目錄

第一部分?寧鄉市醫療保障局單位概況

??一、部門職責

??二、機構設置

第二部分?部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

??八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于預算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第五部分 2022年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分

寧鄉市醫療保障局單位概況

一、?部門職責

（一）貫徹執行國家、省和長沙市關于醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規和規章制度。

（二）擬訂全市醫療保障工作的規范性文件，擬訂全市醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障政策和規劃，并組織實施。對全市醫療保障工作進行綜合管理、監督指導、協調服務。

（三）擬訂并組織實施全市醫療保障基金監督管理辦法，監督管理相關醫療保障基金，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。

（四）擬訂并組織實施全市醫療保障籌資和待遇政策，完善動態調整機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。擬訂并組織實施長期護理保險等補充醫療保險制度改革方案。

（五）貫徹執行全省城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準，建立健全全市醫藥服務價格執行監管和信息監測制度。

（六）執行藥品、醫用耗材的招標采購政策，指導、監督全市藥品、醫用耗材招標采購工作。

（七）擬訂全市定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。

（八）負責全市醫療保障經辦管理。建立健全全市醫療保障公共服務體系，會同數據資源部門推進全市醫療保障信息化建設。指導和監督全市醫療保險、生育保險醫療救助等醫療保障業務工作。執行異地就醫管理和費用結算政策。建立健全醫療保障關系轉移接續制度。開展醫療保障領域對外合作交流。

（九）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

（十）職能轉變。市醫保局應落實統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度，鞏固完善城鄉醫療救助制度，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

（十一）與市衛生健康局的有關職責分工。市衛健局、市醫保局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市醫療保障局是市人民政府工作部門，為正科級。我單位為全額預算管理單位，單位內設4個科室（辦公室、政策法規科、監督管理科、醫藥價格管理和招標采購科），下設一個副科級二級法人參照公務員管理單位寧鄉市醫療保障事務中心，一個全額撥款事業單位醫保技術服務中心。??

（二）決算單位構成。寧鄉市醫療保障局2022年部門決算只有寧鄉市醫保局本級，二級單位與局機關實行統一財務核算，無二級預決算單位。?本部門編制數48人,截止2022年12月，在職在編人數37人,其中:局機關8人，二級機構29人；臨聘人員1人；勞務派遣工作人員8人；退休人員2人，共計48人。

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第二部分

部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（詳見附件）

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第三部分

2022年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計1,384.47萬元。與上年相比，增加301.33萬元，增長27.82%，主要是因為中央及地方財政年度調整追加醫療服務與保障能力提升補助資金，用于基金監管、基金審計、政策宣傳、信息化建設、醫保經辦服務等醫療保障工作經費。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1,384.47萬元，其中：財政撥款收入1,384.47萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1,384.47萬元，其中：基本支出1,002.89萬元，占72.44%；項目支出381.58萬元，占27.56%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1,384.47萬元，與上年相比，增加301.33萬元,增長27.82%，主要是因為中央及地方財政年度調整追加醫療服務與保障能力提升補助資金，用于基金監管、基金審計、政策宣傳、信息化建設、醫保經辦服務等醫療保障工作經費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出1,384.47萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加301.33萬元，增長27.82%，主要是因為中央及地方財政年度調整追加醫療服務與保障能力提升補助資金，用于基金監管、基金審計、政策宣傳、信息化建設、醫保經辦服務等醫療保障工作經費。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出1,384.47萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0.9萬元，占0.06%；社會保障和就業支出（類）支出83.89萬元，占6.06%；衛生健康支出（類）支出1260.38萬元，占91.04%；住房保障支出（類）支出39.31萬元，占2.84%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為1,042.71萬元，支出決算數為1,384.47萬元，完成年初預算的132.77%，其中：

1、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.9萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是支付黨建指導員工作經費。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.4萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是我局新增退休人員，人員經費年初預算不足，年中追加預算。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為70.11萬元，支出決算為63.22萬元，完成年初預算的90.17%，決算數小于年初預算數的主要原因是人事調整，四名工作人員調出。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8.52萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是我局新增退休人員，人員經費年初預算不足，年中追加預算。

5、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.08萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是人員經費年初預算不足，年中追加預算。

6、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）軍隊轉業干部安置（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.57萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是支付軍轉干部醫療保險費。

7、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）。

年初預算為6.45萬元，支出決算為3.8萬元，完成年初預算的58.91%，決算數小于年初預算數的主要原因是按實繳納殘疾人保障金。

8、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款） 其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為3.29萬元，支出決算為3.29萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。

9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為23.58萬元，支出決算為23.58萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。

10、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為5.48萬元，支出決算為5.48萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。

11、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為658.9萬元，支出決算為862.8萬元，完成年初預算的130.95%，決算數大于年初預算數的主要原因是中央及地方財政年度調整追加醫療服務與保障能力提升補助資金，用于基金監管、基金審計、政策宣傳、信息化建設、醫保經辦服務等醫療保障工作經費。

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12、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為100萬元，支出決算為90.51萬元，完成年初預算的90.51%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約，減少開支。

13、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）醫療保障政策管理（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為60萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是中央及地方財政年度調整追加醫療服務與保障能力提升補助資金，用于基金監管、基金審計、政策宣傳、信息化建設、醫保經辦服務等醫療保障工作經費。

14、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）其他醫療保障管理事務支出（項）。

年初預算為142萬元，支出決算為218萬元，完成年初預算的153.52%，決算數大于年初預算數的主要原因是中央及地方財政年度調整追加醫療服務與保障能力提升補助資金，用于基金監管、基金審計、政策宣傳、信息化建設、醫保經辦服務等醫療保障工作經費。

15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為32.9萬元，支出決算為39.31萬元，完成年初預算的119.48%，決算數大于年初預算數的主要原因是公積金基數變動，繳費增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,002.89萬元，其中：人員經費810.13萬元，占基本支出的80.78%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、養老保險及醫療保險繳費、職業年金、住房公積金等。公用經費192.76萬元，占基本支出的19.22%，主要包括辦公費、印刷費、委托業務費、其他交通費用等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為2.57萬元，支出決算為2.57萬元，完成預算的100%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

公務接待費支出預算為2.57萬元，支出決算為2.57萬元，完成預算的100%。與上年相比增加0.24萬元，增長10.3%，增長的主要原因是省市、其他市州區縣醫保部門來寧指導調研督察考核頻次增加。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），與上年相比持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.57萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為2.57萬元，全年共接待來訪團組10個、來賓322人次，人均80元/人.餐，主要是省市、其他市州區縣醫保部門來寧指導調研督察考核發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車 0 輛。公務用車運行維護費0萬元。截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車購置數為0輛，保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2022年度本單位無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出192.76萬元，比上年決算數增加89.83萬元，增長87.27%。主要原因是中央財政對醫療服務與保障能力提升補助資金的增加。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費3.08萬元，用于召開醫保事務相關工作會議，參會人數根據會議要求設定，每次約10-120人不等，各類與會人數總計約400人，內容為年度醫保工作大會及醫保業務工作安排推進會議，例如DRG支付方式改革推進、醫療救助業務培訓、醫療保障經辦管理服務提質增效等；開支培訓費0萬元；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額201.38萬元，其中：政府采購貨物支出201.38 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額201.38萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金201.38萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2022年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

本部門認真貫徹落實《預算法》預算績效管理方面的規定及關于推進預算績效管理改革各項要求的情況；通過科學規范制定管理制度有效地加強了預算績效管理；同時圍繞“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”開展工作，突出預算績效管理，提高資金使用效益。

2022年我局履行基本醫療保障職能以及醫療救助職能，延續四個主要項目：1、醫保審核員工作經費，主要用于醫保待遇結算審核工作；2、社會精神病人藥物救助專項經費，主要用于社會精神病人藥物救助支出；3、醫保事務管理經費，主要用于醫保事務運行維護工作；4、醫保智能審核平臺經費，主要用于醫保基金監管工作。

2022年項目支出年初預算242萬元，年中預算調整139.58萬元，全年實際項目支出381.58萬元。各項目已按計劃、按進度實施，基本上達到了預期效果，資金使用到位，取得了良好的社會效益。

（二）存在的問題及原因分析

一是中央醫療服務與保障能力提升補助資金撥付有限，無固定金額，可持續性不強，地方財政預算不足，導致醫保經辦工作經費不足。

二是人手嚴重不足，年齡結構老化，近幾年退休的正式干職工多名，未及時補充相關編制工作人員，人手嚴重短缺。

三是專業性人才缺乏，醫療保障部門各項業務政策性和專業性都很強，醫療、信息技術、財務的專業人手嚴重匱乏。

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第四部分

名詞解釋

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一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、醫療保障管理事務：反映醫療保障事務方面的支出，主要包括如下幾個功能科目：

1、行政運行：反映行政單位及實行公務員管理的事業單位用于保障機構正常運行、開展日常支出的基本支出。

2、一般行政管理事務：反映行政單位及實行公務員管理的事業單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、醫療保障政策管理：反映行政單位用于醫保業務工作專項、運行維護專項等的支出。

4、其他醫療保障管理事務支出：反映除上述項目外其他醫療保障管理事務方面的支出。

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第五部分

附件?

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附件1：2022年度寧鄉市醫療保障局部門整體支出績效評價報告

附件2：2022年度寧鄉市醫療保障局決算公開報表