2025年寧鄉(xiāng)市水利水電建設服務中心部門預算報告

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第一部分?部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

1.全年以“重點抓好工程建設，落實工程建設目標”為主線，著力抓好重點項目建設管理工作，切實抓好項目工程質(zhì)量、進度、安全、投資管控，貫徹黨和國家有關方針、政策，為水利水電建設提供服務保障，實施項目的前期工作和建設過程中的管理。

2.在項目實施過程中，中心項目管理人員對工程質(zhì)量、安全、進度全過程進行督導管理，在項目立項、征拆、實施過程中，時刻把握項目工程動態(tài)，極力化解項目用地、用材、征拆等矛盾，確保項目工程如質(zhì)如量按時完成。

（二）機構(gòu)設置

我單位為自收自支事業(yè)單位，單位內(nèi)設機構(gòu)包括綜合部、財務部、工程部、運行管理部4個科室，核定編制數(shù)6個。

二、部門預算單位構(gòu)成

本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預算336萬元，其中，一般公共預算收入336萬元。收入增加48萬元，主要原因是人員預算人數(shù)增加。本單位2024年與上級單位水利局合并預算，未單獨進行預算。

（二）支出預算：2025年本部門支出預算336萬元，其中，農(nóng)林水支出336萬元。支出增加48萬元,?主要原因是人員預算人數(shù)增加。

四、一般公共預算撥款支出

2025年本部門一般公共預算撥款支出預算?336萬元，其中，農(nóng)林水支出336萬元，占100??%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預算數(shù)336萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：無項目支出。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費：本單位為非行政單位和非參公事業(yè)單位，未納入機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍，故無機關運行經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費預算：無三公經(jīng)費預算。

（三）一般性支出情況：無一般性支出預算。

（四）政府采購情況：2025年本部門無政府采購預算。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門無公務用車、無價值100萬元以上專用設備。無新增配置公務用車。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為336萬元，其中，基本支出336萬元。具體績效目標詳見報表。

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第二部分?2025年部門預算表