寧鄉市交通運輸局2021年部門預算公開

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第一部分　寧鄉市交通運輸局2021年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出預算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??部門預算公開表格?

一、2021年部門收支總表

二、2021年部門收入總表

三、2021年部門支出總表

四、2021年財政撥款收支總表

五、2021年一般公共預算支出表

六、2021年一般公共預算基本支出表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2021年政府性基金預算支出表

九、2021年整體支出績效目標表

十、2021年項目績效目標表

十一、2021年項目支出績效目標表

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第一部分??寧鄉市交通運輸局2021部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

我局為寧鄉市人民政府組成局，正科級建制，為市財政一級全額預算單位。我局主要是代表市人民政府行使市內交通管理行政職能，全面抓好市級交通管理事權，統籌實施除省管、市管外的全部交通基礎設施建設項目，監督管理建設質量，依法做好公路建設、養護和管理工作，抓好道路運輸市場的監督管理，并對全市公共客運工作進行管理指導。

（二）機構設置

我局在機構改革中對涉及的部門職能職責進行調整，成立以公路養護中心、交通綜合執法大隊、公共交通事務中心、交通建設質量安全監督站、玉潭交通管理站（含13個交管站）為主體構建的交通體系。

二、部門預算單位構成

納入2021年部門預算編制范圍的預算單位包括：

1、市交通運輸局（本級）

2、市公路養護中心（二級）

三、涉及機構改革部門情況

機構改革中市公路養護中心（原公路局）職能納入交通運輸局，人員并入交通運輸局。

四、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入為一般公共預算收入；支出既包括保障局機關及局屬事業單位基本運行的經費，也包括交運局項目專項經費。

（一）收入預算，2021年初部門預算數13156.61萬元（其中交運局8857.72萬元，公路養護中心4298.89萬元），一般預算經費撥款13136.61萬元，國有資源有償使用收入20萬元。政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加1715.32萬元，主要是人員經費及項目支出預算增加。

（二）支出預算，2021年年初預算數13156.61萬元（其中交運局8857.72萬元，公路養護中心4298.89萬元），一般公共預算撥款支出13156.61萬元。支出較去年增加1715.32萬元，主要是人員經費及項目支出預算增加。

?????五、一般公共預算撥款支出預算

?2021年一般公共預算撥款支出13156.61萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為10910.61萬元（其中交運局6760.72萬元，公路養護中心4149.89萬元），是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費9314.11萬元，比上年增加4912.37萬元，主要是機構改革公路養護中心并入我局；公用經費723.42萬元，比上年增加311.23萬元，主要是機構改革公路養護中心并入我局。

（二）項目支出：2021年年初預算數為2246萬元（其中交運局2097萬元，公路養護中心149萬元），是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、專項補助等。其中：二級單位物業管理費80萬元、交運業務經費支出100萬元、辦證及網絡服務費30萬元、執法停車費10萬元、涉改人員工作經費572萬元（主要用于交通改革中涉及的44人）、公路養護費856萬元、老年人免費乘車補貼399萬元、殘疾人免費乘車補貼50萬元，公路養護中心養護業務支出30萬元，公路養護中心項目建設前期工作經費50萬元，公路養護中心提前退休人員返聘補貼69萬元。2021年項目支出比上年增加324萬元，主要是機構改革公路養護中心并入我局以及交運前期項目經費增加。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年我局的機關運行經費當年一般公共預算撥款723.42萬元，比上年預算減少5.78萬元，減少1 %，主要是公務接待預算費用有所減少。

（二）“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為400.34萬元（其中交運局344.34萬元，公路養護中心56萬元）。其中，公務接待費212.34萬元、公務用車購置及運行費188萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費188萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少7萬元，主要是公務接待費減少7萬元。

（三）政府采購情況

?????2021年交運局部門各單位政府采購預算總額235萬元。其中：政府采購貨物預算78萬元，占采購預算的33%；政府采購服務預算157萬元，占采購預算的67%；政府采購工程預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年我局整體支出13156.61萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目11個，涉及項目支出2246萬元，其中：二級單位物業管理費80萬元、交運業務經費支出100萬元、辦證及網絡服務費30萬元、執法停車費10萬元、涉改人員工作經費572萬元（主要用于交通改革中涉及的44人）、公路養護費856萬元、老年人免費乘車補貼399萬元、殘疾人免費乘車補貼50萬元、公路養護中心養護業務支出30萬元，公路養護中心項目建設前期工作經費50萬元，公路養護中心提前退休人員返聘補貼69萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占用情況

??截至2020年9月30日，我局部門各單位預算車輛共計47臺.其中：一般執法執勤用車5臺，一般公務用車9輛、特種專業技術用車5輛、其他用車28輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺(套)，單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

（六）政府性基金預算情況

本年無政府性基金預算。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分：部門預算公開表格

寧鄉市交通運輸局（匯總）2021年部門預算公開表格.xlsx