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?2020年寧鄉市水利局（匯總）部門決算

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目 錄

第一部分 寧鄉市水利局部門概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分?部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分?2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分?名詞解釋

第五部分?附件

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第一部分 寧鄉市水利局（匯總）部門概況

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一、部門職責

（一）基本情況

2020年，我局應切實加強水資源合理利用、優化配置和節約保護。堅持節水優先，從增加供給轉向更加重視需求管理，嚴格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護優先，加強水資源、水域和水利工程的管理保護，維護河湖健康美麗。堅持統籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續利用，為經濟社會發展提供水安全保障。主要職能如下：

1.負責保障水資源的合理開發利用。擬訂水利政策和規劃，起草有關規范性文件；組織編制全市水資源規劃、市確定的重要江河湖泊流域綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃。

2.負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統一監督管理，擬訂全市水中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施。負責重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，負責開展水資源有償使用工作。監督、管理全市水利行業供水和鄉鎮供水工作。

3.按規定制定水利工程建設和運行管理有關制度并組織實施，負責提出水利固定資產投資規模、方向、具體安排建議并組織指導實施。按市人民政府規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，提出水利資金安排建議并負責項目實施的監督管理。

4.組織指導水資源保護工作。組織編制實施水資源保護規劃。組織指導飲用水水源保護有關工作。組織指導地下水開發利用、地下水資源管理保護。發布市本級水資源公報。按規定組織開展水能資源調查評價和水資源承載能力監測預警工作。

5.負責節約用水工作。擬訂節約用水政策，組織編制節約用水規劃并監督實施，組織制定有關標準。組織實施用水總量控制等管理制度，指導和推動節水型社會建設工作。

6.指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。指導江河湖泊及河口的治理、開發和保護。指導河湖水生態保護與修復、河湖生態流量水量管理以及河湖水系連通工作。承擔河（湖）長制組織實施具體工作。

7.負責水利工程建設與運行管理。組織指導水利基礎設施網絡建設和運行管理。負責水利建設市場的監督管理和水利工程建設的監督。

8.負責水土保持工作。擬訂水土保持規劃并監督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告。負責建設項目水土保持監督管理工作，負責重點水土保持建設項目的監督管理。

9.組織指導農村水利工作。負責大中型灌排工程建設與改造、農村飲水安全工程建設管理工作。指導節水灌溉有關工作。指導農村水利改革創新和社會化服務體系建設。指導農村水能資源開發、小水電改造和水電農村電氣化工作。

10.負責水利工程移民管理工作。擬訂大中型水庫移民有關政策并組織實施，組織實施水利工程移民安置驗收、監督評估等制度，負責編制大中型水庫移民后期扶持規劃和計劃并組織實施，監督管理大中型水庫移民資金。

11.負責涉水違法事件的查處，協調跨鄉鎮（街道）水事糾紛，負責水政監察和水行政執法。依法負責水利行業安全生產工作，負責全市權限范圍內的水利工程及配套設施的安全監督管理。

12.開展水利科技和外事工作。監督水利行業技術標準、規程規范的實施，組織開展水利行業質量監督工作。

13.負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制洪水干旱災害防治方案并指導實施。負責水情旱情監測預警工作。組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實施。承擔洪水應急搶險并提供技術支撐。承擔臺風防御期間重要水工程調度工作。

14.完成市委、市政府交辦的其他任務。

人員情況，共有在職人員520人，其中行政人員26人，參公人員11人，非行政及參公人員339人，自理人員144人。

（二）當年取得的主要事業成效。

20年，我局在市委、市政府的堅強領導下，在上級水利部門的關心和支持下，積極對標對表上級決策部署，以強化全市水利基礎設施支撐為中心，緊緊圍繞防汛抗旱、河湖長制、水利建設等中心工作找準主攻方向，強化措施，狠抓落實，主要做了以下工作：

1、突出民生根本，防汛抗旱全面加強。

2、突出責任擔當，河湖長制有效壓實。

3、突出中心大局，水利建設穩步推進。

4、突出《報告》引領，薄弱短板顯著提升。

5、突出飲水安全，農村飲水安全鞏固提升切實加強。

6、突出依法行政，河道執法打擊持續有力。

7、突出幫扶解困，精準扶貧多措助力。

8、突出政治建設，黨建引領助推全局發展。

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二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

水利局為市政府組成局，屬一級預算單位，內設辦公室、政工人事科、財務科、防汛抗旱指揮部辦公室等10個科室。下屬二級單位14個，其中財政全額撥款單位8個，包括：寧鄉市水利技術服務中心、寧鄉市水利水電勘察設計院（以下簡稱“設計院”）、寧鄉市水旱災害防御事務中心（以下簡稱“防御中心”）、寧鄉市河道堤防管理站（以下簡稱“河道站”）、寧鄉市城市防洪機電排灌水閘管理站（以下簡稱“城防站”）、寧鄉市水政監察大隊、寧鄉市水利水電工程質量監督站、寧鄉市河長制事務中心。非財政全額撥款單位6個，包括：寧鄉市田坪水庫、寧鄉市洞庭水庫、寧鄉市韶山灌區花明樓管理所、寧鄉市水利水電建設公司、寧鄉市灘山鋪電站、寧鄉市溈溪電站。

（二）決算單位構成。

寧鄉市水利局匯總2020年部門決算公開單位構成包括：寧鄉市水利局本級和寧鄉市水利水電勘測設計院決算匯總。其中水利局本級包含局本級和4家二級單位（寧鄉市河道堤防管理站、寧鄉市水旱災害防御中心、寧鄉市城市防洪機電排灌水閘管理站、寧鄉市水利技術服務中心）。

（三）涉及機構改革部門情況

寧鄉市水利局為原寧鄉市水利局和寧鄉市水利技術服務中心合并而成，部門決算報表由兩家單位預算會計數據與寧鄉市水利水電勘測設計院合并而成。

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第二部分 2020年部門決算表

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1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

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第三部分 2020年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計22271.19萬元。與2019年相比，減少8717.74萬元，減少28.13?%，主要是因為減少了基本建設項目及配套資金。

2020年度支出總計22271.19萬元。與2019年相比，減少8717.74萬元，減少28.13?%，主要是因為減少了農林水支出中的基本建設項目及配套資金。

二、收入決算情況說明

本年收入合計22271.19萬元，其中：財政撥款收入19209.29萬元，占86.25%；政府性基金預算收入1164.73萬元，占5.23%；其他收入1897.17萬元，占8.52%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計22271.19萬元，其中：基本支出5148.01萬元，占23.12%；項目支出17123.18萬元，占76.88%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

?2020年度財政撥款收入總計20374.02萬元，與2019年相比，減少7306.94萬元,減少35.86%，主要是因為減少了基本建設項目及配套資金。

?2020年度財政撥款支出總計20374.02萬元，與2019年相比，減少7306.94萬元,減少35.86%，主要是因為減少了農林水支出中的基本建設項目及配套資金。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出19209.29萬元，占本年支出合計的86.25%，與2019年相比，財政撥款支出減少6230.24萬元，減少24.49%，主要是因為減少了農林水支出中的基本建設項目及配套資金。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出19209.29萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出235.74萬元，占1.23%；衛生健康支出116.6萬元，占0.61%；節能環保支出3.00萬元，占0.02%；農林水支出18682.18萬元，占97.26%；住房保障支出134.22萬元，占0.70%；糧油物資儲備支出37.56萬元，占0.20%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為7009.2萬元，支出決算數為19209.29萬元，完成年初預算的274.06%，其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 事業單位離退休（項）。該科目年初預算2.14萬元，支出決算數為2.14萬元，決算數等于年初預算數。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。該科目年初預算178.95萬元，支出決算數為178.95萬元，決算數等于年初預算數。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 其他行政事業單位養老支出（項）。該科目年初預算3.36萬元，支出決算數為3.36萬元，決算數等于年初預算數。

4、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。該科目年初預算0萬元，支出決算數為8.53萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加韶花所援助崗位人員2020年下半年保險、工資。

5、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。該科目年初預算0萬元，支出決算數為7.42萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加喪葬費及一次性撫恤金。

6、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）。該科目年初預算0萬元，支出決算數為5.54萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加田坪水庫援助崗位人員2020年上半年保險、工資。

7、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）。該科目年初預算0萬元，支出決算數為9.15萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加田坪水庫援助崗位人員2020年上半年保險、工資。

8、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）。該科目年初預算0萬元，支出決算數為0.5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加“八一”慰問經費。

9、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。該科目年初預算20.14萬元，支出決數為20.14萬元，決算數等于年初預算數。

10、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。該科目年初預算49.26萬元，支出決算數為49.26萬元，決算數等于年初預算數。

11、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。該科目年初預算21.59萬元，支出決算數為21.59萬元，決算數等于年初預算數。

12、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。該科目年初預算44.75萬元，支出決算數為44.75萬元，決算數等于年初預算數。

13、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）。該科目年初預算0萬元，支出決算數為1萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加醫療救助。

14、節能環保支出（類）可再生能源（款）可再生能源（項）。該科目年初預算0萬元，支出決算數為3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加農村水電增效擴容改造中央財政獎勵資金。

15、農林水支出（類）農業農村（款）一般行政管理事務（項）。該科目年初預算0萬元，支出決算數為1.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加2020年春節慰問老干部活動經費。

16、農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。該科目年初預算1644.81萬元，支出決算數為1738.62萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加人員經費。

17、農林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務（項）。該科目年初預算2343.59萬元，支出決算數為3303.59萬元，完成年初預算的140.96%。決算數大于年初預算數的主要原因是：非全額二級單位人員經費為調整預算部分。

18、農林水支出（類）水利（款）水利工程業務管理（項）。該科目年初預算1363.2萬元，支出決算數為1440.48萬元，完成年初預算的105.66%。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加水利工程業務管理資金。

19、農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）。該科目年初預算0萬元，支出決算數為8827.08萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加冬春水利建設資金和高效節水項目資金。

20、農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。該科目年初預算0萬元，支出決算數為754.63萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加中央水利發展資金、農村安全飲水資金和灌區歲修資金等。

21、農林水支出（類）水利（款）水利前期工作（項）。該科目年初預算1203.19萬元，支出決算數為1161.04萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加水利前期工作經費。

22、農林水支出（類）水利（款）水土保持（項）。該科目年初預算0萬元，支出決算數為247.47萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加水土保持專項資金。

23、農林水支出（類）水利（款）水資源節約管理與保護（項）。該科目年初預算0萬元，支出決算數為41.22萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加水資源節約管理與保護專項資金。

24、農林水支出（類）水利（款）防汛（項）。該科目年初預算0萬元，支出決算數為674.72萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加防汛抗旱專項經費。

25、農林水支出（類）水利（款）農村水利（項）。該科目年初預算0萬元，支出決算數為74.85萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加水利設施建設資金。

26、農林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項資金（項）。該科目年初預算0萬元，支出決算數為45萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加大中型水庫移民后期扶持專項資金。

27、農林水支出（類）水利（款）農村人畜飲水（項）。該科目年初預算0萬元，支出決算數為353.26萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加農村飲水安全鞏固提升項目資金和民生實事農村自來水入戶工程專項資金。

28、農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。該科目年初預算0萬元，支出決算數為8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加水毀修復及應急處險工程市級補助資金。

29、農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）。該科目年初預算0萬元，支出決算數為11萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加其他農林水支出。

30、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。該科目年初預算134.22萬元，支出決算數為134.22萬元，決算數等于年初預算數。

31、糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）其他糧油事務支出（項）。該科目年初預算0萬元，支出決算數為37.56萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中追加移民困難扶助資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出5047.52萬元，較上年減少17.37%，主要原因是厲行節約，減少公用經費支出。其中：人員經費4420.21萬元，占基本支出的87.57%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費；公用經費627.31萬元，占基本支出的12.43%，主要包括辦公費、郵電費、印刷費、咨詢費、手續費、租賃費、物業管理費、勞務費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為68.2萬元，支出決算為38.37萬元，完成預算的56.26%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相同。

公務接待費支出預算36.2萬元，支出決算為17.16萬元，完成預算的47.4%，決算數小于年初預算數的主要原因是年初預算難以準確預計，我局厲行節約壓縮公務接待，實際支出嚴格控制在預算范圍內，與上年相比減少24.69萬元，減少58.60%,減少的主要原因是厲行節約壓縮公務接待開支。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為32萬元，支出決算為21.21萬元，與上年相同。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算17.16萬元，占44.72%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算21.21萬元，占55.28?%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為17.16萬元，全年共接待來訪團組 ??375個、來賓3397人次，主要是水利項目調研檢查等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為21.21萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費21.21萬元，主要是公務用車燃料、保險及維修維護支出，截止2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為9輛。

三公經費總體支出減少的原因主要是我局較好的落實了中央、省政府和市政府要求，厲行節約，壓縮一般性行政經費，嚴格三公經費支出的審核把關和三公經費支出程序。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入1164.73萬元；年初結轉和結余0萬元；支出1164.73萬元，其中基本支出0萬元，項目支出1164.73萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、關于2020年度預算績效情況說明

績效目標

(1)防汛抗旱工作：實現了防汛抗旱目標，完善了閘壩水庫聯調機制，保障了溈水干流應急調水及流域飲水、生產、生態基流，全市防汛抗旱工作取得了長足進步。（2）河長湖長制工作：完成河湖“清四亂”114處、創建美麗河流12條、建成樣板河28條，建成市縣級小微水體示范片（點）16處。（3）重點水利建設工作：全年累計爭取中央、省市資金4.36億元，完成溈水流域綜合治理、城市防洪圈建設、大中型水庫除險加固、農村飲水安全鞏固提升等重點項目18個。（4）農村飲水安全工作：完成管道鋪設 137千米，新增農村自來水入戶人口3.9萬余人（考核目標任務3.51萬人），農村飲水安全鞏固提升14.13萬人。（5）河道執法工作：全年共出動執法巡查人員1618人次，開展綜合執法和專項執法行動77次，立案9起。（6）精準扶貧工作：解決了全市建檔立卡貧困人口飲水安全問題，其他上級安排項目如期完成。（7）移民項目：做好移民后扶“十四五”規劃開局。

績效管理開展情況

2020年整體支出22271.19萬元，基本支出5148.01萬元，項目支出17123.18萬元。具括如下：

1、農林水支出包括：其他財政事務支出、一般行政管理事務支出、市場監督管理專項支出、其他行政事業單位離退休支出、其他就業補助支出、死亡撫恤支出、其他優撫支出、退役士兵安置支出、移民補助、基礎設施建設和經濟發展支出、其他大中型水庫移民后期扶持基金支出、一般行政管理事務支出、擁軍優屬支出、其他計劃生育事務支出、其他農業支出、一般行政管理事務支出、水利工程建設、水利工程運行與維護、水利前期工作、水土保持、水資源節約管理與保護、防汛、農田水利、農村人畜飲水、其他水利支出、大中型水庫庫區基金安排的支出、基礎設施建設和經濟發展。

2、節能環保支出：可再生能源支出。

3、糧油物資儲備支出：其他糧油事務支出。

4、行政日常性事務支出：做好人、財、物統籌協調，加強隊伍建設，落實安全防范，做好經費使用和發放，保障業務有序、正常開展。

資金管理方面，制訂了《寧鄉市水利局系統財務制度》、《防汛物資管理制度》、《預算管理內部制度》、《建設項目管理內部控制制度》等相關的管理制度，來加強資金監管，規范項目管理。項目資金支付要求必須有附申請表、工程量簽證單、工程支付進度表等，做到了專項資金按計劃足額到位，確保專款專用，無滯留資金，嚴格按預算資金支付進度及項目實施進度支付資金。

績效評價報告

1、經濟性分析：本局定期完成預算進度執行情況，嚴格厲行節約，控制支出；項目都按相關規定進行申報，嚴格控制成本，把成本降到最低限度。2020年度收入預算資金為22271.19萬元，支出決算資金為22271.19萬元，未超預算。

2、效率性分析：防汛抗旱、河湖長制、水利建設、城市防洪、流域綜合治理、水源工程建設、飲水安全、移民工作都能按計劃進行，按時按質完成工作；根據實際情況，嚴格控制基建項目實施進度，不影響人民群眾基本生活正常秩序，全面提升寧鄉市水旱災害防御減災能力。

3、有效性分析

（1）防汛抗旱能力方面：防汛抗旱工作突出“壓實防汛責任、落實防汛保障、開展應急演練、扎實消除隱患、完善各類預案、加強會商調度”6項工作重點和“山洪地質災害防御、中小流域洪水防范、城區內澇防范、在建涉水工程防守、水庫山塘運行調度”5個重點領域，全面壓實各級防汛抗旱責任，強化基礎保障，開展專項演練，督促整改落實，細化預案操作，精準精細調度，及時有效地做好了各項防范與處置工作，我市整體防汛抗旱能力和應急處置能力得到快速提升。年度防汛抗旱“八個確保”總體工作目標順利完成，切實維護了人民群眾生命財產安全和社會穩定，有效保障了全市經濟社會持續健康穩定發展。

（2）河湖長制方面：全年以長沙市年度考核排名全市第一為目標，深入推進河湖長制工作。全市水資源保護、水域岸線管理、水污染防治、水環境治理、水生態修復、執法監管等工作全面加強，市管河湖年度治理任務、河湖“清四亂”專項整治、市縣級“小微水體示范片區”和“美麗河流示范片區”創建、暗訪監督考核、基層河（湖）長制等各項工作全面落實。溈水、靳江、團頭湖年度綜合治理任務管理類已基本完成，工程類項目進展完成較好，完成河湖“清四亂”114處、創建美麗河流12條、建成樣板河28條，建成市縣級小微水體示范片（點）16處。全市河湖水域污染防治監督檢查持續加強，溈烏楚靳四江沿線截污治污能力持續提高，河湖水域水質穩步提升，溈水3個省控斷面、市管“一湖二河”（團頭湖、溈水、靳江）水質全年穩定達到Ⅱ類、Ⅲ類水質標準。

（3）水利建設方面：全年累計爭取中央、省市資金4.36億元，完成溈水流域綜合治理、城市防洪圈建設、大中型水庫除險加固、農村飲水安全鞏固提升等重點項目18個。面上水利方面，投入0.2億元，完成山塘整修加固232口、新建（擴容）骨干山塘11口、小型水閘除險加固27座、溝渠防滲49.1千米、機井5口、小型泵站5處、大中型灌區干渠維修維護清淤疏浚100千米、建成小農水示范片區1處。全市水利基礎設施建設取得積極成效，鄉鎮村（社區）農田水利深入推進。26座小水電站清理整改方面，已按國家、省、市小水電清理整改文件要求全面完成整改，完成整改15座，退出11座，經市本級驗收，順利通過市級復核和省級抽查。

（4）河道執法方面：依法開展專項行動打擊，全面壓實“溈、烏、楚、靳”四水長效管護機制和監管機制，有效扼制我市盜采砂石行為。今年以來出動執法巡查人員1618人次，開展綜合執法和專項執法行動77次，立案9起，罰款 6萬元，查獲采砂設備18臺(其中：挖掘機和鏟車8臺，運砂車1臺，重型貨車7臺，其他車輛2臺)，聯合部門單位拆除洗砂點1處（雙鳧鋪栗江村），封堵下河路口69條，拆除違規建筑物構筑物1處，下達寧水責停、責改文書共計60份。

4、可持續性分析

（1）通過大力提倡勤儉節約，堅持先有預算、后有支出，嚴格的審批程序，這些措施，較好地保證了財務開支和資金的合法合規，安全有效，確保單位日常管理工作的可持續性發展。

（2）完成《城市防洪規劃》編制，加速推進城市防洪工程項目建設，寧鄉城東保護圈、城西保護圈、新民垸保護圈、群英垸保護圈等一批防洪保安項目建設相繼建成，建成城市防洪堤（防洪墻）45.6公里，溈豐水閘除險加固工程全面完成，東溈溪防洪及排澇泵站、朝陽溪防洪閘、歷泉河防洪閘如期竣工，寧鄉防洪治澇標準進一步提升，防災減災能力進一步增強。

（3）流域綜合治理方面：靳江、烏江、楚江主河道處險工程已于汛期前全部完成，溈水流域58公里主河道綜合治理已基本完成，結束了寧鄉溈水沿岸長期沒有暢通河堤的歷史。

（4）飲水安全方面：完成省檢、國檢對寧鄉農村飲水安全的考核驗收，新增農村自來水入戶人口3.41萬人，完成4處工程鞏固提升建設，超額完成省市重點民生實事工作目標任務，寧鄉全市建檔立卡貧困人口飲水安全有保障，無飲水安全問題，飲用水質合格率全年穩步提升，年度各項工作目標任務有效落實，農村飲水安全鞏固提升切實加強，全市飲用水安全率達100%。

（5）精準扶貧方面：以結對幫扶、駐村幫扶、聯企幫扶、專項扶貧為舉措，積極組織駐村書記、幫扶責任人開展結對幫扶活動，積極組織水利系統千企聯千戶幫扶活動，積極參與寧鄉市慈善總會99公益日千手愛心基金向深度貧困戶愛心募捐活動，積極開展水利專項扶貧活動，扎實推進水利系統精準扶貧各項工作，全面解決了寧鄉建檔立卡貧困人口飲水安全問題，確保了年度精準扶貧工作有力、有序、有效推進。

（6）移民項目：做好移民后扶“十四五”規劃開局，完善和優化移民“十四五”工作規劃，抓實抓好水庫移民補貼資金的年審和發放工作，以及移民后期扶持項目的申報和建設工作。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出627.31萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持銜接），與年初預算數相同。

（二）一般性支出情況

2020年 本部門開支會議費1.00萬元，用于召開防汛會議，人數200人，內容為防汛動員及部署會議；開支培訓費7.07萬元，用于開展黨建活動培訓，人數60人，內容為黨建活動培訓；水資源管理培訓，人數30人，內容為水行政法及水資源管理培訓；河長制培訓，人數35人，內容為河長制培訓；安全生產培訓，人數65人，內容水利工程安全生產培訓。

沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，實際開支0萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額1422.35萬元，其中：政府采購貨物支出25.11萬元、政府采購服務支出1397.24萬元。授予中小企業合同金額789萬元，占政府采購支出總額的55.47?%，其中：授予小微企業合同金額633.35萬元，占政府采購支出總額的44.53%。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛9輛，其中，領導干部用車1輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車2輛、其他用車4輛，；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

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第四部分 名詞解釋

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（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

（二）項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

（三）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（四）“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

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第五部分 附件

2020年度部門決算公開表格

2020年度部門整體支出績效評價報告

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