第一部分?寧鄉市醫保局概況

一、 部門職責

二、 機構設置

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第二部分?2021年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

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第三部分?2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

二、 收入決算情況說明

三、 支出決算情況說明

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、 政府性基金預算收入支出決算情況

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

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第四部分?名詞解釋

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第五部分?附件2021年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分?寧鄉市醫療保障局概況

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一、部門職責

（一）貫徹執行國家、省和長沙市關于醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規和規章制度。

（二）擬訂全市醫療保障工作的規范性文件，擬訂全市醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障政策和規劃，并組織實施。對全市醫療保障工作進行綜合管理、監督指導、協調服務。

（三）擬訂并組織實施全市醫療保障基金監督管理辦法，監督管理相關醫療保障基金，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。

（四）擬訂并組織實施全市醫療保障籌資和待遇政策，完善動態調整機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。擬訂并組織實施長期護理保險等補充醫療保險制度改革方案。

（五）貫徹執行全省城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準，建立健全全市醫藥服務價格執行監管和信息監測制度。

（六）執行藥品、醫用耗材的招標采購政策，指導、監督全市藥品、醫用耗材招標采購工作。

（七）擬訂全市定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。

（八）負責全市醫療保障經辦管理。建立健全全市醫療保障公共服務體系，會同數據資源部門推進全市醫療保障信息化建設。指導和監督全市醫療保險、生育保險醫療救助等醫療保障業務工作。執行異地就醫管理和費用結算政策。建立健全醫療保障關系轉移接續制度。開展醫療保障領域對外合作交流。

（九）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市醫療保障局單位內設機構包括：辦公室、政策法規科、監督管理科、醫藥價格管理和招標采購科四個職能科室，下設一個副科級二級法人單位寧鄉市醫療保障事務中心。

（二）決算單位構成。寧鄉市醫療保障局2021年部門決算只有寧鄉市醫保局本級，二級單位與局機關實行統一財務核算，無二級預決算單位。本部門編制數48人,截止2021年12月，在職在編人數41人(局機關9人，二級機構32人)；臨聘人員1名；勞務派遣工作人員13名；退休人員1人。

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第二部分2021年度部門決算表

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一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

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第三部分

2021年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計1083.14萬元。與2020年相比，減少40.42萬元，減少3.60%，主要是因為我單位成本(預算)控制良好，全年除新增醫保基金監管經費外，未向財政申請增加其他預算，執行預算時厲行節約，本部門所有支出均在預算范圍內合理使用。

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二、 收入決算情況說明

本年收入合計1083.14萬元，其中：財政撥款收入1083.14萬元, 占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

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三、 支出決算情況說明

本年支出合計1083.14萬元，其中：基本支出761.97萬元，占?70.35%；項目支出321.17萬元，占29.65%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

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四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計1083.14萬元，與上年相比，減少40.42萬元，減少3.60%，主要是因為我局執行預算時厲行節約，部門所有支出均在預算范圍內合理使用。

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五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出1083.14萬元，占本年支出合計的100%,與上年相比，財政撥款支出減少40.42萬元，減少3.60%，主要是因為我局執行預算時厲行節約，部門所有支出均在預算范圍內合理使用。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出1083.14萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務支出0.02萬元；社會保障和就業支出47.04萬元，占4.34%；衛生健康支出1004.37萬元，占92.73%；住房保障支出31.71萬元，占2.93%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為988.04萬元，支出決算數為1083.14萬元，完成年初預算的109.63%,其中：

1.一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.02萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是支付“七一”表彰個人獎勵金。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為42.28萬元，支出決算為42.28萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。

3.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為4.76萬元，支出決算為4.76萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為21.14萬元，支出決算為21.14萬元，完成年初預算的100%，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。

年初預算為10.57萬元，支出決算為6.61萬元，完成年初預算的62.53%，主要原因是寧鄉市調減公務員醫療補助繳費比率。

6.衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為625.58萬元，支出決算為655.47萬元，決算數大于年初預算數，主要原因是2021年度我局人員調動以及正常工資調薪，人員經費年初預算不足，年中追加預算。

7.衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為110萬元，支出決算為166.80萬元，決算數大于年初預算數，主要原因是新增兩項工作任務：全市1-6級在鄉殘疾軍人的醫療保障工作、關于開展打擊欺詐騙保套取挪用貪占醫保基金集中整治工作。未列入年初財政預算，年中追加預算。

8.衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）其他醫療保障管理事務支出（項）。

年初預算為142萬元，支出決算為154.35萬元，決算數大于年初預算數，主要原因是打擊醫療欺詐騙保專項整治檢查費用增加。

9住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為31.71萬元，支出決算為31.71萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。

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六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出761.97萬元，其中：人員經費659.04萬元，占基本支出的86.49%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、養老保險及醫療保險繳費、住房公積金等；公用經費102.93萬元，占基本支出的13.51%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、維修（護）費、勞務費、其他交通費用等。

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七、 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為12萬元，支出決算為2.33萬元，完成預算的19.42%,其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元,由于預算數為0，無法計算百分比。

公務接待費支出預算為12萬元，支出決算為2.33萬元，完成預算的19.42%,決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，減少開支。與上年相比減少0.17萬元，減少6.80%，減少的主要原因是牢固樹立過緊日子的思想，進一步加大預算執行的管理力度，嚴格遵守公務接待專項管理制度。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數為0，無法計算百分比。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.33萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費支出決算為2.33萬元，全年共接待來訪團組14個、來賓260人次，主要是各級業務工作接待支出及各相關業務單位來我單位考察交流或群眾來辦理醫保事務等發生的接待支出。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元。其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

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八、 政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度本單位無政府性基金收支。

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九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2021年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

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十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出102.93萬元，其中：辦公費23.90萬元，其他交通費用14.44萬元，印刷費9.77萬元，工會經費9.17萬元，其他商品和服務支出36.48萬元，郵電費、維修（護）費、勞務費等零星支出合計9.17萬元。比年初預算數增加14.18萬元，增長15.98%。主要原因是醫保政策宣傳費用、醫保信息系統建設費用、醫保基金監管全覆蓋檢查等相關費用的增加。

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十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費2.41萬元，用于召開醫保事務相關工作會議，參會人數根據會議要求設定，每次約10-120人不等，各類與會人數總計約300人，內容為年度醫保工作大會及本部門內部工作精神傳達、醫保業務工作安排推進會議等；開支培訓費0萬元。

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十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額12萬元，其中：政府采購貨物支出12萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額12萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額5萬元，占政府采購支出總額的41.67%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

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十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

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十四、關于2021年度預算績效情況的說明（單位自評）

本部門認真貫徹落實《預算法》預算績效管理方面的規定及關于推進預算績效管理改革各項要求的情況；通過科學規范制定管理制度有效地加強了預算績效管理；同時圍繞“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”開展工作，突出預算績效管理，提高資金使用效益。

2021年我局履行基本醫療保障職能以及醫療救助職能，延續四個主要項目：1、醫保審核員工作經費，主要用于醫保待遇結算審核工作；2、社會精神病人藥物救助專項經費，主要用于社會精神病人藥物救助支出；3、醫保事務管理經費，主要用于醫保事務運行維護工作；4、醫保智能審核平臺經費，主要用于醫保監管工作。

2021年項目支出年初預算252萬元，年中預算調整69.17萬元，全年實際項目支出321.17萬元。各項目已按計劃、按進度實施，基本上達到了預期效果，資金使用到位，取得了良好的社會效益。

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第四部分名詞解釋

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一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第五部分???附件

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2021年度部門整體支出績效評價報告