目??錄

第一部分??寧鄉(xiāng)市交通運(yùn)輸局單位概況

??一、部門職責(zé)

??二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分??部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

??七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

??八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

??七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

??八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

??九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

??十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

??十一、一般性支出情況說明

??十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

??十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

??十四、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??2022年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

??

第一部分??

寧鄉(xiāng)市交通運(yùn)輸局單位概況??

一、 部門職責(zé)

????我局為寧鄉(xiāng)市人民政府組成局，正科級(jí)建制，為市財(cái)政一級(jí)全額預(yù)算單位。我局的職能職責(zé)主要是代表市人民政府行使市內(nèi)交通管理行政職能，全面抓好市級(jí)交通管理事權(quán)，統(tǒng)籌實(shí)施除省管、市管外的全部交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，監(jiān)督管理建設(shè)質(zhì)量，依法做好公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理工作，抓好道路運(yùn)輸市場(chǎng)的監(jiān)督管理，并對(duì)全市公共客運(yùn)工作進(jìn)行管理指導(dǎo)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

????（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市交通運(yùn)輸局為全額撥款行政單位。內(nèi)設(shè)科室分別為：辦公室（績(jī)效辦）、政工人事科、行政審批服務(wù)科、安全監(jiān)管科、政策法規(guī)科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、公路工程科、總工室、運(yùn)輸管理科、招投標(biāo)辦、黨建辦、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)、中心領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。內(nèi)設(shè)市公路養(yǎng)護(hù)中心、市綜合執(zhí)法大隊(duì)、市公共交通事務(wù)中心、市交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站、市玉潭交通管理站（含13個(gè)交管站）等非獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)。

????（二）決算單位構(gòu)成。交通運(yùn)輸系統(tǒng)2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：交運(yùn)局本級(jí)以及下轄的市公路養(yǎng)護(hù)中心、市綜合執(zhí)法大隊(duì)、市公共交通事務(wù)中心、市交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站、市玉潭交通管理站（含13個(gè)交管站）等二級(jí)機(jī)構(gòu)。??

第二部分??

部門決算表

一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、??一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、??政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、??國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

?

（詳見附件）??

?

第三部分

2022年度部門決算情況說明

??

一、收入支出決算總體情況說明

????2022年度收、支總計(jì)103,447.13萬(wàn)元。與上年相比，增加16,220.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.60%，主要是因?yàn)楣方ㄔO(shè)項(xiàng)目資金的增加。

二、收入決算情況說明

????2022年度收入合計(jì)103,447.13萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入64,159.24萬(wàn)元，占62.02%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入39,287.89萬(wàn)元，占37.98%。

三、支出決算情況說明

????2022年度支出合計(jì)103,447.13萬(wàn)元，其中：基本支出13,622.19萬(wàn)元，占13.17%；項(xiàng)目支出89,824.94萬(wàn)元，占86.83%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

?????2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)64,159.24萬(wàn)元，與上年相比，減少7,166.00萬(wàn)元,減少11.17%，主要是因?yàn)榻煌▽ｍ?xiàng)資金減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

???（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

?????2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24,832.40萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的24.00%，與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少11,546.46萬(wàn)元，減少31.74%，主要是因?yàn)楣方ㄔO(shè)資金減少。

????（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

????2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24,832.40萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出106.04萬(wàn)元，占0.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1947.24萬(wàn)元，占7.8%；衛(wèi)生健康支出728.06萬(wàn)元，占2.9%；農(nóng)林水支出111.92萬(wàn)元，占0.5%；交通運(yùn)輸支出21392.66萬(wàn)元，占86.1%；住房保障支出546.47萬(wàn)元，占2.2%；

????（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

????2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為14,078.18萬(wàn)元，支出決算數(shù)為24,832.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的176.39%，其中：

????1、一般公共服務(wù)支出類年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為106.04萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加了預(yù)算支出。

?? 發(fā)展與改革事務(wù)（款）社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（項(xiàng)）：年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為95.34萬(wàn)元。由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加了預(yù)算支出。

????組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為10.2萬(wàn)元。由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加了預(yù)算支出。

?? 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.5萬(wàn)元。由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按局各支部具體繳納數(shù)大于預(yù)期數(shù)而返還的金額。

????2、社會(huì)保障和就業(yè)支出類年初預(yù)算數(shù)為1077.82萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1947.24萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加了預(yù)算支出。

?? ?行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）年初預(yù)算數(shù)970.51萬(wàn)元，支出決算為1614.4萬(wàn)元，其中行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）443.39萬(wàn)元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）1077.7萬(wàn)元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）93.31萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加了預(yù)算支出。

????撫恤（款）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)94.37萬(wàn)元，其中撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）支出決算為94.37萬(wàn)元。由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為年中上報(bào)死亡通知而增加撥出的撫恤金和喪葬費(fèi)支出。

????退役安置（款）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)127.62萬(wàn)元，其中退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）支出決算為127.2萬(wàn)元，退役安置（款）軍隊(duì)專業(yè)干部安置（項(xiàng)）支出決算為0.42萬(wàn)元。由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為我單位安置退役軍人而新增的各類支出。

????社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.04萬(wàn)元。由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加了預(yù)算支出。

????殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為61.35萬(wàn)元，支出決算為61.35萬(wàn)元。

????退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.5萬(wàn)元。由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為我單位退役軍人發(fā)放的擁軍優(yōu)屬慰問金。

????其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為45.96萬(wàn)元，支出決算為45.96萬(wàn)元。

3、衛(wèi)生健康支出類年初預(yù)算數(shù)為405.95萬(wàn)元，支出決算數(shù)為728.06萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加了預(yù)算支出。

????公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為306.84萬(wàn)元。由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為我單位組織抗疫防疫而增加的各類支出。

????行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）年初預(yù)算數(shù)為405.95萬(wàn)元，支出決算為405.95萬(wàn)元。行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為329.35萬(wàn)元，支出決算數(shù)329.35萬(wàn)元；行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)76.59萬(wàn)元，支出決算數(shù)76.59萬(wàn)元。

????財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為15.28萬(wàn)元。由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加了預(yù)算支出。

4、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0.87萬(wàn)元，農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，年初決算數(shù)為111.05萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加了預(yù)算支出。

5、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為9743.85萬(wàn)元，支出決算數(shù)為11041.37萬(wàn)元；

交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為1535萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2160.99萬(wàn)元；決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加了預(yù)算支出。

交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為753.5萬(wàn)元；由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為我單位新增公路建設(shè)項(xiàng)目而撥出的公路建設(shè)資金。

交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為856萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2691.26萬(wàn)元；決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：為我單位增加的日常公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目而增撥出的公路養(yǎng)護(hù)資金。

交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1872.66萬(wàn)元；由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加了預(yù)算支出。

交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為253.9萬(wàn)元；由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加了預(yù)算支出。

交通運(yùn)輸支出（類）車輛購(gòu)置稅支出（款）車輛購(gòu)置稅其他支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為34萬(wàn)元；由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加了預(yù)算支出。

交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）公共交通運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助（項(xiàng)）初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2247.98萬(wàn)元；由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加了預(yù)算支出。

交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為337萬(wàn)元。由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加了預(yù)算支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為459.56萬(wàn)元，支出決算數(shù)為546.47萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位為新入職職工以及公積金繳費(fèi)數(shù)年審調(diào)整而增加的公積金繳納數(shù)。

??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

????2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出13,622.19萬(wàn)元，其中：

?????人員經(jīng)費(fèi)12,585.55萬(wàn)元，占基本支出的92.39%,主要包括基本工資2403.04萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼723.12萬(wàn)元、獎(jiǎng)金4796.25萬(wàn)元、績(jī)效工資943.61萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1117.69萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)287.92萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)76.59萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)142.55萬(wàn)元，住房公積金546.47萬(wàn)元，其他工資福利支出116.59萬(wàn)元；退休費(fèi)443.39萬(wàn)元，生活補(bǔ)助942.22萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金16.46萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助29.65萬(wàn)元。

?????公用經(jīng)費(fèi)1,036.63萬(wàn)元，占基本支出的7.61%，主要包括辦公費(fèi)62.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)10萬(wàn)元、水費(fèi)5萬(wàn)元、電費(fèi)10萬(wàn)元、郵電費(fèi)3萬(wàn)元、差旅費(fèi)5萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)6萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)109.51萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)112.03萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)116萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用368.6萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出215.99萬(wàn)元。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

??（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

????“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為401.00萬(wàn)元，支出決算為350.51萬(wàn)元，完成預(yù)算的87.41%，其中：

?? ?1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算數(shù)為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。（由于預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無法計(jì)算百分比）

????2.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為160.00萬(wàn)元，支出決算為109.51萬(wàn)元，完成預(yù)算的68.44%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，合理安排各項(xiàng)支出，與上年相比減少34.16萬(wàn)元，減少23.78%,減少的主要原因是按照過“緊日子”要求，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約。

????3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為125.00萬(wàn)元，支出決算為125.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為116.00萬(wàn)元，支出決算為116.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。與上年相比減少40.79萬(wàn)元，減少26.01%,減少的主要原因是本著節(jié)儉高效的原則，進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理，減少費(fèi)用支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

????2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算109.51萬(wàn)元，占31.24%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算241.00萬(wàn)元，占68.76%。其中：

????1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。

????2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為109.51萬(wàn)元，全年共接待來訪團(tuán)組1368個(gè)、來賓13600人次，主要是局中心工作發(fā)生的接待支出。

????3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為241萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)125萬(wàn)元，局本級(jí)更新公務(wù)用車8輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)116萬(wàn)元，主要是車輛維修、油料支出，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為29輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

????2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入39,326.85萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元；支出39,326.85萬(wàn)元，其中基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出39,326.85萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。具體情況如下：

????1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為11100萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中增加了預(yù)算支出。

????2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1926.85萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中增加了預(yù)算支出。

3、其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為26300萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中增加了預(yù)算支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

???本年度無國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收支

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

????本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,036.63萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少50.47 萬(wàn)元，降低4.64%。主要原因是全面落實(shí)“過緊日子”要求，壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。

十一、一般性支出情況說明

????2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元，用于召開安全生產(chǎn)、疫情防控等會(huì)議，人數(shù)358人，內(nèi)容為交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)、疫情防控；開支培訓(xùn)費(fèi)5.00萬(wàn)元，用于開展安全生產(chǎn)生產(chǎn)、行政執(zhí)法、業(yè)務(wù)素質(zhì)提升等培訓(xùn)，人數(shù)863人，內(nèi)容為安全生產(chǎn)、行政執(zhí)法等。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

????本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額14,245.74萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出213.59 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出12,532.74萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1,499.41萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額310萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的2.18%。其中：授予小微企業(yè)合同金額310.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的2.18%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的1.5%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的87.97%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的10.53%。

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

????截至2022年12月31日，本單位共有車輛86輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車86輛，其他用車主要是公路建設(shè)等公務(wù)用車。

十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

?????本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等按照財(cái)政績(jī)效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績(jī)效信息，作為附件公開。

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第四部分

名詞解釋

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一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：指為基本支出以外，完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

五、社會(huì)保障和就業(yè)支出：指為保障人員福利待遇而發(fā)生的各類養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等支出。

六、衛(wèi)生健康類支出：指我局今年為疫情期間抗疫防疫而發(fā)生的各類支出和保障人員而繳納的醫(yī)保金。

七：交通運(yùn)輸支出：指安排用于交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村公路建設(shè)等方面的支出。

八、其他公路水路運(yùn)輸支出：指除上述項(xiàng)目之外的用于其他公路水路運(yùn)輸事務(wù)的支出。

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????????????????????????????????????第五部分

2022年度部門決算表

??2022年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

寧鄉(xiāng)市交通運(yùn)輸局2022年部門決算公開表格.xls

寧鄉(xiāng)市交運(yùn)局部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx