寧鄉市交通運輸局2022年部門預算公開

目?錄

第一部分?2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分?2022年部門預算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況

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第一部分?部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

我局為寧鄉市人民政府組成局，正科級建制，為市財政一級全額預算單位。我局主要是代表市人民政府行使市內交通管理行政職能，全面抓好市級交通管理事權，統籌實施除省管、市管外的全部交通基礎設施建設項目，監督管理建設質量，依法做好公路建設、養護和管理工作，抓好道路運輸市場的監督管理，并對全市公共客運工作進行管理指導。

（二）機構設置

我局在機構改革中對涉及的部門職能職責進行調整，成立以交通綜合執法大隊、公共交通事務中心、公路養護中心、交通建設質量監督站、玉潭交管站（含13個交管站）為主體構建的交通體系。

二、部門預算單位構成

1、寧鄉市交通運輸局本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算14,078.18萬元，其中，一般公共預算撥款14,078.18萬元。收入較去年增加921.56萬元，上升7%。主要是人員經費及項目經費增加。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算14,078.18萬元，其中，社會保障和就業支出1,077.82萬元；衛生健康支出405.95萬元；交通運輸支出12,134.85萬元；住房保障支出459.56萬元。支出較去年增加921.56萬元，上升7%。主要是人員經費及項目支出增加。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算14,078.18萬元，其中，社會保障和就業支出1,077.82萬元，占7.66%；衛生健康支出405.95萬元，占2.88%；交通運輸支出12,134.85萬元，占86.2%；住房保障支出459.56萬元，占3.26%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數11,687.18萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括工資福利支出9710.02萬元，其中基本工資2235.57萬元，津貼補貼448.53萬元，獎金3378.48萬元，伙食補助費160.99萬元，績效工資1431.12萬元，機關事業單位養老保險繳費970.51萬元，職工醫療保險繳費329.35萬元，公務員醫療補助繳費76.59萬元，其他社會保障繳費107.31萬元，住房公積金459.56萬元，其他工資福利支出112萬元。商品和服務支出966.92萬元，其中辦公費62.5萬元，印刷費10萬元，水費5萬元，電費10萬元，郵電費3萬元，差旅費5萬元，維修（護）費6萬元，會議費3萬元，培訓費5萬元，公務接待費160萬元，勞務費5萬元，工會經費142.67萬元，公務用車運行維護費116萬元，其他商品服務支出55萬元。對個人和家庭的補助1010.24萬元，其中生活補助83.77萬元，獎勵金16.46萬元，其他對個人和家庭的補助910萬元。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算2,391萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：交通運輸支出2,391萬元，主要用于交運業務經費100萬元、交通項目前期費用40萬元，執法停車費10萬元、涉改人員經費481萬元、車輛購置費80萬元、辦證及網絡服務費20萬元、老年人和殘疾人免費449萬元、公路養護業務經費20萬元、公路養護費856萬元、提前退休返聘補貼69萬元、智慧交運（一期）266萬元。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年寧鄉市交通運輸局機關運行經費966.92萬元，比上年預算增加243.5萬元，上升33.66%。主要是商品服務支出增加。

（二）“三公”經費預算：2022年寧鄉市交通運輸局“三公”經費預算數為401萬元，其中，公務接待費160萬元，公務用車購置及運行費241萬元（其中，公務用車購置費125萬元，公務用車運行費116萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費中公務接待費預算較2021年減少52.34萬元，下降24.65%；公務用車購置及運行費較2021年增加了53萬元，增加了28.19%。主要是根據黨政機關厲行節約反對浪費的相關條例，建設節約型機關，公務活動堅持從簡，公務接待費用減少。由于中心工作任務重，公務用車費用增加。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算3萬元，擬召開安全生產、交運行業等會議，人數600人，內容為安全生產布署、交運行業會議；培訓費預算5萬元，擬開展安全生產、財務業務、法律法規等培訓，人數565人，內容為安全生產、財務業務、法律法規等業務；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額1,196萬元，其中：貨物類采購預算450萬元；工程類采購預算526萬元；服務類采購預算220萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車29輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車29輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為14,078.18萬元，其中，基本支出11,687.18萬元，項目支出2,391萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2022年部門預算表

(具體見附件)

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2022部門預算公開表.xlsx