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第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。我局為寧鄉市人民政府組成局，正科級建制，為市財政一級全額預算單位。我局主要是代表市人民政府行使市內交通管理行政職能，全面抓好市級交通管理事權，統籌實施除省管、市管外的全部交通基礎設施建設項目，監督管理建設質量，依法做好公路建設、養護和管理工作，抓好道路運輸市場的監督管理，并對全市公共客運工作進行管理指導。

（二）機構設置。我局下設交通運輸綜合行政執法大隊、公路養護中心、公共交通事務中心、質量安全監督站、城鄉公交服務中心和13個鄉鎮交通管理站。另有市委、市政府交通建設領導小組辦公室（交建辦）、市戰備領導小組辦公室（交戰辦）、路長制工作推進小組辦公室（路長辦）、治理車輛超限超載領導小組辦公室（治超辦）設在我局。

二、部門預算單位構成

寧鄉市交通運輸局只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算?14960.97 萬元，其中，一般公共預算撥款??14960.97 萬元，政府性基金預算撥款???萬元，國有資本經營預算撥款??0 萬元，納入專戶管理的非稅收入??0 萬元。收入較去年增加??74.5 萬元，主要是人員經費支出增加。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算?14960.97 萬元，其中，社會保障和就業支出1112.33萬元，衛生健康支出414.26萬元，交通運輸支出12832.22萬元，住房保障支出602.16萬元。支出較去年增加?74.5 ?萬元，主要是人員經費支出增加。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算?14960.97 萬元，其中，社會保障和就業支出112.33萬元，占7.43%；衛生健康支出414.26萬元，占2.77%；交通運輸支出12832.22萬元，占85.77%；住房保障支出602.16萬元，占4.03%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數12476.67 萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算?2484.3 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：?交通運輸 支出?2484.3萬元，主要用于交通項目前期費用、老年人免費乘車補貼、殘疾人免費乘車補貼、公路養護費、交通運輸事務經費、路長辦工作經費、涉改人員經費等方面。

五、政府性基金預算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費?921.17 萬元，比上年預算減少?25.23 萬元，下降?2.7 %，主要是商品服務支出減少。

（二）“三公”經費預算：2024年本部門機關“三公”經費預算數為?131 萬元，其中，公務接待費?7萬元，公務用車購置及運行費??124 萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費124萬元），因公出國（境）費?0 萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少??3 萬元，主要是公務接待費用減少。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算?2 萬元，擬召開?安全生產、交通行業等會議，人數?500 ?人，內容為安全生產部署、交通行業會議；培訓費預算??5 萬元，擬開展?安全生產、財務業務、法律法規 培訓，人數500 人，內容為?安全生產、財務業務、法律法規等業務 ?；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額???萬元，其中，貨物類采購預算?230.5 萬元；工程類采購預算???0萬元；服務類采購預算?124 ?萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車31 輛，其中，機要通信用車?0 ?輛，應急保障用車?0 輛，執法執勤用車?31 輛，特種專業技術用車?0 輛，其他按照規定配備的公務用車?0 輛；單位價值50萬元以上通用設備??0 臺，單位價值100萬元以上專用設備??0 臺。2024年擬新增配置公務用車??0輛，其中，機要通信用車?0 ?輛，應急保障用車?0 輛，執法執勤用車?0 輛，特種專業技術用車?0 輛，其他按照規定配備的公務用車?0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備?0 ?臺，單位價值100萬元以上專用設備?0 ?臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為??14960.97 萬元，其中，基本支出??12476.67 萬元，項目支出?2484.3 ?萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2024年部門預算表

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(交運局)2024年部門預算系統導出表 (9).xlsx

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