寧鄉市水利局2023年度部門預算公開

目錄

第一部分??2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

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第一部分??部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

1.負責保障水資源的合理開發利用。擬訂水利政策和規劃，起草有關規范性文件；組織編制全市水資源規劃、市確定的重要江河湖泊流域綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃。

2.負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統一監督管理，擬訂全市水中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施。負責重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，負責開展水資源有償使用工作。監督、管理全市水利行業供水和鄉鎮供水工作。

3.按規定制定水利工程建設和運行管理有關制度并組織實施，負責提出水利固定資產投資規模、方向、具體安排建議并組織指導實施。按市人民政府規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，提出水利資金安排建議并負責項目實施的監督管理。

4.組織指導水資源保護工作。組織編制實施水資源保護規劃。組織指導飲用水水源保護有關工作。組織指導地下水開發利用、地下水資源管理保護。發布市本級水資源公報。按規定組織開展水能資源調查評價和水資源承載能力監測預警工作。

5.負責節約用水工作。擬訂節約用水政策，組織編制節約用水規劃并監督實施，組織制定有關標準。組織實施用水總量控制等管理制度，指導和推動節水型社會建設工作。

6.指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。指導江河湖泊及河口的治理、開發和保護。指導河湖水生態保護與修復、河湖生態流量水量管理以及河湖水系連通工作。承擔河（湖）長制組織實施具體工作。

7.負責水利工程建設與運行管理。組織指導水利基礎設施網絡建設和運行管理。負責水利建設市場的監督管理和水利工程建設的監督。

8.負責水土保持工作。擬訂水土保持規劃并監督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告。負責建設項目水土保持監督管理工作，負責重點水土保持建設項目的監督管理。

9.組織指導農村水利工作。負責大中型灌排工程建設與改造、農村飲水安全工程建設管理工作。指導節水灌溉有關工作。指導農村水利改革創新和社會化服務體系建設。指導農村水能資源開發、小水電改造和水電農村電氣化工作。

10.負責水利工程移民管理工作。擬訂大中型水庫移民有關政策并組織實施，組織實施水利工程移民安置驗收、監督評估等制度，負責編制大中型水庫移民后期扶持規劃和計劃并組織實施，監督管理大中型水庫移民資金。

11.負責涉水違法事件的查處，協調跨鄉鎮（街道）水事糾紛，負責水政監察和水行政執法。依法負責水利行業安全生產工作，負責全市權限范圍內的水利工程及配套設施的安全監督管理。

12.開展水利科技和外事工作。監督水利行業技術標準、規程規范的實施，組織開展水利行業質量監督工作。

13.負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制洪水干旱災害防治方案并指導實施。負責水情旱情監測預警工作。組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實施。承擔洪水應急搶險并提供技術支撐。承擔臺風防御期間重要水工程調度工作。

14.負責全縣水利水電工程建設規劃工作；負責全縣防汛抗旱技術服務工作；負責全縣水利水電工程勘察、設計、咨詢、監理相關技術服務工作；負責全縣水利工程突發事件的處置和救治工作。

（二）機構設置

（一）辦公室。負責上傳下達、辦文辦會、信息、保密、信訪、政務公開、政務信息化、新聞宣傳、績效考核、檔案管理、后勤保障等工作。（二）人事科。負責機關和直屬單位的干部人事、機構編制、職稱考評、教育培訓、勞動工資等工作；指導水利行業人才隊伍建設；承擔水利體制改革的有關工作。（三）計劃財務科。擬定水利建設投資計劃；負責編制部門預算并組織實施，承擔財務管理工作和資產管理工作；參與組織提出市本級水利財政資金安排建議，并統籌協調項目實施的績效評價；提出有關水利價格、稅費、基金、信貸的建議；負責局行政事業性收費統一管理工作。（四）水旱災害防御科。組織編制洪水干旱防治規劃、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度以及應急水量調度方案并組織實施；負責水情旱情預警、災害防御期間重要水工程調度工作；負責跨鄉鎮（街道）水資源供需形勢分析，指導需水、用水計劃方案制定并監督實施；負責生態流量調度；負責防汛抗旱物資儲備及管理工作。（五）水利規劃建設科（總工室）。負責擬訂水利規劃，組織編制重大水利綜合規劃、專業規劃和專項規劃；負責水利建設項目建議書、可行性研究報告、初步設計審核和水工程建設項目合規性審查等工作；組織實施市級水利建設投資計劃，統籌協調項目實施的監督管理；組織實施全市水利科學技術發展規劃，監督實施水利行業技術標準、規程規范，組織重大水利科學研究、技術引進和科技推廣；負責取水許可、水土保持方案和防洪論證等與行政審批相關的技術審查工作；負責水利工程招投標的監督管理工作；指導監督農村飲水安全工程管理工作；承擔水利綜合統計工作。負責水利工程建設監督、管理，制定有關制度并組織實施；組織權屬范圍內水利工程安全鑒定和政府驗收；組織實施水利工程質量監督；負責水利建設市場的監督管理和水利建設市場信用體系建設。負責大中型水庫移民管理工作，編制、審查大中型水利工程移民安置規劃和后期扶持規劃并報上級主管部門批準后組織實施；組織指導大中型水庫的移民搬遷安置和后期扶持工作。（六）運行管理與監督科。負責水利設施的管理、保護和綜合利用；組織編制水庫運行調度規程，指導水利工程的運行管理；負責水利工程管理范圍和保護范圍的劃定；負責水利行業安全生產等工作；負責水利工程的安全監督管理。指導節水灌溉有關工作；承擔水能資源的監督管理工作；組織擬訂農村水能資源開發規劃并指導實施；指導農村水利改革創新和社會化服務體系建設。（七）水政水資源科（節約用水辦公室）。組織研究擬訂水利工作的政策并監督實施；負責局行政應訴、行政復議和行政賠償工作；組織指導水政監察和水行政執法，協調跨鄉鎮水事糾紛，牽頭組織重大涉水違法事件調查、處理。負責最嚴格水資源管理制度實施；組織編制水資源保護規劃，指導飲用水水源保護有關工作；組織編制并發布市本級水資源公報；擬訂節約用水政策，組織編制并協調實施節約用水規劃，組織指導計劃用水、節約用水工作；組織實施用水總量控制、用水效率控制、計劃用水和定額管理制度；指導和推動節水型社會建設工作；指導城市污水處理回用等非常規水源開發利用工作；負責開展水資源有償使用工作；協調水文工作。負責水土流失綜合防治、水土保持監督管理工作；指導水域及其岸線的管理和保護，指導重要江河湖泊、河口的開發、治理和保護，指導河湖水生態保護與修復以及河湖水系連通工作；監督管理河道采砂工作；組織指導鄉鎮河（湖）長制工作。（八）行政審批服務科。負責水利行政許可、行政確認及與投資建設項目相關的審批工作；負責落實行政審批制度改革的相關工作任務。

二、部門預算單位構成

納入2023年部門預算編制范圍的只有寧鄉市水利局。

三、涉及機構改革部門情況

無涉及機構改革部門情況。

四、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算7715.44萬元，其中，一般公共預算撥款7715.44萬元。收入較去年增加53.76萬元，上升0.7%。主要是全額人員增加，干部職工待遇增長，人員經費比上年增加。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算7715.44萬元，其中，社會保障和就業支出395.51萬元；衛生健康支出145.68萬元；農林水支出6963.28萬元；住房保障支出210.98萬元。支出較去年增加53.76萬元，上升0.7%。主要是全額人員增加，干部職工待遇增長，人員經費比上年增加。

五、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算7715.44萬元，其中，社會保障和就業支出395.51萬元，占5.13%；衛生健康支出145.68萬元，占1.89%；農林水支出6963.28萬元，占90.25%；住房保障支出210.98萬元，占2.73%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數6421.44萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。較上年增加899.67萬元，上升16.29%，主要原因是新增全額人員，人員經費增加；干職工待遇增加，人員經費增加。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算1294萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：農林水支出1294萬元，主要是農村安全飲水運行經費、人員經費（統籌安排）、水利管理和執法經費、水閘機埠維修、人員經費補差等。較上年減少增加140萬元，上升12.12%，主要原因是非全額人員預算增加，人員經費增加。

六、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門的機關運行經費327.25萬元，比上年預算增加26.47萬元，上升8.8%。主要是全額人員增加，局機關運行經費增加。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門 “三公”經費預算數為29.5萬元，其中，公務接待費5.5萬元，公務用車購置及運行費24萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費24萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少6萬元，主要是2023年厲行節約減少公務接待費。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算9萬元，擬開展2023年事業人員繼續教育培訓、水利知識培訓，人數105人，內容為2023年事業人員繼續教育培訓、水利知識培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額9萬元，其中：貨物類采購預算9萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車6輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車5輛（其中水旱災害防御科1臺供水灑水車湘A99560無部門預算）；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為7715.44萬元，其中，基本支出6421.44萬元，項目支出1294萬元。具體績效目標詳見報表。

八、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分??2023年部門預算表格

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