目????錄

第一部分：交通運輸局概況

一、 部門職責

二、 機構設置

三、 涉及機構改革部門情況

第二部分：2019年度部門決算表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、 項目支出績效目標表

第三部分：2019年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

二、 收入決算情況說明

三、 支出決算情況說明

四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、 政府性基金預算收入支出決算情況

九、 關于2019年度預算績效情況說明

十、 其他重要事項

第四部分：名詞解釋

第五部分：附件

第一部分 單位概況

一、部門職責

我局為寧鄉市人民政府組成局，正科級建制，為市財政一級全額預算單位。2019年我局在機構改革中的職能職責主要是代表市人民政府行使市內交通管理行政職能，全面抓好市級交通管理事權，統籌實施除省管、市管外的全部交通基礎設施建設項目，監督管理建設質量，依法做好公路建設、養護和管理工作，抓好道路運輸市場的監督管理，并對全市公共客運工作進行管理指導。

二、機構設置

（一）內設機構設置。

內設機構包括：辦公室、人力資源科、運輸綜合科、政策法規科、行政審批科、安全監管科、規劃計劃科、總工室、計劃財務科、招投標辦、黨建辦、監察審計科、扶貧辦、信息管理科、計生辦等15個職能科室。

（二）決算單位構成。

2019年部門決算匯總公開單位構成包括：交運局本級以及下轄的市路政執法局、市交通運輸管理所、市公共客運管理局、市公路管理站、市交通建設質量監督站、市玉潭交通管理站（含13個交管站）6個二級全額預算單位。

三、涉及機構改革部門情況

在機構改革過程中，2019年底我局初步形成除局本級以外，下轄公共交通事務中心、公路養護中心、交通建設質量監督站、玉潭交管站（含13個交管站）為主體構建的交通體系。

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、項目支出績效目標表

（公開表格附后）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年決算總收入34922.09萬元，比2018年增加2763.02萬元，同比增加8.59%。其中：財政撥款收入比2018年減少6875.83萬元，同比減少23.84%；政府性基金收入增加6236.76萬元，同比增加100%，主要是土地項目開發資金；其他收入比2018年增加3402.29萬元，同比增加102.5%，主要是一般行政管理事務和公路建設資金的增加。

2019年決算總支出34922.09萬元，比2018年增加2763.02萬元，同比增加8.59%。其中：基本支出比2018年增加148.07萬元，同比增加2.8%；項目支出比2018年增加5935.19萬元，同比增加25.19%。支出增加主要是項目建設支出的投入。

二、收入決算情況說明

2019年決算總收入34922.09萬元，其中：財政撥款收入21963萬元，占總收入的62.89%；政府性基金收入6236.76萬元，占總收入的17.86%；其他收入6722.33萬元，占總收入的19.25%。

三、支出決算情況說明

2019年決算總支出34922.09萬元，其中：基本支出5424.81萬元，占總支出的15.53%；項目支出29497.28萬元，占總支出的84.47%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年，我局財政撥款收入21963萬元；財政撥款支出21963萬元，其中：財政撥款收入比2018年減少6875.83萬元，同比減少23.84%；財政撥款支出比2018年減少6875.83萬元，同比減少23.84%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。2019年，我局財政撥款支出21963萬元，占本年支出的62.89%，比2018年減少6875.83萬元，同比減少23.84%。

（二）財政撥款支出決算結構情況。2019年，我局財政撥款支出21963萬元。其中，基本支出為5424.81萬元，占比24.7%；項目支出16538.19萬元，占比75.3%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。2019年，我局財政撥款支出21963萬元，比年初預算數增加1009.11萬元，主要原因是：1、交通運輸支出增加5180.54萬元；2、社會保障和就業支出增加14.2萬元；3、衛生健康支出增加100.13萬元；4、節能環保支出增加483.83萬元；5、住房保障支出減少36.57萬元；6、城鄉社區支出增加1236萬元；7、資源勘探信息支出增加6.21萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出決算21963萬元，占全年財政撥款支出比24.7%。其中：人員經費4754.02萬元，占比87.63%；日常公用經費670.8萬元，占比12.37%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般性支出及“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年“三公經費”支出236.03萬元，較預算減少83.07萬元，減少26.04%。其中，公務用車運行維護費支出95.73萬元，較預算減少25.21%；公務接待費支出140.3萬元，較預算減少26.58%；會議費0.81萬元，較預算增加100%；培訓費11.16萬元，交預算增加100%，主要為專業技術人員培訓支出。本年“三公”經費支出減少，主要是為落實財政要求，加強對公用車輛的管理，節儉公務接待，公務用車運行維護費、公務接待費大幅減少。

2019年“三公經費”支出236.03萬元，較2018年減少27.08萬元，同比減少10.29%。其中，公務用車運行維護費支出95.73萬元，較2018年減少11.41萬元，同比減少10.65%；公務接待費支出140.3萬元，較2018年減少15.52萬元，同比減少10.00%。本年，我單位嚴格落實財政要求，嚴控支出額度，加強對公用車輛的管理，節儉公務接待，從而使得“三公經費”支出較2018年明顯減少。

2019年一般公共預算財政撥款基本支出決算5424.8萬元，占全年財政撥款支出比24.7%。其中：人員經費4754.02萬元，占比87.63%；日常公用經費670.8萬元，占比12.37%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。2019年全年出國（境）支出0萬元，共計安排0批0人次。2019年全年公務用車購置及運行支出95.73萬元，其中公務用車購置0萬元，公務車保有量40輛。2019年全年公務接待支出140.3萬元，共計接待1758批次，約35179人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年我局政府性基金收入6236.76萬元，政府性基金支出6236.76萬元，主要是土地開發支出。

九、關于2019年度預算績效情況說明

根據《湖南省財政廳關于開展2018年度部門整體支出績效自評工作的通知》（湘財績〔2019〕2號）和《關于開展2019年市級財政資金績效自評工作的通知》（長財績〔2019〕2號）文件要求，我局對省級財政資金補助項目和市級財政資金補助項目開展績效自評工作，均已完成績效目標，績效評價“良好”。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2019年度機關運行經費支出670.8萬元，比年初預算數增加119.12萬元，增加21.6%。主要是機構改革過程中人員異動造成。

（二）政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額87萬元，其中：政府采購貨物支出40萬元,占采購總額的46%;政府采購工程支出35萬元,占采購總額的40.2%(其中向中小企業采購98%);政府采購服務支出12萬元,占采購總額的13.8%。

（三）國有資產占用情況。截至2019年12月31日，我局共有車輛40輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車4輛、一般執法執勤用車27輛、特種專業技術用車0輛、其他用車9輛，其他用車主要是工具車；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

2、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

3、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4、“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

寧鄉市交通運輸局

2020年7月20日

寧鄉市交通運輸局

整體支出績效自評報告

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根據《寧鄉市財政局關于開展2020年部門預算單位績效自評工作的通知》（寧財〔2020〕6號），我局高度重視，認真落實工作責任，對2019年度部門整體支出績效進行了全面綜合評價。現將有關情況匯報如下:

一、部門概況

（一）部門基本情況

1.主要職能

我局的主要職責是：我局為寧鄉市人民政府組成局，正科級建制，為市財政一級全額預算單位。2019年我局在機構改革中的職能主要是代表市人民政府行使市內交通管理行政職能，全面抓好市級交通管理事權，統籌實施除省管、市管外的全部交通基礎設施建設項目，監督管理建設質量，依法做好公路建設、養護和管理工作，抓好道路運輸市場的監督管理，并對全市公共客運工作進行管理指導。

2．機構情況

我局在2019年對機構改革中涉及的部門職能職責進行調整，對原公路局及交運局下轄的市路政執法局、市交通運輸管理所、市公共客運管理局、市公路管理站(含公路養護中心)、市交通建設質量監督站、市玉潭交通管理站（含13個交管站）6個二級全額預算單位進行整合，2019年底初步成立以公共交通事務中心、公路養護中心、交通建設質量監督站、玉潭交管站（含13個交管站）為主體構建的交通體系。

3．人員情況

我單位年末實有人數526人，其中在職人員319人，交通涉改人員44人，退休人員100人，遺屬人員9人，其他臨時人員54人。

（二）部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

我局2019年總支出34922萬元，其中：基本支出5424.81萬元（含人員經費4754萬元、日常公用經費670.8萬元），占總支出的15.53%；項目支出29497萬元（含社會保障和就業支出443.37萬元、住房保障支出266.24萬元、交通運輸支出24979.02萬元、城鄉社區支出6236.76萬元、節能環保支出483.83萬元、衛生健康支出100.13萬元、資源勘探信息支出7.18萬元），占總支出的84.47%。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

介紹基本支出的主要用途、范圍以及資金的管理情況，尤其是“三公”經費的使用和管理情況。

2019年，我局基本支出5424.81萬元，其中人員經費4754萬元、日常公用經費670.8萬元。為加強對基本支出的管理，我單位嚴格執行《關于明確寧鄉市行政事業單位公務活動用餐有關事項的通知》（寧財聯〔2019〕2號）、《寧鄉市財政局關于印發<寧鄉市機關事業單位會議費管理辦法>的通知》（寧財〔2018〕36號））等文件，按標準發放工資福利，嚴控公用經費支出。

2019年，我局“三公經費”支出236萬元，較2018年減少27.10萬元，同比減少10.3%。“三公經費”支出含公務用車運行維護費支出95.70萬元，較2018年減少11.5 萬元，同比減少10.72%；公務接待費支出140.3萬元，較2018年減少15.6萬元，同比減少10%。本年，我單位嚴格落實財政要求，嚴控支出額度，加強對公用車輛的管理，節儉公務接待，從而使得“三公經費”支出明顯減少。

（二）項目支出

1.項目資金投入使用情況分析。

2019年我局項目支出共計29497萬元，主要用于一般行政事務管理3333.93萬元、就業資金16.69萬元、公路建設項目22323.47萬元、公路養護項目226.7萬元、交通運輸信息化建設10.2萬元、公路運輸管理支出1767.30萬元、崗位援助人員安置費用13.34萬元、其他農村生活救助費1.04萬元、企業退伍軍人慰問費0.5萬元、其他節能環保支出483.83萬元、兩客一危項目24.80萬元、海事處支出0.59萬元、農村道路客運的補貼600.94萬元、出租車的補貼559萬元、成品油價格改革補貼5萬元、車輛購置稅127.76萬元、工業和信息產業監督支出1萬元、公務員獎勵1.2萬元。。

2.項目資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。

2019年度項目資金，我局嚴格按照《寧鄉市人民政府關于印發<寧鄉市政府投資建設項目管理實施辦法>的通知》(寧政發﹝2018﹞18號)若干規定執行。執行“三重一大”制度，項目資金支付由班子集體決定使用方向和數額后，由分管項目及分管財務領導簽批后再由局長親自審批支出項目及金額才能支付。建立專項資金臺賬管理制度，方便隨時查閱項目資金使用明細。

三、部門項目組織實施情況

（一）項目組織情況分析

1.交通重點項目

2019年共鋪排重點交通項目15個。其中，流沙巷公路、G234公路提質改造工程于7月底完工通車，華強大道完成交工驗收，花南線、金寧大道金沙段、老毛線完工通車，金唐公路二期完成總體進度80%，五七公路已動工建設，G354公路、五巷公路、灰老公路、普瑞大道西延線、歐洲北路延伸線、G5517長益復線朱良橋互通至赫山區S221公路等正抓緊進行前期工作推進，寧橫高速及長沙外環高速接寧韶高速已完成規劃建議書，并報省市人民政府和行業主管部門納入“十四五”規劃。

2.四好農村路建設

全面推進“四好農村路”高質量發展。2019年，完成“四好農村路”建設1096公里，其中省規自然村通水泥(瀝青)路項目530公里、省規窄路加寬130公里、市規提質改造項目159公里、市規精準扶貧項目69公里、市本級“雙投”項目208公里，同時，完成危橋改造、維修加固33座。2019年8月，我市成功獲評湖南省“四好農村路”示范縣。

3.公共交通發展

完善公交基礎設施建設，在華強方特、寧邦廣場等重大項目附近新建港灣式公交站12個、公交站牌15處。全面優化調整公交線路，全年新增（優化）12路、701路、N108路、58路、1路、8路、29路、903路、901路、118路等10條線路。大力發展綠色公共交通，全年更新純電動公交車72臺。

4.行業管理

遵照《公路法》、《中華人民共和國道路交通安全法》、《道路運輸條例》等法律法規要求和規定，從維護全市交通行業安全穩定的高度，敢于擔當、腳踏實地，嚴謹細致地抓好各項工作，促進行業健康穩定發展。

（1）行業安全整治。一是通過多措并舉，“隱患清零”各項數據較去年都有大幅下降，入網率、在線率、超時駕駛、凌晨2-5點運行均下降100%，軌跡不完整率下降95%，超速下降90%，脫離監控下降96%。二是在重要節假日等敏感時期排查道路運輸企業安全隱患，檢查企業256家，發現隱患158條，下達整改通知100余份，全年整改到位80余起，立案調查處理32起，約談企業9次，依法注銷和勸退貨運企業9家，注銷普貨車輛90臺，注銷危貨運輸企業2家。三是開展源頭治超“一超四究”，吊銷《道路運輸證》11本，約談企業公司6家，停業整頓5家，罰款貨運源頭企業2家3萬元，對332名駕駛員從業資格證一次計10分處理。四是開展維修市場專項稽查，下達整改通知書20余份，割除欄板105臺次。

（2）打非治違。今年以來，共檢查“兩客一危”車輛11000余臺次，其中站場檢查車輛4000余臺次，流動檢查車輛7000余臺次。共收繳易燃易爆等違禁物品40余件、管制刀具5把，沒收違規擺放自制凳子60余條、自制線路牌50余塊，收繳牛皮癬廣告座套120余套，查處不合格車輛20余臺次，對站場下達《責令整改通知書》10余份。同時持續保持打擊各類違規違章車輛高壓態勢，全年共處理案件260余件，罰款170余萬元。因暴力抗法拘留1人，危險駕駛拘留1人。

（3）超限超載。今年七月份以來，共檢查貨運車輛3萬余臺次，查扣超載車輛1843臺，罰款530萬元，卸載貨物4.4萬噸，吊銷或降級駕駛證81本，吊銷道路運輸證13本，行政拘留20人，專項行動次數、車輛處罰數、立案數居湖南省第一，全面扭轉了我市道路運輸超限超載的混亂局面。超限超載治理進入常態化，得到了省市上級部門的充分肯定和廣大人民群眾的高度評價。

（4）全域路長制。創新管理模式，依法依規治路。一是大力實施“路長制”管理。每條路都有市級路長、鄉鎮級路長、村級路長，確保每條路都有人負責管護。全市 4條國道、12條省道、63條縣道、71條鄉道、1436條村道及計劃以外的所有國省縣鄉村道納入“路長制”管理范圍。二是大力實施“五邊”管理。發動屋邊、田邊、土邊、水邊、林邊的農村公路由各涉及單位、企業、社團、農戶自愿管理養護，最大限度凝聚各方力量，形成全民共建共享的管護新格局。

（5）項目質安監督。全年開展質量安全日常巡查104次，組織節后復工、原材料、掛證清理等專項檢查5次，出動檢查人員385人次，完成項目檢測驗收42個，完成復核性檢測里程170余公里，下發檢查通報8份，下達抽查意見書20份、停工通知5份。對長沙路橋、湖南中興、湖南高新、湖南對外四家施工單位和省勘檢測單位進行了行政處罰，罰款15萬余元，對不履職的湖南金順等監理單位進行了警示約談。

（二）項目管理情況分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。

項目建設嚴格按照《公路工程技術標準》、《公路瀝青路面施工技術規范》、《公路工程質量檢驗評定標準》及施工圖設計等執行。結合省市行業管理制度和市局要求對項目進行管理。

四、資產管理情況

我局完善了資產管理制度，有專門的資產管理員，建立健全了資產臺賬，做到了賬實相符。依資產管理有關條例對資產進行采購，處置。

五、部門整體支出績效情況

部門整體支出績效評價得分情況為：投入20分，過程52分，產出及效率24分，總分為96分，總體評價等級結果為“優秀”。

六、存在的主要問題

績效管理是一項完整、系統的工作。對績效管理未引起足夠的重視，應落實到各項工作管理全過程。

七、改進措施和有關建議

績效評價是績效管理系統中的一個有效運行，必須認真對待績效評價后的績效反饋與績效獎勵環節。績效管理并不是以得出績效評價結果為主要目的，而應通過績效反饋，改進預算執行中的不足，從而提升單位的整體績效作為最高目標。因此，績效評價后必須認真安排、精心組織好績效反饋與溝通工作，并總結出改進措施和優化辦法，落實到工作中，從而進一步更高效推動工作全面發展！

2019部門整體支出績效自評基礎數據表 (寧鄉市交通運輸局).docx