2020年寧鄉(xiāng)市交通運(yùn)輸局匯總部門決算

目 錄

第一部分 交通運(yùn)輸局部門概況

1、部門職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分??部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分??2020年度部門決算情況說(shuō)明

1、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2、收入決算情況說(shuō)明

3、支出決算情況說(shuō)明

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

????

第一部分 交通運(yùn)輸局（匯總）部門概況

??一、部門職責(zé)

我局為寧鄉(xiāng)市人民政府組成局，正科級(jí)建制，為市財(cái)政一級(jí)全額預(yù)算單位。2020年我局在機(jī)構(gòu)改革中的職能職責(zé)主要是代表市人民政府行使市內(nèi)交通管理行政職能，全面抓好市級(jí)交通管理事權(quán)，統(tǒng)籌實(shí)施除省管、市管外的全部交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，監(jiān)督管理建設(shè)質(zhì)量，依法做好公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理工作，抓好道路運(yùn)輸市場(chǎng)的監(jiān)督管理，并對(duì)全市公共客運(yùn)工作進(jìn)行管理指導(dǎo)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

交通運(yùn)輸局系統(tǒng)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：市公路養(yǎng)護(hù)中心、市綜合執(zhí)法大隊(duì)、市公共交通事務(wù)中心、市交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站、市玉潭交通管理站（含13個(gè)交管站）等二級(jí)機(jī)構(gòu)。

（二）決算單位構(gòu)成。

交通運(yùn)輸局（匯總）2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：交運(yùn)局本級(jí)以及下轄的市公路養(yǎng)護(hù)中心、市綜合執(zhí)法大隊(duì)、市公共交通事務(wù)中心、市交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站、市玉潭交通管理站（含13個(gè)交管站）等二級(jí)機(jī)構(gòu)。

??

第二部分 2020年部門決算表

??

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

??

第三部分??2020年度部門決算情況說(shuō)明

??一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì) 83952.42萬(wàn)元，增加32.01 %，主要是因?yàn)楣方ㄔO(shè)項(xiàng)目資金的增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì) 83952.42??萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 67165.04萬(wàn)元，占 80??%；上級(jí)補(bǔ)助收入 0??萬(wàn)元，占 0??%；事業(yè)收入 0??萬(wàn)元，占 0??%；經(jīng)營(yíng)收入??0 萬(wàn)元，占 0??%；附屬單位上繳收入??0 萬(wàn)元，占 0??%；其他收入 16787.4??萬(wàn)元，占 20??%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)83952.42 萬(wàn)元，其中：基本支出 10281.9??萬(wàn)元，占 12.25??%；項(xiàng)目支出 73670.5??萬(wàn)元，占??87.75 %；上繳上級(jí)支出 0??萬(wàn)元，占 0??%；經(jīng)營(yíng)支出 0??萬(wàn)元，占 0??%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0??萬(wàn)元，占 0??%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收支總計(jì) 67165.04??萬(wàn)元，與2019年相比，增加??32418.18 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 48.27??%，主要是因?yàn)楣方ㄔO(shè)項(xiàng)目資金的增加。與本年預(yù)算相比，增加55743.75萬(wàn)元，主要是因?yàn)楣方ㄔO(shè)項(xiàng)目資金的增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出 67165.04??萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 80 %，與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加 32418.18 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 48.27 %，主要是因?yàn)楣方ㄔO(shè)資金的增加。與本年預(yù)算相比，增加55743.75萬(wàn)元，主要是因?yàn)楣方ㄔO(shè)項(xiàng)目資金的增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出67165.04 萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出 0.08 萬(wàn)元，占 0 %；科學(xué)技術(shù)支出114.31萬(wàn)元，占 0.17 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出820.13萬(wàn)元，占0.12%；衛(wèi)生健康支出388.84萬(wàn)元，占0.58 %；節(jié)能環(huán)保支出1636萬(wàn)元，占0.24%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出16077.25萬(wàn)元，占 23.94%；農(nóng)林水支出1950萬(wàn)元，占0.29%；交通運(yùn)輸支出40824.6萬(wàn)元，占71.5 %；資源勘探工業(yè)信息等支出1.27萬(wàn)元，占 0 %；住房保障支出451.56萬(wàn)元，占0.67 %；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1萬(wàn)元，占 0%；抗疫特別國(guó)債安排的支出4900萬(wàn)元，占7.2%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為11421.29??萬(wàn)元，支出決算數(shù)為 67165.04??萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 588??%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出(類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為 0.08萬(wàn)元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增中了預(yù)算支出.

2、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為??0 萬(wàn)元，支出決算為114.31??萬(wàn)元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加了預(yù)算支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)保支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為 669.81萬(wàn)元，支出決算為820.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 122.4??%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加了預(yù)算支出。

4、衛(wèi)生健康支出萬(wàn)元（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為??451.56萬(wàn)元，支出決算為388.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的??86.1 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年末實(shí)際支出小于預(yù)算數(shù)。

5、節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為??0 萬(wàn)元，支出決算為1636萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加了預(yù)算支出。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為??0 萬(wàn)元，支出決算為16077.24萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加了預(yù)算支出。

7、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為??0 萬(wàn)元，支出決算為1950萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加了預(yù)算支出。

8、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸(款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）公路建設(shè)（項(xiàng)）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）內(nèi)河運(yùn)輸（項(xiàng)）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為??9848.36萬(wàn)元，支出決算為40824.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 414??%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加了預(yù)算支出。

9、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)督（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為??0 萬(wàn)元，支出決算為1.27萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加了預(yù)算支出。

10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為??451.56萬(wàn)元，支出決算為451.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100??%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

11、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為??0 萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加了預(yù)算支出。

12、抗疫特別國(guó)債安排的支出（類）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（款）交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為??0 萬(wàn)元，支出決算為4900萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加了預(yù)算支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出 10281.9 萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 9645.9 萬(wàn)元，占基本支出的 93.81??%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi) 635.92??萬(wàn)元，占基本支出的 6.19??%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。2020年財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)與本年預(yù)算數(shù)相比，增加了862.61萬(wàn)元，主要原因是：年中增加了預(yù)算支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 407.34 萬(wàn)元，支出決算為 301.25萬(wàn)元，完成預(yù)算的 73.96 %，

與年初預(yù)算相比，減少106.09萬(wàn)元。與上年決算相比增加11.61萬(wàn)元，主要是機(jī)構(gòu)改革，單位合并。

?? 其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0??萬(wàn)元，支出決算為 0??萬(wàn)元，完成預(yù)算的??0 %。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 219.34??萬(wàn)元，支出決算為 144.24??萬(wàn)元，完成預(yù)算的 65.76??%，與年初預(yù)算相比，減少75.1萬(wàn)元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，合理安排各項(xiàng)支出，與上年相比減少 1.38 萬(wàn)元，減少0.2??%,減少的主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 188??萬(wàn)元，支出決算為 157.01??萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比，減少30.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的 83.51 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，合理安排各項(xiàng)支出.與上年相比增加11.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.52 %,增長(zhǎng)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，單位合并。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算 144.24??萬(wàn)元，占 35.4 %,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算??0 萬(wàn)元，占 0?? %,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算?? 157.01萬(wàn)元，占 38.54 %。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為??0 萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0??個(gè)，累計(jì) 0??人次.

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 144.24 萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組 1834 個(gè)、來(lái)賓??36112 人次，主要是中心工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 157.01 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0??萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 157.01??萬(wàn)元，主要是車輛維修、油料支出，截至2020年 12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 87??輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 20977.25萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余??0 萬(wàn)元；支出 20977.25??萬(wàn)元，其中基本支出 0??萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 20977.25??萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0??萬(wàn)元。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)湖南省財(cái)政廳績(jī)效自評(píng)相關(guān)文件要求，我局對(duì)省級(jí)財(cái)政資金補(bǔ)助項(xiàng)目和市級(jí)財(cái)政資金補(bǔ)助項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)工作，均已完成績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效評(píng)價(jià)“良好”。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出635.93 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少 93.27??萬(wàn)元，降低14.6?? %。主要原因是：落實(shí)上級(jí)政策，壓減一般性公用支出。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會(huì)議費(fèi) 5.67??萬(wàn)元，用于召開安全生產(chǎn)等會(huì)議，人數(shù) 1152??人，內(nèi)容為交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)會(huì)議等；開支培訓(xùn)費(fèi) 7.9??萬(wàn)元，用于開展安全生產(chǎn)、行政執(zhí)法、業(yè)務(wù)素質(zhì)提升等培訓(xùn)，人數(shù)558 人，內(nèi)容為安全生產(chǎn)、行政執(zhí)法等培訓(xùn)。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額 24561.6??萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 5518萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 17669??萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1374.48 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額?? 19043.48萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 77.53?? %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 1020??萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 4.15 %。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛 87??輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車 24??輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛、其他用車 56??輛，其他用車主要是公路建設(shè)等公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 1 臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

??第四部分 名詞解釋

??（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。??

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

??第五部分??附件??

2020寧鄉(xiāng)市交運(yùn)局(匯總）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx

2020交運(yùn)局決算（匯總）.xls