?2022年度寧鄉市水利局部門決算

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目錄

第一部分?寧鄉市水利局單位概況

??一、部門職責

??二、機構設置

第二部分?部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

??八、政府性基金預算收入支出決算情況

??九、關于機關運行經費支出說明

??十、一般性支出情況說明

??十一、關于政府采購支出說明

??十二、關于國有資產占用情況說明

??十三、關于預算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?2022年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分

?寧鄉市水利局單位概況?

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一、?部門職責

?（一）基本情況。

1．主要職能。

2022年，我局應切實加強水資源合理利用、優化配置和節約保護。堅持節水優先，從增加供給轉向更加重視需求管理，嚴格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護優先，加強水資源、水域和水利工程的管理保護，維護河湖健康美麗。堅持統籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續利用，為經濟社會發展提供水安全保障。主要職能如下：

1.負責保障水資源的合理開發利用。擬訂水利政策和規劃，起草有關規范性文件；組織編制全市水資源規劃、市確定的重要江河湖泊流域綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃。

2.負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統一監督管理，擬訂全市水中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施。負責重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，負責開展水資源有償使用工作。監督、管理全市水利行業供水和鄉鎮供水工作。

3.按規定制定水利工程建設和運行管理有關制度并組織實施，負責提出水利固定資產投資規模、方向、具體安排建議并組織指導實施。按市人民政府規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，提出水利資金安排建議并負責項目實施的監督管理。

4.組織指導水資源保護工作。組織編制實施水資源保護規劃。組織指導飲用水水源保護有關工作。組織指導地下水開發利用、地下水資源管理保護。發布市本級水資源公報。按規定組織開展水能資源調查評價和水資源承載能力監測預警工作。

5.負責節約用水工作。擬訂節約用水政策，組織編制節約用水規劃并監督實施，組織制定有關標準。組織實施用水總量控制等管理制度，指導和推動節水型社會建設工作。

6.指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。指導江河湖泊及河口的治理、開發和保護。指導河湖水生態保護與修復、河湖生態流量水量管理以及河湖水系連通工作。承擔河（湖）長制組織實施具體工作。

7.負責水利工程建設與運行管理。組織指導水利基礎設施網絡建設和運行管理。負責水利建設市場的監督管理和水利工程建設的監督。

8.負責水土保持工作。擬訂水土保持規劃并監督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告。負責建設項目水土保持監督管理工作，負責重點水土保持建設項目的監督管理。

9.組織指導農村水利工作。負責大中型灌排工程建設與改造、農村飲水安全工程建設管理工作。指導節水灌溉有關工作。指導農村水利改革創新和社會化服務體系建設。指導農村水能資源開發、小水電改造和水電農村電氣化工作。

10.負責水利工程移民管理工作。擬訂大中型水庫移民有關政策并組織實施，組織實施水利工程移民安置驗收、監督評估等制度，負責編制大中型水庫移民后期扶持規劃和計劃并組織實施，監督管理大中型水庫移民資金。

11.負責涉水違法事件的查處，協調跨鄉鎮（街道）水事糾紛，負責水政監察和水行政執法。依法負責水利行業安全生產工作，負責全市權限范圍內的水利工程及配套設施的安全監督管理。

12.開展水利科技和外事工作。監督水利行業技術標準、規程規范的實施，組織開展水利行業質量監督工作。

13.負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制洪水干旱災害防治方案并指導實施。負責水情旱情監測預警工作。組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實施。承擔洪水應急搶險并提供技術支撐。承擔臺風防御期間重要水工程調度工作。

2、人員情況：共有在職人員445人，其中行政人員19人，參公人員10人，非行政及參公人員311人，自理人員105人；離休1人。

??（二）當年取得的主要事業成效。

關注民生需求，水利工程建設取得新成績

一是城市防洪閉合圈基本建成。防洪排澇工程項目建設重點推進，城市防洪閉合圈基本建成，歷泉河排澇泵站及防洪閘等城市防洪排澇工程如期竣工，寧鄉“上蓄、中滯、下泄”總體防洪布局基本達成，主城區防洪能力達到50年一遇，全市防災減災救災能力積極提升。二是水利基礎設施建設不斷完善。完成山塘整修加固183口、新建骨干山塘12口、水閘護砌加固26座、溝渠防滲26.62千米，大中型灌區渠道清淤、疏浚及維修維護100千米，機埠改造8座、小型水庫除險加固5座，完成大中型及重點小型水利工程管理與保護范圍劃界工作和56處河湖管理范圍劃定工作。三是農村飲水安全保障有力。農村飲水安全工程持續鞏固提升，實現農村通自來水人口53.22萬人，完成單村供水工程提質改造10處、維修養護農村飲水工程77處。四是庫區移民工作穩步開展。下達移民后期扶持項目計劃近2235萬元，突出抓好整村推進、避險解困、項目扶持等重點工作，不斷促進產業發展和移民就業，加快推進移民脫貧致富步伐，努力推進庫區移民安全穩定。

聚焦水質改善，河湖生態建設取得新成就

高效壓實河湖長制工作，深入推進“一江六河”綜合治理、河湖“清四亂”、暗訪督查和示范創建等工作，完成河湖“清四亂”117處，建成長沙市級美麗河流3條和長沙市級小微水體管護示范片區5處，拆除非法砂（分篩）場4處；成功創建湖南省縣域節水型社會建設達標縣（市區），縣域節水型社會達標建設經驗在全省作典型發言；圓滿完成 “一江一湖六河”綜合治理各項目標任務，全市河湖水域水質持續改善，河湖水質穩步向好，河湖所有國省控、市控考核斷面平均水質優良率達到100%，溈水寧鄉段成功獲評2020年度湖南省“美麗河湖”優秀案例，成功入圍2021年國家美麗河湖優秀案例。寧鄉河（湖）長制工作被長沙市河長辦推薦為河（湖）長制工作省政府真抓實干督查激勵表彰候選對象，年度河（湖）長制工作成績再上新臺階。

堅守防汛職責，防汛抗旱工作水平提升新高度

認真貫徹上級防汛抗旱工作部署和要求，積極采取各項有力措施，全面壓實各級防汛責任，持續提升整體防汛抗旱能力和應急處置能力。全年共應對15輪強降雨，共組織召開防汛會商會52次、調度會21次。全市共計啟動防汛Ⅳ級應急響應3次，黃材、溈山、橫市三個鄉鎮啟動防汛Ⅲ級應急響應1次。通過科學調度、及時部署，全市未出現任何人員傷亡，未出現大的災險情和城區內澇現象，年度防汛抗旱工作目標任務順利完成。

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二、機構設置及決算單位構成

??（一）內設機構設置。寧鄉市水利局單位內設機構包括：

（一）辦公室。負責上傳下達、辦文辦會、信息、保密、信訪、政務公開、政務信息化、新聞宣傳、績效考核、檔案管理、后勤保障等工作。

（二）人事科。負責機關和直屬單位的干部人事、機構編制、職稱考評、教育培訓、勞動工資等工作；指導水利行業人才隊伍建設；承擔水利體制改革的有關工作。

（三）計劃財務科。擬定水利建設投資計劃；負責編制部門預算并組織實施，承擔財務管理工作和資產管理工作；參與組織提出市本級水利財政資金安排建議，并統籌協調項目實施的績效評價；提出有關水利價格、稅費、基金、信貸的建議；負責局行政事業性收費統一管理工作。

（四）水旱災害防御科。組織編制洪水干旱防治規劃、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度以及應急水量調度方案并組織實施；負責水情旱情預警、災害防御期間重要水工程調度工作；負責跨鄉鎮（街道）水資源供需形勢分析，指導需水、用水計劃方案制定并監督實施；負責生態流量調度；負責防汛抗旱物資儲備及管理工作。

（五）水利規劃建設科（總工室）。負責擬訂水利規劃，組織編制重大水利綜合規劃、專業規劃和專項規劃；負責水利建設項目建議書、可行性研究報告、初步設計審核和水工程建設項目合規性審查等工作；組織實施市級水利建設投資計劃，統籌協調項目實施的監督管理；組織實施全市水利科學技術發展規劃，監督實施水利行業技術標準、規程規范，組織重大水利科學研究、技術引進和科技推廣；負責取水許可、水土保持方案和防洪論證等與行政審批相關的技術審查工作；負責水利工程招投標的監督管理工作；指導監督農村飲水安全工程管理工作；承擔水利綜合統計工作。

負責水利工程建設監督、管理，制定有關制度并組織實施；組織權屬范圍內水利工程安全鑒定和政府驗收；組織實施水利工程質量監督；負責水利建設市場的監督管理和水利建設市場信用體系建設。

負責大中型水庫移民管理工作，編制、審查大中型水利工程移民安置規劃和后期扶持規劃并報上級主管部門批準后組織實施；組織指導大中型水庫的移民搬遷安置和后期扶持工作。

（六）運行管理與監督科。負責水利設施的管理、保護和綜合利用；組織編制水庫運行調度規程，指導水利工程的運行管理；負責水利工程管理范圍和保護范圍的劃定；負責水利行業安全生產等工作；負責水利工程的安全監督管理。

指導節水灌溉有關工作；承擔水能資源的監督管理工作；組織擬訂農村水能資源開發規劃并指導實施；指導農村水利改革創新和社會化服務體系建設。

（七）水政水資源科（節約用水辦公室）。組織研究擬訂水利工作的政策并監督實施；負責局行政應訴、行政復議和行政賠償工作；組織指導水政監察和水行政執法，協調跨鄉鎮水事糾紛，牽頭組織重大涉水違法事件調查、處理。

負責最嚴格水資源管理制度實施；組織編制水資源保護規劃，指導飲用水水源保護有關工作；組織編制并發布市本級水資源公報；擬訂節約用水政策，組織編制并協調實施節約用水規劃，組織指導計劃用水、節約用水工作；組織實施用水總量控制、用水效率控制、計劃用水和定額管理制度；指導和推動節水型社會建設工作；指導城市污水處理回用等非常規水源開發利用工作；負責開展水資源有償使用工作；協調水文工作。

負責水土流失綜合防治、水土保持監督管理工作；指導水域及其岸線的管理和保護，指導重要江河湖泊、河口的開發、治理和保護，指導河湖水生態保護與修復以及河湖水系連通工作；監督管理河道采砂工作；組織指導鄉鎮河（湖）長制工作。

（八）行政審批服務科。負責水利行政許可、行政確認及與投資建設項目相關的審批工作；負責落實行政審批制度改革的相關工作任務。

??（二）決算單位構成。寧鄉市水利局單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市水利局單位本級以及寧鄉市水利事務中心、寧鄉市水利技術服務中心?。

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第二部分

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部門決算表

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第三部分

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2022年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

??2022年度收、支總計27,170.74萬元。與上年相比，增加7,952.84萬元，增長41.38%，主要是因為2022年度非全額編制人員29人考入全額單位，人員經費收入增加。

二、收入決算情況說明

??2022年度收入合計27,170.74萬元，其中：財政撥款收入24,241.77萬元，占89.22%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入2,928.97萬元，占10.78%。

三、支出決算情況說明

??2022年度支出合計27,170.74萬元，其中：基本支出8,769.96萬元，占32.28%；項目支出18,400.78萬元，占67.72%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??2022年度財政撥款收、支總計24,241.77萬元，與上年相比，增加7,383.11萬元，增長30.46%，主要是因為2022年度非全額編制人員29人考入全額單位，人員經費收入增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??（一）財政撥款支出決算總體情況

??2022年度一般公共預算財政撥款支出22,098.09萬元，占本年支出合計的81.33%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加8,687.12萬元，增長64.78%，主要是因為2022年度非全額編制人員29人考入全額單位，人員經費收入增加。

??（二）財政撥款支出決算結構情況

??2022年度一般公共預算財政撥款支出22,098.09萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出289.5萬元，占1.31%；社會保障和就業（類）支出964.17萬元，占4.36%；衛生健康（類）支出113.63萬元，占0.51%；農林水（類）支出20,495萬元，占92.75%；住房保障（類）支出157.64萬元，占0.71%；糧油物資儲備（類）支出38.16萬元，占0.17%；災害防治及應急管理（類）支出40萬元，占0.18%。

??（三）財政撥款支出決算具體情況

??2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為7,661.68萬元，支出決算數為22,098.09萬元，完成年初預算的288.42%，其中：

??1、一般公共服務（類）發展與改革事務（款）其他發展與改革事務支出（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為285.5萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：農業水價綜合改革示范縣計量設施建設與維護補助省預算內基建資金（農業局指標調整）和2022年省預算內基建資金。

??2、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為4.5萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：2021年度兩新黨建指導員經費。

?3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老保險支出（款）行政單位離退休（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為208.28萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：2022年機關事業單位全額退休人員績效獎金。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老保險支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

??年初預算為274.79萬元，支出決算為616.81萬元，完成年初預算的224.46%，決算數大于年初預算數的主要原因是：2022年基礎績效獎養老保險結算部分和2021年10月-2022年12月機關事業單位調資社保繳費。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老保險支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為54.59萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：職業年金個人賬戶記實資金。

6、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為36.41萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：機關事業單位工作人員死亡撫恤安葬費及一次性撫恤金、喪葬費、遺屬補助等。

7、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為14.01萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：企業下崗部分退役軍人2022年相關待遇經費

8、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

??年初預算為29.77萬元，支出決算為20.69萬元，完成年初預算的69.50%，決算數小于年初預算數的主要原因是：二級單位退休人員增加，工資基數減少，殘保金減少。

9、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為0.5萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：八一走訪慰問金。

10、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

??年初預算為13.27萬元，支出決算為12.89萬元，完成年初預算的97.14%，決算數小于年初預算數的主要原因是：2022年新增退休人員8人，核減預算時直接核減的其他工資福利支出，未分項核減。

11、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

??年初預算為95.07萬元，支出決算為92.29萬元，完成年初預算的97.08%，決算數小于年初預算數的主要原因是：2022年新增退休人員8人，核減預算時直接核減的其他工資福利支出，未分項核減。

12、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

??年初預算為22.11萬元，支出決算為21.33萬元，完成年初預算的96.47%，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：2022年新增退休人員8人，核減預算時直接核減的其他工資福利支出，未分項核減。

13、農林水支出（類）農業農村（款）防災救災（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為60萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：2022年農業生產和水利救災（抗旱）資金。

14、農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：田坪灌區抗旱經費。

15、農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。

??年初預算為5399.63萬元，支出決算為6566.29萬元，完成年初預算的121.60%，決算數大于年初預算數的主要原因是：主要是因為2022年度非全額編制人員29人考入全額單位，人員經費增加。

16、農林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為290.93萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：2022年河長制工作專項經費、水旱災害防御會商調度室升級改造建設資金、洞庭水庫清淤維修經費等。

17、農林水支出（類）水利（款）水利行業業務管理（項）。

??年初預算為620萬元，支出決算為867.23萬元，完成年初預算的139.87%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加農村安全飲水運行經費。

18、農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為5443.95萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：2022年農村供水維修基金、2022年灌區歲修經費、2021年度第四批省級水利資金、2022年小型水庫除險加固項目、2021-2022年冬春水利建設資金等項目資金。

19、農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為410.47萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：2021年年度第四批省級水利資金、2022年第一批中央水利發展資金、2022年溈溪水電站經費、2022年省水利發展專項資金等項目資金。

20、農林水支出（類）水利（款）水利前期工作（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為1034.69萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：水資源保護與利用國土空間規劃設計費、寧鄉市中小河流治理方案及中小河流治理情況評估調查費、寧鄉市田坪灌區等8座中型灌區電子地圖繪制服務費等項目前期經費。

21、農林水支出（類）水利（款）水利執法監督（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為90萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：2022年治砂工作專項經費。

22、農林水支出（類）水利（款）水土保持（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為338.51萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：2021年第一批中央水利發展資金。

23、農林水支出（類）水利（款）水資源節約管理與保護（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為446.2萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：2021年年度第四批省級水利資金、2022年農業水價綜合改革資金、水利專項資金、2022年灌區農業水價綜合改革經費（水費）。

24、農林水支出（類）水利（款）防汛（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為243.65萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：2022年防汛備汛資金、2021年中央財政水利救災資金。

25、農林水支出（類）水利（款）抗旱（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為900萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：防汛抗旱專項資金、2022年第八批中央財政水利救災資金（其中抗旱打井專項200萬元）、水旱防御物資移動電源車采購資金、2022年長沙市打井抗旱補助資金。

26、農林水支出（類）水利（款）農村水利（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為1000萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：2022年中型灌區續建配套與節水改造項目資金。

27、農林水支出（類）水利（款）中大型水庫移民后期扶持專項支出（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為89.58萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：2022年大中型水庫移民后期扶持資金預算提前下達部分資金。

28、農林水支出（類）水利（款）信息管理（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為608萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：雨水雨情測報設施建設項目資金。

29、農林水支出（類）水利（款）農村人畜飲水（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為30.78萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：2021年第二批農村飲水安全鞏固提升工程市級補助資金、2022年省水利發展專項資金。

30、農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為225.72萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：2021年度移民工作經費補助資金、2022年溈溪電站、河長制、執法等專項資金、2022年度移民工作經費補助資金。

31、農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為1845萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：2022年水安全保障工程專項（第一批）、（第二批）中央基建投資。

32、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

??年初預算為132.65萬元，支出決算為157.64萬元，完成年初預算的118.83%，決算數大于年初預算數的主要原因是：2022年績效增量和年終績效獎金計入公積金基數，公積金費用增加。

33、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務支出（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為38.16萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：2022年移民困難補助資金。

34、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為40萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：2022年中央和省級自然災害救災資金（抗旱）。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??2022年度一般公共預算財政撥款基本支出8,648.53萬元，其中：

??人員經費8,337.97萬元，占基本支出的96.41%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、五險兩金的購買、其他工資福利支出、離退休費、獨生子女獎勵金等。

??公用經費310.56萬元，占基本支出的3.59%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明（注意：三公經費情況說明，往年為一般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）

??（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

??“三公”經費財政撥款支出預算為30萬元，支出決算為25.34萬元，完成預算的84.47%，其中：

??因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，與上年相比減少（增加）0.00萬元。

??公務接待費支出預算為6萬元，支出決算為5.34萬元，完成預算的89%，決算數小于預算數，與上年相比減少3.94萬元，減少42.45%，減少的主要原因是增強管理，厲行節約，減少公務接待開支。

??公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，與上年相比減少（增加）0.00萬元，更新公務用車0輛。

??公務用車運行維護費支出預算為24萬元，支出決算為20萬元，完成預算的83.33%，決算數小于預算數，與上年相比減少0.96萬元，減少4.57%，減少的主要原因是增強管理，厲行節約，減少公務用車運行維護費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

??2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.34萬元，占21.07%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算20.00萬元，占78.93%。其中：

??1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

???2、公務接待費支出決算為5.34萬元，全年共接待來訪團組150個、來賓1340人次，主要是調研活動和核查活動等發生的接待支出。

??3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為20.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元。公務用車運行維護費20.00萬元，主要是公務用車油料費、保險費、維修費支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為6輛，另外防汛中心一臺灑水車國資同意購買不批預算，故國有資產中本單位車輛為7輛。（三公經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明）

八、政府性基金預算收入支出決算情況

??2022年度政府性基金預算財政撥款收入2,143.67萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出2,143.67萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出2,143.67萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下

??1、社會保障和就業支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為846.2萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：2021年中央水庫移民扶持基金和2022年中央水庫移民扶持基金預算（大中型水庫移民后期扶持基金移民補助）。

?2、社會保障和就業支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎設施建設和經濟發展（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為48.41萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：2021年中央水庫移民扶持基金（第二批）。

3、社會保障和就業支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎設施建設和經濟發展（項）。

??年初預算為0萬元，支出決算為1,249.07萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：土地成本支出和城市防洪城東保護圈閉合工程2棟4戶房屋拆遷補償安置費。

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九、關于機關運行經費支出說明

??本部門2022年度機關運行經費支出310.56萬元，比上年決算數增加105.17 萬元，增長51.2%。主要原因是：2022年全額事業編制人員增發公務交通補貼，所以其他交通費增加。

十、一般性支出情況說明

??2022年本部門開支會議費0.50萬元，用于召開2022年第一次河長暨防汛抗旱會議和深化小型水庫管理體制改革樣板縣創建暨標準化管理會議，人數140人，內容為召開2022年第一次河長暨防汛抗旱會議和深化小型水庫管理體制改革樣板縣創建暨標準化管理會議；開支培訓費84.65萬元，用于開展移民技能培訓16.24萬元、短期就業技能培訓60萬元和在職人員繼續教育培訓8.41，人數862人，內容為移民技能培訓406人、短期就業技能培訓200人和在職人員繼續教育培訓255人。未舉辦節慶晚會論壇等。

十一、關于政府采購支出說明

??本部門2022年度政府采購支出總額908.24萬元，其中：政府采購貨物支出199.90 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出708.34萬元。授予中小企業合同金額908.24萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額908.24萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、關于國有資產占用情況說明

??截至2022年12月31日，本單位共有車輛7輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是單位公務交通用車（其中1臺灑水車無財政預算）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

??（一）部門整體支出績效情況

??總結歸納本部門（單位）支出的績效目標完成情況，實現產出和取得效益的情況。圍繞部門（單位）職責、行業發展規劃，以預算資金管理為主線，總結部門（單位）資產管理和開展業務情況，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和服務對象滿意度等方面，衡量部門（單位）整體及核心業務實施效果。

??（二）存在的問題及原因分析

??可以從預算和預算績效管理，部門履職效能，資金分配、使用和管理，資產和財務管理、政府采購等方面歸納存在的問題；反映各種預算支出執行偏離績效目標的情況，并分析其原因。

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第四部分

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名詞解釋

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一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分

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附件

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