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2023年寧鄉(xiāng)市交通運輸局部門預算公開

目 錄

第一部分2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

我局為寧鄉(xiāng)市人民政府組成局，正科級建制，為市財政一級全額預算單位。我局主要是代表市人民政府行使市內交通管理行政職能，全面抓好市級交通管理事權，統(tǒng)籌實施除省管、市管外的全部交通基礎設施建設項目，監(jiān)督管理建設質量，依法做好公路建設、養(yǎng)護和管理工作，抓好道路運輸市場的監(jiān)督管理，并對全市公共客運工作進行管理指導。

（二）機構設置。

我局在機構改革中對涉及的部門職能職責進行調整，成立以綜合執(zhí)法大隊、公共交通事務中心、公路養(yǎng)護中心、交通建設質量監(jiān)督站、玉潭交管站（含13個交管站）為主體構建的交通體系。

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二、部門預算單位構成

寧鄉(xiāng)市交通運輸局只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算?14866.47??萬元，其中，一般公共預算撥款?14866.47?萬元，政府性基金預算撥款?0??萬元，國有資本經營預算撥款?0??萬元，納入專戶管理的非稅收入?0??萬元。收入較去年增加?788.29??萬元，主要是人員經費增加。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算?14866.47?萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出1139.89萬元；衛(wèi)生和健康支出421.22萬元；交通運輸支出12689.52萬元；住房保障支出615.84萬元。支出較去年增加?788.29??萬元，主要是人員經費增加。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算?14866.47??萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出1139.89萬元，占?7.6??%；，衛(wèi)生和健康支出421.22萬元，占?2.8??%；交通運輸支出12689.52萬元，占?85.4??%，住房保障支出615.84萬元，占?4.2??%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算12399.62??萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算?2466.85??萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：交通運輸支出2466.85萬元，主要用于交通項目前期費用、執(zhí)法停車費、涉改人員經費、老年人和殘疾人免費等方面。

五、政府性基金預算支出

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門機關運行經費946.4??萬元，比上年預算減少?20.52?萬元，下降?2?%，主要是商品服務支出減少。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門“三公”經費預算數(shù)為?134??萬元，其中，公務接待費?10??萬元，公務用車購置及運行費?124?萬元（其中，公務用車購置費 0萬元，公務用車運行費124?萬元），因公出國（境）費??0??萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少??267??萬元，主要是公務接待費用減少。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算?2??萬元，擬召開?安全生產、交運行業(yè)等??會議，人數(shù)?500??人，內容為安全生產布署、交運行業(yè)會議；培訓費預算?5??萬元，擬開展安全生產、財務業(yè)務、法律法規(guī)等培訓，人數(shù)565人，內容為安全生產、財務業(yè)務、法律法規(guī)等業(yè)務；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額???242萬元，其中，貨物類采購預算?124??萬元；工程類采購預算?0??萬元；服務類采購預算?118??萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車?31輛，其中，機要通信用車?0??輛，應急保障用車?0?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車?31?輛，特種專業(yè)技術用車?0?輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車?0?輛；單位價值50萬元以上通用設備?0??臺，單位價值100萬元以上專用設備?0??臺。2023年擬新增配置公務用車??0輛，其中，機要通信用車?0??輛，應急保障用車?0?輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車?0?輛，特種專業(yè)技術用車?0?輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車?0?輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備?0??臺，單位價值100萬元以上專用設備?0??臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額14866.47??萬元，其中，基本支出?12399.62??萬元，項目支出?2466.85??萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分2023年部門預算表

2023年部門預算公開表 (寧鄉(xiāng)市交通運輸局).xlsx

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