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。決算數等于預算數，決算數等于上年數。
公務用車運行維護費支出預算為24萬元，支出決算為24萬元，
主要是公務用車油料費、保險費、維修費支出，完成預算的100%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。決算數等于預算數，決算數等于上年數。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為6輛。3.公務接待費支出預算為1.5萬元，支出決算為0.77萬元，完成預算的51.33%；與上年相比減少1.06萬元，降低57.92%。決算數小于預算數的主要原因是加強管理，厲行節約，減少公務接待開支。決算數小于上年數的主要原因是加強管理，厲行節約，減少公務接待開支。
2024年度共接待來訪團組9個、來賓99人次，主要是水利建設管理工作檢查、水權交易考察學習公務接待、湘江沿線水資源配置、重點移民鄉村振興示范村項目建設、農村供水高質量發展規劃編制實地調研等發生的接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入10364.47萬元；年初結轉和結余0萬元；支出10364.47萬元，其中基本支出0萬元，項目支出10364.47萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1433.50萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：金洲水閘、洪水預報系統、幸福渠滅漯河泵站運行經費422萬元、溈水西防洪大堤防洪墻運行維護資金150萬元、城市防洪西保護圈、防洪堤閉合項目資金861.5萬元。
2、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為8030.93萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：水利局歸還水務投資公司往來借款和分攤的后勤費用8030.93萬元。
3、農林水支出（類）中大型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為792.54萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：追加中央水庫移民扶持資金792.54萬元。
4、農林水支出（類）中大型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎設施建設和經濟發展（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為107.5萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：追加中央水庫移民扶持資金107.5萬元。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出353.20萬元，比年初預算數增加44.2?萬元，增長14.3%。主要原因是：全額人員增加，辦公費、其他商品服務支出及其他交通費用均增加。比年上年決算數增加41.34萬元，增長13.25%。主要原因是：全額人員增加，辦公費、其他商品服務支出及其他交通費用均增加。
十、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0.5萬元，用于召開水旱災害防御業務會議、黨風廉政和作風紀律會議會議，人數380人，內容為水旱災害防御業務會議、黨風廉政和作風紀律會議會議；開支培訓費1.77萬元，用于開展事業人員繼續教育培訓，人數78人，內容為事業人員繼續教育培訓；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額631.66萬元，其中：政府采購貨物支出118.8?萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出512.86萬元。授予中小企業合同金額631.66萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額631.66萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛8輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是單位公務交通用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十三、關于2024年度預算績效情況的說明
（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目4個，共涉及資金1206萬元。其中，一般公共預算項目4?個1206?萬元，占一般公共預算支出總額的100%；政府性基金預算項目0個0?萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0?個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。二是部門評價開展情況（如有，一級預算部門填寫）。組織對所屬單位2024年度人員工資（統籌安排）”“農村安全飲水事務經費”、“水利行業管理事務經費”、“水利局人員補差經費”等4個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出1206萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元，社會保險基金預算支出0萬元。
（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數36865.7萬元，執行數27035.87萬元，完成預算的73.34%，績效自評得分98.6分，評價等級為“優”。績效目標完成情況：我局嚴格按預算進度執行，嚴格厲行節約，控制支出；項目都按相關規定進行申報，嚴格控制成本，把成本降到最低限度。2024年全年預算數36865.7萬元，決算資金為27035.87萬元，未超預算。防汛抗旱、河湖長制、水利建設、城市防洪、流域綜合治理、水源工程建設、飲水安全、移民工作都能按計劃進行，按時按質完成工作；根據實際情況，嚴格控制基建項目實施進度，不影響人民群眾基本生活正常秩序，全面提升寧鄉防災減災能力。
發現的主要問題及原因：流域生態基流保障難度較大。受寧鄉下半年持續晴熱高溫少雨影響，寧鄉全市基礎水量嚴重不足，溈水流域生態基流難以保證，亟需進一步加強溈水流域的應急用水調度工作，確保溈水流域寧鄉出境流量，確保溈水流域水質穩定。
下一步改進措施：1.強化水利系統隊伍建設。全面加強系統隊伍建設，強化干職工勇于擔當、積極進取、高效務實的作風養成，進一步健全激勵考核獎勵機制；2.統籌抓好防汛抗旱、河湖長制、水利建設等工作。依據市管縣管河流“一河一策”年度治理任務，進一步督導壓實各級河（湖）長工作責任，穩步推進市管縣管河流河段2024年度治理任務。以水資源保護為目標，全力推進大壩塘水庫項目立項，補齊水資源配置的短板。著力提升移民工作，抓好移民項目謀劃，科學編報項目，確保順利實施；3.加強對相關人員業務知識的培訓；4.建議寧鄉市本級財政加大預算資金，保障資金充裕。
二是部門評價結果（如有，一級預算部門填寫）。水利行業管理事務經費項目全年預算數100萬元，執行數100萬元，完成預算的100%，部門評價得分100分，評價等級為“優”。水利局人員補差經費項目全年預算數366萬元，執行數366萬元，完成預算的100%，部門評價得分100分，評價等級為“優”。農村安全飲水事務經費項目全年預算數80萬元，執行數80萬元，完成預算的100%，部門評價得分100分，評價等級為“優”。人員工資（統籌安排）經費全年預算數660萬元，執行數623.83萬元，完成預算的100%，部門評價得分99.5分，評價等級為“優”。
（三）評價結果應用情況。根據2024年度績效自評結果、部門評價結果、財政評價結果對本部門2025年度預算安排，支出結構調整，資金管理，制度建設等方面結果運用的建議：
1.強化水利系統隊伍建設。全面加強系統隊伍建設，強化干職工勇于擔當、積極進取、高效務實的作風養成，進一步健全激勵考核獎勵機制；
2.統籌抓好防汛抗旱、河湖長制、水利建設等工作。依據市管縣管河流“一河一策”年度治理任務，進一步督導壓實各級河（湖）長工作責任，穩步推進市管縣管河流河段2024年度治理任務。以水資源保護為目標，全力推進大壩塘水庫項目立項，補齊水資源配置的短板。著力提升移民工作，抓好移民項目謀劃，科學編報項目，確保順利實施；
3.加強對相關人員業務知識的培訓；
4.建議寧鄉市本級財政加大預算資金，保障資金充裕。
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第四部分 ???名詞解釋
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一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
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第五部分 ??附 件
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一、2024年度寧鄉市水利局本級部門決算表
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