目??錄

第一部分 寧鄉市公路養護中心概況

一、 部門職責

二、 機構設置

三、涉及機構改革部門情況

第二部分 寧鄉市公路養護中心2019年度部門決算表

收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

二、 收入決算情況說明

三、 支出決算情況說明

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、 政府性基金預算收入支出決算情況

九、 關于2019年度預算績效情況說明

十、 其他重要事項

第四部分 名詞解釋

第一部分 寧鄉市公路養護中心單位概況

一、部門職責

我單位的主要職責是：第一，貫徹執行國家、省、長沙市和寧鄉市有關公路養護管理的方針政策和法律法規、規章、規范，擬訂所轄公路養護管理辦法并組織實施。第二，負責草擬寧鄉市政府投資的新建、改建、擴建交通建設項目以及所轄公路大中小修、危橋改造、水毀和安保等養護工程的計劃并組織實施。第三，負責農村公路建設和出租車候客點、農村客運招呼站的建設和維護。第四，協助市交通運輸局對鄉鎮（街道）、村、組分級負責的公路日常養護管理工作進行監督管理和技術指導。第五，負責公路巡查工作，及時發現并修復公路損毀、消除安全隱患，保障公路安全暢通；協助市交通運輸局做好路產路權管理工作；負責做好公路養護作業的安全生產工作。第六，負責定期組織對公路、橋梁、涵洞及公路附屬設施進行檢測和評定，確保其運行狀態符合技術標準并安全運行。第七，協助市交通運輸局制定地震、泥石流、雨雪冰凍等損毀公路的突發事件應急預案，組織實施應急處突工作。第八，負責公路用地范圍內山坡、荒地的水土保持工作。第九，負責公路建設和養護新技術、新材料、新工藝、新設備的推廣應用。第十，協助市交通運輸局做好超限超載治理、“路長制”等工作。第十一，承辦市委、市人民政府和市交通運輸局交辦或委托的其他事項。

二、機構設置

（一）內設機構設置。寧鄉市公路養護中心內設機構包括：綜合部、人力資源部、黨建部、財務部、質量安全部、計劃前期部、項目建設部、結算審計部、干線公路養護部、農村公路養護部、機械材料部。

（二）決算單位構成。寧鄉市公路養護中心2019年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市公路養護中心。

三、涉及機構改革部門情況

我單位原為正科級全額撥款參公管理事業單位，機關內設科室7個，包括辦公室、財務科、政工科、黨建辦、工務科、審計科、行政審批服務科；下設兩個二級機構，分為公路管理局養護服務中心和公路管理局路政執法大隊。根據《中共長沙市委辦公廳長沙市人民政府辦公廳《中共長沙市委機構編制委員會關于寧鄉市機構改革涉改科級事業單位調整的批復》（長編委發〔2019〕11號）、《中共寧鄉市委辦公室寧鄉市人民政府辦公室關于印發〈寧鄉市機構改革實施方案〉的通知》（寧辦〔2019〕5號）等文件要求，我單位現更名為寧鄉市公路養護中心，為正科級公益一類事業單位，預設10個內部機構：綜合部、人力資源部、黨建部、財務部、質量安全部、計劃前期部、項目建設部、結算審計部、干線公路養護部、農村公路養護部、機械材料部。

第二部分 寧鄉市公路養護中心2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

（公開表格附后）

第三部分 寧鄉市公路養護中心2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年決算總收入18596.12萬元，比2018年減少11176.07萬元，同比減少37.54%，其中：財政撥款收入比2018年增加680.27萬元，同比增長5.62%；其他收入比2018年減少11856.35萬元，同比減少67.10%。收入減少主要原因是省市項目補助資金減少。2019年決算總支出18596.12萬元，比2018年減少11176.07萬元，同比減少37.54%，其中：基本支出比2018年減少78.09萬元，同比減少1.62%；項目支出比2018年減少11097.98萬元，同比減少44.45%。支出增加主要原因是落實防范化解債務風險，爭取一般化債資金，公路項目建設養護減少。

二、收入決算情況說明

2019年決算總收入18596.12萬元，其中：財政撥款收入12783.86萬元，占總收入的68.74%；其他收入5812.25萬元，占總收入的31.26%。

三、支出決算情況說明

2019年決算總支出18596.12萬元，其中：基本支出4728.45萬元，占總支出的25.43%；項目支出13867.67萬元，占總支出的74.57%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年，我單位財政撥款收入12783.86萬元；財政撥款支出12783.86萬元，其中：財政撥款收入比2018年增加680.27萬元，同比增長5.62%，主要原因是爭取一般化債資金；財政撥款支出比2018年增加680.27萬元，同比增長5.62%，主要原因是化解以前年度債務。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年，我單位財政撥款支出12783.86萬元，占本年支出的6.9%，比2018年增加680.27萬元，同比增長5.62%，主要原因是爭取一般化債資金。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年，我單位財政撥款支出12783.86萬元，其中，基本支出為4728.45萬元，占比36.99%；項目支出8055.41萬元，占比63.01%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年，我單位財政撥款支出12783.86萬元，比年初預算數增加8370.01萬元，主要原因是：1、一般公共服務支出增加2.88萬元；2、社會保障和就業支出增加9.74萬元；3、衛生健康支出減少14.16萬元；4、交通運輸支出增加8408.39萬元；5、住房保障支出減少36.83萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出決算4728.45萬元，占全年財政撥款支出比36.98%。其中：人員經費4395.27萬元，占比92.95%；日常公用經費333.18萬元，占比7.05%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般性支出及“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年，一般性支出總額333.18萬元，較上年決算同比下降12.35%。

2019年“三公”經費支出54.79萬元，較預算減少47.32%。其中，公務用車運行維護費支出49.47萬元，較預算減少22.7%；公務接待費支出5.32萬元，較預算減少86.7%。本年“三公”經費支出減少，主要是為落實財政要求，加強對公用車輛的管理，節儉公務接待，公務用車運行維護費、公務接待費大幅減少。

2019年“三公”經費支出54.79萬元，較2018年減少15.08萬元，同比減少21.58%。其中，公務用車運行維護費支出49.47萬元，較2018年減少7.42萬元，同比減少13.04%；公務接待費支出5.32萬元，較2018年減少7.66萬元，同比減少59.01%。本年，我單位嚴格落實財政要求，嚴控支出額度，加強對公用車輛的管理，節儉公務接待，從而使得“三公”經費支出較2018年明顯減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年全年出國（境）支出0萬元，共計安排0批0人次。2019年全年公務用車購置及運行支出49.47萬元，其中公務用車購置0萬元，公務車保有量47輛。2019年全年公務接待支出5.32萬元，共計接待46批次，約1266人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。2019年度政府性基金收入0萬元，年初結余0萬元，年未結余0萬元。

九、關于2019年度預算績效情況說明

根據《湖南省財政廳關于開展2018年度部門整體支出績效自評工作的通知》（湘財績〔2019〕2號）和《關于開展2019年市級財政資金績效自評工作的通知》（長財績〔2019〕2號）文件要求，我單位于3月份對省級財政資金補助項目和市級財政資金補助項目開展績效自評工作。自評結果為：S209橫市至青山橋王家坳段災毀重建工程、寧鄉市S208（G240）線路面大修工程、X104水毀、寧鄉市S311線路面大修工程、寧鄉市公路中修（預防性養護）工程G319、S206項目、菁華鋪不停車檢測系統升級改造設備等項目均已完成績效目標，績效評價為“良好”。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2019年度機關運行經費支出333.18萬元，比年初預算數減少81.02萬元，降低19.56%。主要原因是：嚴格落實財政要求，加強公務用車管理，節儉公務接待，減少機關運行經費。

（二）政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額17319.67萬元，其中：政府采購貨物支出66.04萬元(占政府采購總額的0.3%,向中小企業采購比例占95%)、政府采購工程支出11862.85萬元(占政府采購總額的68.5%,向中小企業采購比例占95%)、政府采購服務支出5390.78萬元(占政府采購總額的31.4%,向中小企業采購比例占99%)。

（三）國有資產占用情況。截至2019年12月31日，本部門共有車輛47輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車11輛、特種專業技術用車7輛、其他用車29輛，其他用車主要是工具車；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

2、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

3、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4、“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

寧鄉市公路養護中心

整體支出績效自評報告

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根據《寧鄉市財政局關于開展2020年部門預算單位績效自評工作的通知》（寧財〔2020〕6號），我中心高度重視，認真落實工作責任，對2019年度部門整體支出績效進行了全面綜合評價。現將有關情況匯報如下:

一、部門概況

（一）部門基本情況

1.主要職能

我中心的主要職責是：第一，貫徹執行國家、省、長沙市和寧鄉市有關公路養護管理的方針政策和法律法規、規章、規范，擬訂所轄公路養護管理辦法并組織實施。第二，負責草擬寧鄉市政府投資的新建、改建、擴建交通建設項目以及所轄公路大中小修、危橋改造、水毀和安保等養護工程的計劃并組織實施。第三，負責農村公路建設和出租車候客點、農村客運招呼站的建設和維護。第四，協助市交通運輸局對鄉鎮（街道）、村、組分級負責的公路日常養護管理工作進行監督管理和技術指導。第五，負責公路巡查工作，及時發現并修復公路損毀、消除安全隱患，保障公路安全暢通；協助市交通運輸局做好路產路權管理工作；負責做好公路養護作業的安全生產工作。第六，負責定期組織對公路、橋梁、涵洞及公路附屬設施進行檢測和評定，確保其運行狀態符合技術標準并安全運行。第七，協助市交通運輸局制定地震、泥石流、雨雪冰凍等損毀公路的突發事件應急預案，組織實施應急處突工作。第八，負責公路用地范圍內山坡、荒地的水土保持工作。第九，負責公路建設和養護新技術、新材料、新工藝、新設備的推廣應用。第十，協助市交通運輸局做好超限超載治理、“路長制”等工作。第十一，承辦市委、市人民政府和市交通運輸局交辦或委托的其他事項。

2．機構情況

我單位原為正科級全額撥款參公管理事業單位，機關內設科室7個，包括辦公室、財務科、政工科、黨建辦、工務科、審計科、行政審批服務科；下設兩個二級機構，分為公路管理局養護服務中心和公路管理局路政執法大隊。根據《中共長沙市委辦公廳長沙市人民政府辦公廳《中共長沙市委機構編制委員會關于寧鄉市機構改革涉改科級事業單位調整的批復》（長編委發〔2019〕11號）、《中共寧鄉市委辦公室寧鄉市人民政府辦公室關于印發〈寧鄉市機構改革實施方案〉的通知》（寧辦〔2019〕5號）等文件要求，我單位現更名為寧鄉市公路養護中心，為正科級公益一類事業單位，預設9個內部機構：綜合部、人力資源部、財務部、安全生產部、計劃統計部、項目建設部、結算審計部、干線公路養護部、農村公路養護部。

3．人員情況

我單位原核定編制300名，包含參公編制30名、工勤編制4名、全額撥款事業編制266名。年末實有人數489人（含在職268人和退休221人），其他人員22人，共計511人。2019年總計年末人數較2018年減少7人，主要是在職人員減少1人、退休人員減少9人、其他人員增加3人。

4.重點工作

2019年，我單位在市委、市政府的正確領導和上級交通公路部門的大力支持下，牢固樹立“辦人民滿意公路”根本宗旨，大力發揚“甘為路石，敢承大重”的鋪路石精神，加快推進項目建設，精細開展公路養護，努力提升服務水平，全市公路路況水平不斷提升，公路建設養護工作進入發展新階段。

（1）堅持“一個中心”，加快推進項目建設，提速完善交通路網

堅持以提高公路發展質量和效益為中心，高效推進交通基礎設施建設。緊盯民生實事目標任務和重大項目，排出建設“線路圖”“時間表”，大力弘揚“工匠精神”，深入推進“品質工程”，全年投入資金23822萬元，實施雙朱線、南志線、老糧倉大橋連接線等18個項目，向上爭取項目資金13110.96萬元。通過優化項目設計、強化制度約束、加強現場管控，把降本增效工作引向深入，不斷推進項目管理優質化發展。結合省市“十三五”交通規劃和我市公路實際，啟動G354寧鄉段(宗師廟-道林-聯湖塘)公路工程、S327寧鄉澎家灣至溈山公路一期工程（五巷公路）等項目前期手續辦理，形成公路項目“開工一批、儲備一批、謀劃一批”的良性循環格局，持續保持交通基礎設施發展后勁。

（2）做實“兩個結合”，精細開展公路養護，提質公路暢達水平

深入貫徹習近平總書記關于“四好農村路”建設的重要指示精神，堅持干線公路與農村公路養護、日常養護與大中修養護的有機結合，打造了花明樓、流沙河等8個管養示范鄉鎮和230.999km縣道、688.681km鄉村道示范路，實現公路養護與鄉村振興、脫貧攻堅、生態保護、環境整治、道路安全的和諧共進。全年投入養護經費4739萬元，對全市列入養護計劃的4336.349公里國省干線和農村公路進行日常精細養護，為經濟社會發展和人民群眾安全、便捷出行提供更優質的服務。加快推進機械化養護和專業化養護水平，積極推廣新工藝新技術新設備，大力推行公路預防性養護，實現公路養護科學發展、安全發展、可持續發展。深化養護市場化改革，大力發展培育市場化公司，積極發動群眾參與日常養護，全市公路路容路貌進一步改善、公路暢達水平進一步提升、群眾愛路護路熱情進一步高漲，2019年成功獲評湖南省“四好農村路”示范縣。

（3）打好“三大戰役”，深入推進隱患治理，提升出行安全系數

將不斷滿足人民群眾安全出行需求作為工作重心，持續保持公路安全生產平穩態勢。一是打好公路應急保暢戰。對G234、S326（K249-K250）路面進行大修，實施X104縣道中修換板；加強極端天氣公路巡查，投入應急搶險資金150余萬元，出動人員1700人次，處置安全隱患100余起，保障了汛期和冰雪天氣國省干線和主要縣鄉公路的安全暢通。二是打好附屬設施攻堅戰。開展國省干線和主要縣鄉公路沿線安防設施和標志標線專項排查、更新和補遺工作；實施S326、S327、G319、三青線安全生命防護工程和農村公路安全防護工程1266.97公里；完成金洲大道、寧橫公路等主要道路共計200余公里公路的標志標線升級改造。三是打好隱患排查整改戰。加速推進農村公路中小危橋改造，對33座危橋實施重建和加固；實施S208線南芬塘大道、煤城大道交叉口安全隱患消除工程；投入安全生產經費約200萬元，通過日常巡查等方式全年排查公路安全隱患492處，整改492處，整改率100%。

（4）鍛造“四種理念”，切實強化黨建引領，提高隊伍履職能力

秉承“修路修身，養路養心”的價值理念，以開展“不忘初心、牢記使命”主題教育為抓手，切實強化黨建引領，堅持在制度上求新、措施上求硬、管理上求嚴、形象上求好。強化紅線意識和教育引導，堅決筑牢黨風廉政底線和系統黨員干部防線，保持了行業風清氣正的良好政治生態。打好脫貧攻堅戰，投入45萬元改善貧困村交通基礎設施，幫助銷售農產品25萬元。立足行業實際，錘煉和鍛造“為民、求實、創新、進取”理念，切實提高隊伍履職能力，服務品質不斷提升，行業文明碩果累累，2019年我單位獲評長沙市文明單位，兩名職工榮獲“湖南省五一勞動獎章”。

（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

我中心2019年總支出18596.12萬元，其中：基本支出4728.45萬元（含人員經費4395.27萬元、日常公用經費333.18萬元），占總支出的25.43%；項目支出13867.67萬元（含社會保障和就業支出24.46萬元、農林水支出37.00萬元、交通運輸支出13806.21萬元），占總支出的74.57%。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

介紹基本支出的主要用途、范圍以及資金的管理情況，尤其是“三公”經費的使用和管理情況。

2019年，我中心基本支出4728.45萬元，其中人員經費4395.27萬元、日常公用經費333.18萬元。為加強對基本支出的管理，我單位嚴格執行《關于明確寧鄉市行政事業單位公務活動用餐有關事項的通知》（寧財聯〔2019〕2號）、《寧鄉市財政局關于印發<寧鄉市機關事業單位會議費管理辦法>的通知》（寧財〔2018〕36號））等文件，按標準發放工資福利，嚴控公用經費支出。

2019年，我中心日常公用經費較上年減少41.15萬元，同比減少10.99%。其中 “三公”經費支出54.79萬元，較2018年減少15.08萬元，同比減少21.58%。“三公”經費支出含公務用車運行維護費支出49.47萬元，較2018年減少7.42 萬元，同比減少13.04%；公務接待費支出5.32萬元，較2018年減少7.66萬元，同比減少59.01%。本年，我單位嚴格落實財政要求，嚴控支出額度，加強對公用車輛的管理，節儉公務接待，從而使得“三公”經費支出明顯減少。

（二）項目支出

1.項目資金投入使用情況分析。

2019年我中心項目資金到位13867.67萬元，其中財政撥款補助收入8055.41萬元、省市補助收入5698.67萬元、本級橫向轉撥款113.58萬元。主要用于一般行政事務管理304.57萬元、農村道路建設37萬元、公路建設4074.91萬元、公路養護6577.60萬元、交通運輸信息化建設87.90萬元、公路和運輸安全28萬元、公路運輸管理314.38萬元、其他公路水路運輸支出1602.86萬元等。

2.項目資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。

2019年度項目資金，我中心嚴格按照《寧鄉市人民政府關于印發<寧鄉市政府投資建設項目管理實施辦法>的通知》(寧政發﹝2018﹞18號)若干規定執行。執行“三重一大”制度，項目資金支付由班子集體決定使用方向和數額后，由分管項目及分管財務領導簽批后由中心主任親自審批支出項目及金額方能支付。建立專項資金專賬管理制度，方便隨時查閱項目資金使用明細。

三、部門項目組織實施情況

（一）項目組織情況分析

1.2019年寧鄉市農村公路橋梁新改建工程根據《關于下達2019年預算內政府投資項目及國有平臺公司經營性項目前期工作計劃的通知》（寧發改投資〔2019〕19號）、《關于2019年寧鄉市農村公路橋梁新改建項目施工圖設計的批復》（寧交字〔2019〕237號）等文件要求啟動實施，本項目分1個標段進行施工，施工單位為湖南佳林建設集團有限公司。在建設開始時我中心（原寧鄉市公路管理局）即組建了項目指揮部，設項目經理、項目總工、安全協調部等三個部門，共3名工作人員對項目現場進行管理和協調，同時委托衡陽市衡通工程技術咨詢服務有限公司對項目進行全程監理，委托湖南致力工程科技有限公司對項目進行交工檢測。

2.寧鄉市S206線路肩硬化工程根據《關于寧鄉市S206線路肩硬化工程項目建議書的批復》（寧發改審〔2019〕122號）、《關于寧鄉市S206線路肩硬化工程施工圖設計的批復》（寧交字〔2019〕193號）等文件要求啟動實施，本項目分1個標段進行施工，施工單位為湖南中盛路橋有限公司。在建設開始時我中心（原寧鄉市公路管理局）即組建了項目指揮部，設項目經理、項目總工、安全協調部等三個部門，共3名工作人員對項目現場進行管理和協調，同時委托衡陽市衡通工程技術咨詢服務有限公司對項目進行全程監理，委托長沙中核工程檢測技術有限公司對項目進行交工檢測。

3.寧鄉市X104線橫市至雷鳴洞公路應急恢復工程根據《關于寧鄉市X104線橫市至雷鳴洞公路應急恢復工程立項的批復》（寧發改投〔2018〕142號）、《關于寧鄉市X104線橫市至雷鳴洞公路應急恢復工程施工圖設計的批復》（寧交字〔2018〕187號）等文件要求啟動實施，自2018年8月開工建設，項目分4個標段進行施工，施工單位分別為：一標湖南弘文項目管理有限公司、二標湖南恒旺園林建設有限公司、三標湖南和福建設工程有限公司、四標湖南高新建設有限公司。在建設開始時我中心（原寧鄉市公路管理局）即組建了項目指揮部，設項目經理、項目總工、工程部、安全協調部等四個部門，共5名工作人員對項目現場進行管理和協調，同時委托湖南省三湘交通建設監理有限公司對項目進行全程監理，委托長沙中核工程檢測技術有限公司對項目進行交工檢測。

4.寧鄉市S209橫市至青山橋王家坳段災毀重建項目根據《關于寧鄉市S209橫市至青山橋王家坳段災毀重建項目可行性研究報告的批復》（寧發改投〔2018〕132號）、《關于寧鄉市S209橫市至青山橋王家坳段災毀重建項目施工圖設計的批復》（寧交字〔2018〕172號）等文件要求啟動實施，自2018年8月開工建設，項目分7個標段進行施工，施工單位分別為：一標湖南佳林建設集團有限公司、二標湖南達陸基交通工程有限公司、三標湖南中興公路橋梁建設有限公司、四標湖南湘江工程建設有限公司、五標湖南中盛路橋有限公司、六標湖南湘軍路橋建設有限公司、七標湖南新康建設集團有限公司。在建設開始時我中心（原寧鄉市公路管理局）即組建了項目指揮部，設項目經理、項目總工、工程部、安全協調部等四個部門，共8名工作人員對項目現場進行管理和協調，同時委托北京華通公路橋梁監理咨詢有限公司對項目進行全程監理，委托長沙中核工程檢測技術有限公司對項目進行交工檢測。

5.寧鄉市S311線（青山橋至龍田百花坳）公路水毀、路面大修處治工程根據《關于寧鄉市S311線（青山橋至龍田百花坳）公路水毀路面大修處治工程可行性研究報告的批復》（寧發改投〔2017〕295號）、《關于寧鄉市S311線青山橋至龍田百花坳公路水毀、路面大修處治工程施工圖設計的批復》（寧交字〔2017〕253號）等文件要求啟動實施，自2018年1月開工建設，項目分2個標段進行施工，施工單位分別為：一標長沙金典建設工程有限公司、二標湖南恒楚建設有限公司。在建設開始時我中心（原寧鄉市公路管理局）即組建了項目指揮部，設項目經理、項目總工、工程部、安全協調部等四個部門，共5名工作人員對項目現場進行管理和協調，同時委托湖南天福項目管理有限公司對項目進行全程監理，委托長沙中核工程檢測技術有限公司對項目進行交工檢測。

6.寧鄉市壩塘鎮雄風大道大修工程根據《關于寧鄉市壩塘鎮雄風大道大修工程項目建議書的批復》（寧發改審〔2019〕160號）、《關于寧鄉市壩塘鎮雄風大道大修工程施工圖設計的批復》（寧交字〔2019〕194號）等文件要求啟動實施，本項目于2019年11月啟動項目建設，分1個標段進行施工，施工單位為湖南和福建設工程有限公司。在建設開始時我中心（原寧鄉市公路管理局）即組建了項目指揮部，設項目經理、項目總工、安全協調部等三個部門，共3名工作人員對項目現場進行管理和協調，同時委托湖南郴州交通建設監理有限公司對項目進行全程監理，委托長沙中核工程檢測技術有限公司對項目進行交工檢測。

7.G354寧鄉段（宗師廟-道林-聯湖塘）公路工程根據《湖南省發展和改革委員會關于G354寧鄉段（宗師廟-道林-聯湖塘）公路工程可行性研究報告的批復》（湘發改基礎〔2020〕5號）及相關環評、水保、壓礦、規劃、防洪、用地等文件要求啟動實施，目前正辦理施工圖設計批復。

8.寧鄉市S209線寧橫段安全生命防護工程根據《關于寧鄉市S209線寧橫段安全生命防護工程可行性研究報告的批復》（寧發改投〔2018〕109號）、《關于寧鄉市S209線寧橫段安全生命防護工程施工圖設計的批復》（寧交字〔2018〕188號）等文件要求啟動實施，自2018年9月開工建設，項目分1個標段進行施工，施工單位為湖南達陸基交通工程有限公司。在建設開始時我中心（原寧鄉市公路管理局）即組建了項目指揮部，設項目經理、項目總工、工程部、安全協調部等四個部門，共4名工作人員對項目現場進行管理和協調，同時委托北京華路捷公路工程技術咨詢有限公司對項目進行全程監理，委托湖南聯智橋隧技術有限公司對項目進行交工檢測。

9.寧鄉縣老糧倉大橋連接線工程根據《關于寧鄉縣老糧倉大橋連接線工程可行性研究報告的批復》（寧發改投〔2017〕251號）、《關于寧鄉縣老糧倉大橋連接線工程施工圖設計的批復》（寧交字〔2017〕211號）等文件要求啟動實施，本項目分1個標段進行施工，施工單位為湖南中興公路橋梁建設有限公司。在建設開始時我中心（原寧鄉市公路管理局）即組建了項目指揮部，設項目經理、項目總工、安全協調部等三個部門，共3名工作人員對項目現場進行管理和協調，同時委托湖南天福項目管理有限公司對項目進行全程監理，委托湖南中大建設工程檢測技術有限公司對項目進行交工檢測。

10.寧鄉市S208（G240）線路面大修工程根據《關于寧鄉市S208線路面大修工程可行性研究報告的批復》（寧發改投〔2018〕141號）、《關于寧鄉市S208（G240）線路面大修工程施工圖設計的批復》（寧交字〔2018〕191號）等文件要求啟動實施，自2018年9月開工建設，項目分4個標段進行施工，施工單位分別為：一標邵陽通泰路橋建設有限公司、二標湖南省辰波建設有限公司、三標湖南高新建設有限公司、四標湖南達陸基交通工程有限公司。在建設開始時我中心（原寧鄉市公路管理局）即組建了項目指揮部，設項目經理、項目總工、工程部、安全協調部等四個部門，共6名工作人員對項目現場進行管理和協調，同時委托湖南金路工程咨詢監理有限公司對項目進行全程監理，委托湖南中大建設工程檢測技術有限公司對項目進行交工檢測。

11.寧鄉市S209線K50+600處邊坡防護工程作為應急搶修工程根據市主要領導的批示及《關于寧鄉市S209線K50+600處邊坡防護工程立項的批復》（寧發改審〔2019〕3號）等文件要求啟動實施，由長沙錦程公路勘測設計院有限公司進行設計，由湖南中盛路橋有限公司作為施工單位自2018年12月開工建設，同時委托湖南天福項目管理有限公司對項目進行全程監理。

12.農村公路建設和養護嚴格按《關于下達2019年寧鄉市農村公路大修工程計劃的通知》（寧發改審〔2019〕202號）實施計劃。項目建設嚴格按照設計圖紙、施工規范要求、相關管理辦法等進行施工。現場簽證內容均有明細，并經建設單位、監理單位、施工單位三方簽字驗收證明。

13.寧橫公路養護嚴格按養護計劃實施，現場簽證內容均有明細，并經建設單位、施工單位、審計單位三方簽字驗收證明。

（二）項目管理情況分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。

項目建設嚴格按照《公路工程技術標準》、《公路瀝青路面施工技術規范》、《公路工程質量檢驗評定標準》及施工圖設計等執行。結合省市行業管理制度和市局工程管理辦法對項目進行管理。本項目自完成招投標及合約簽訂后，我中心迅速成立項目指揮部，指揮部設指揮長、項目技術負責人，指揮部從工程質量、進度、安全、效益等方面對該工程進行全面管理。精心配備了精干、業務能力強的項目管理人員建立了科學合理的項目組織機構，為項目順利執行起到保障作用。中標施工單位成立項目經理部，中標監理單位設立項目監理處。項目經理部和監理處進行駐地建設，做到各項規章制度健全，駐地文明、整潔、有序，實現高水平、高起點管理模式。

四、資產管理情況

我單位完善了資產管理制度，成立了資產管理領導小組，有專門的資產管理員，建立健全了資產臺賬，做到了賬實相符。依資產管理有關條例對資產進行采購，處置。本年度共處置固定資產2次，數量121件，共2387437.31元；購置固定資產16件，共55105元；出租朱石橋工班房，上繳取得收入43400元（5年一次性繳納）。固定利用率達100%。

五、部門整體支出績效情況

部門整體支出績效評價得分情況為：投入17分，過程54分，產出及效率25分，總分為96分，總體評價等級結果為“優秀”。評分情況詳見附件1“部門整體支出績效自評共性指標表”。

六、存在的主要問題

缺乏對績效管理是一個完整系統的認識。主要是由于對績效管理未引起足夠的重視。

七、改進措施和有關建議

績效評價只是績效管理系統中的一個未確保績效管理系統的有效運行，必須認真對待績效評價后的績效反饋與績效獎勵環節。績效管理并不是以得出績效評價結果為主要目的，而應通過績效反饋，改進預算執行中的不足，從而提升單位的整體績效作為最高目標。因此，績效評價后必須認真安排、精心組織好績效反饋與溝通工作。

2019部門整體支出績效自評基礎數據表 (養護中心）.docx

寧鄉市公路養護中心

2020年7月20日