2020年寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局部門預(yù)算

目 錄

第一部分 2020年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

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第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和長(zhǎng)沙市關(guān)于醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)和規(guī)章制度。

2.擬訂全市醫(yī)療保障工作的規(guī)范性文件，擬訂全市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障政策和規(guī)劃，并組織實(shí)施。對(duì)全市醫(yī)療保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。

3.擬訂并組織實(shí)施全市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，監(jiān)督管理相關(guān)醫(yī)療保障基金，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

4.擬訂并組織實(shí)施全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。擬訂并組織實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)等補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)制度改革方案。

5.貫徹執(zhí)行全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立健全全市醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格執(zhí)行監(jiān)管和信息監(jiān)測(cè)制度。

6.執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策，指導(dǎo)、監(jiān)督全市藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)工作。

7.擬訂全市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

8.負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理。建立健全全市醫(yī)療保障公共服務(wù)體系，會(huì)同數(shù)據(jù)資源部門推進(jìn)全市醫(yī)療保障信息化建設(shè)。指導(dǎo)和監(jiān)督全市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)醫(yī)療救助等醫(yī)療保障業(yè)務(wù)工作。執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開(kāi)展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/span>

9.完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

10.職能轉(zhuǎn)變。市醫(yī)保局應(yīng)落實(shí)統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，鞏固完善城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

11.與市衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)健局、市醫(yī)保局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。1.部門設(shè)置。寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局是市人民政府工作部門，為正科級(jí)。我單位為全額預(yù)算管理單位，單位內(nèi)設(shè)3個(gè)科室（辦公室、政策法規(guī)科、監(jiān)督管理科），下設(shè)一個(gè)副科級(jí)二級(jí)法人單位寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障事務(wù)中心。

2.人員情況。本部門編制數(shù)41人,截止2019年10月，在職在編人數(shù)39人,其中:局機(jī)關(guān)7人，二級(jí)機(jī)構(gòu)32人；臨聘人員1名；勞務(wù)派遣工作人員10名。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市醫(yī)保局部門只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2020年本部門收入預(yù)算 934.7 萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款 934.7 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年增加0萬(wàn)元，主要是我局為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，無(wú)上年數(shù)據(jù)可比。

（二）支出預(yù)算：2020年本部門支出預(yù)算 934.7 萬(wàn)元，其中，行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)638.7萬(wàn)元，醫(yī)保事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)186萬(wàn)元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助專項(xiàng)110萬(wàn)元。支出較去年增加0萬(wàn)元，主要是我局為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，無(wú)上年數(shù)據(jù)可比。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 934.7萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出934.7萬(wàn)元，占100 %。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 638.7 萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)552.29萬(wàn)元，以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)86.41萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出：2020年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算 296萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展與管理專項(xiàng)等。其中：醫(yī)療保障監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)支出94萬(wàn)元，主要用于醫(yī)保監(jiān)管、醫(yī)療救助、政策宣傳等中心工作；醫(yī)保審核員工作經(jīng)費(fèi)82萬(wàn)元，主要用于醫(yī)保待遇結(jié)算審核工作；智能審核平臺(tái)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于智能審核平臺(tái)運(yùn)維支出；社會(huì)精神病人藥物救助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元，主要用于社會(huì)精神病人藥物救助支出；重癥精神病人強(qiáng)制治療專項(xiàng)50萬(wàn)元，主要用于重癥精神病人住院救助支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

2020年本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)86.41萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)預(yù)算數(shù)28萬(wàn)、其他交通費(fèi)用預(yù)算數(shù)27.15萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出預(yù)算數(shù)13.61萬(wàn)元、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等零星日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.65萬(wàn)元。比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，主要是我局為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，無(wú)上年數(shù)據(jù)可比。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2020年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)15萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元。2020 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019 年增加0萬(wàn)元，主要是我局為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位，無(wú)上年數(shù)據(jù)可比。

（三）一般性支出情況：2020年本部門一般性支出預(yù)算數(shù)為332.41萬(wàn)元，其中商品和服務(wù)支出總預(yù)算數(shù)332.41萬(wàn)元。明細(xì)為醫(yī)保事務(wù)及機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)辦公費(fèi)及辦公設(shè)備購(gòu)置預(yù)算40萬(wàn)元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算20萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出預(yù)算185.61萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療救助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及醫(yī)保事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)172萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)計(jì)數(shù)為15萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元；機(jī)關(guān)運(yùn)行郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他交通費(fèi)、印刷費(fèi)等經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為68.8萬(wàn)元。???????????

（四）政府采購(gòu)情況：2020年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額?? 88萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算 52 萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算?? 0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算 36 萬(wàn)元；中小企業(yè)預(yù)算 20 萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0? 臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0? 臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為 934.7 萬(wàn)元，其中，基本支出 638.7萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 296 萬(wàn)元。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

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第二部分 2020年部門預(yù)算表

（表格附后）