目 錄

第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

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一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)。我局為寧鄉(xiāng)市人民政府組成局，正科級(jí)建制，為市財(cái)政一級(jí)全額預(yù)算單位。我局主要是代表市人民政府行使市內(nèi)交通管理行政職能，全面抓好市級(jí)交通管理事權(quán)，統(tǒng)籌實(shí)施除省管、市管外的全部交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，監(jiān)督管理建設(shè)質(zhì)量，依法做好公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理工作，抓好道路運(yùn)輸市場(chǎng)的監(jiān)督管理，并對(duì)全市公共客運(yùn)工作進(jìn)行管理指導(dǎo)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。我局下設(shè)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、公路養(yǎng)護(hù)中心、公共交通事務(wù)中心、質(zhì)量安全監(jiān)督站、公鐵站場(chǎng)事務(wù)中心、公路養(yǎng)護(hù)大隊(duì)和13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理站。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市交通運(yùn)輸局只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門(mén)收入預(yù)算?15623.91??萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款?15623.91??萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款?0??萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款?0??萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入?0??萬(wàn)元。收入較去年增加??530.31?萬(wàn)元，主要是增加了交通頑疾治超經(jīng)費(fèi)260萬(wàn)元以及差額、臨聘人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)充165萬(wàn)元等。

（二）支出預(yù)算：2026年本部門(mén)支出預(yù)算?15623.91??萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出?1142.4??萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出?438.66??萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出?13435.88??萬(wàn)元，住房保障支出?606.97??萬(wàn)元。支出較去年增加??530.31?萬(wàn)元，主要是增加了交通頑疾治超經(jīng)費(fèi)260萬(wàn)元以及差額、臨聘人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)充165萬(wàn)元等。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2026年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算?15623.91??萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出?1142.4??萬(wàn)元，占?7.31???%；衛(wèi)生健康支出?438.66??萬(wàn)元，占?2.81???%；交通運(yùn)輸支出?13435.88??萬(wàn)元，占?85.99??%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2026年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)?12365.11??萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2026年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算??3258.8?萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中?交通運(yùn)輸 支出?3258.8?萬(wàn)元，主要用于政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化、公路養(yǎng)護(hù)、交通頑疾及治超等交通運(yùn)輸各類(lèi)事務(wù)、涉改人員經(jīng)費(fèi)、差額（臨聘）人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)差、客運(yùn)財(cái)政補(bǔ)貼應(yīng)急儲(chǔ)備、提前退休返聘、項(xiàng)目前期工作、執(zhí)法停車(chē)等方面。其中：?2026年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)費(fèi)??支出??150?萬(wàn)元，主要用于支付2026年由政府向社會(huì)力量購(gòu)買(mǎi)特定公共服務(wù)的費(fèi)用等方面；?城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化改革補(bǔ)貼??支出?700??萬(wàn)元，主要用于實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)客運(yùn)服務(wù)均等化，補(bǔ)貼農(nóng)村客運(yùn)虧損，確保企業(yè)可持續(xù)發(fā)展；高鐵西站綜合管理（保潔、水電、日常維護(hù)維修）?支出?67??萬(wàn)元，主要用于高鐵西站日常保潔、水電、維修維護(hù)等方面；公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)?支出?913??萬(wàn)元，主要用于全市農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)等方面；交通頑疾及治超經(jīng)費(fèi)?支出?260?萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展貨運(yùn)車(chē)輛超限治理專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)等方面；交通運(yùn)輸事務(wù)經(jīng)費(fèi)（含站所）?支出?129.8萬(wàn)元，主要用于交通運(yùn)輸系統(tǒng)各站所日常費(fèi)用等方面；交運(yùn)局涉改人員經(jīng)費(fèi)(32*13)?支出?416?萬(wàn)元，主要用于交運(yùn)涉改人員工資、社保等方面；客運(yùn)財(cái)政補(bǔ)貼應(yīng)急儲(chǔ)備金?支出?200?萬(wàn)元，主要用于全市客運(yùn)相關(guān)工作；人員經(jīng)費(fèi)（差額）?支出?100萬(wàn)元，主要用于彌補(bǔ)由財(cái)政預(yù)算安排的人員經(jīng)費(fèi)與實(shí)際應(yīng)發(fā)放人員經(jīng)費(fèi)之間的差額；人員經(jīng)費(fèi)（臨聘）?支出?65萬(wàn)元，主要用于保障臨聘人員（編外人員）的勞務(wù)報(bào)酬及相關(guān)待遇等方面；項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)?支出?250萬(wàn)元，主要用于交通運(yùn)輸系統(tǒng)各項(xiàng)目前期各項(xiàng)工作運(yùn)轉(zhuǎn)等方面；執(zhí)法停車(chē)?yán)U費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)?支出?8萬(wàn)元，主要用于交通系統(tǒng)各類(lèi)執(zhí)法暫扣車(chē)輛停停放工作所產(chǎn)生的費(fèi)用等方面；

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2026年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)?1055.68?萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加?37.8?萬(wàn)元，上升?3.71?%，主要是有人員調(diào)入導(dǎo)致商品服務(wù)支出略有增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2026年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)、……等???家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為?223.8??萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)?0??萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)??223.8?萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)99.8萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)124萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)??0??萬(wàn)元。2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2025年增加??58.8??萬(wàn)元，主要是計(jì)劃更新10臺(tái)使用年限過(guò)長(zhǎng)、存在安全隱患的執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)。

（三）一般性支出情況：2026年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算?2??萬(wàn)元，擬召開(kāi)?安全生產(chǎn)、極端天氣專(zhuān)題部署??會(huì)議，人數(shù)????400人，內(nèi)容為?安全生產(chǎn)部署、極端天氣部署調(diào)度?等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算?5??萬(wàn)元，擬開(kāi)展?交通行業(yè)、企業(yè)專(zhuān)題、治超專(zhuān)題等??培訓(xùn)，人數(shù)?600??人，內(nèi)容為?安全生產(chǎn)、法律法規(guī)、執(zhí)法業(yè)務(wù)、治超專(zhuān)題、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等??；不舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況：2026年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額????1026.57?萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算?134.77??萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算?0??萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算??891.8?萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)?31 輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)??0?輛，應(yīng)急保障用車(chē)?0?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)?13?輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)?0?輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)?18?輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備?0??臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備??0?臺(tái)。2026年擬報(bào)廢更新公務(wù)用車(chē)?10?輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)?0??輛，應(yīng)急保障用車(chē)??輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)?10?輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)?0?輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)?0?輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備?0??臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備??0?臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2026年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為?15623.91??萬(wàn)元，其中，基本支出?12365.11??萬(wàn)元，項(xiàng)目支出?3258.8??萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。