長沙市生態環境局寧鄉分局2024年部門預算公開

第一部分??部門預算公開說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

根據國家的相關法律法規，對寧鄉市的企事業單位的排污情況進行監督管理，調處各類環境污染糾紛事故和突發環境事件的應急處理；對寧鄉市的環境質量進行常規監測，對污染糾紛事故及突發事件進行應急監測；對新建企事業單位進行環境審批，核發排污許可證；督促污染企業進行環境治理,自行監測；對全市的污染源進行普查和控制，淘汰落后產能，節能減排及排污權的有償使用；對全市新農村生態建設進行規劃，對全市飲用水源進行規劃編制。

（二）機構設置

長沙市生態環境局寧鄉分局為全額撥款行政單位，單位內設科室7個，二級機構2個（寧鄉市生態環境保護綜合行政執法大隊、長沙市寧鄉生態環境監測站），行政編制13個，事業編制40個（含參公編11個），工勤編制2個。截止至2023年12月底，全局實有在職正式職工53人，政府雇員0人，臨時聘用人員5人，退休40人。

二、部門預算單位構成

長沙市生態環境局寧鄉分局部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有長沙市生態環境局寧鄉分局本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本單位收入預算2223.54萬元，其中，一般公共預算撥款2223.54萬元。收入較去年增加99.48萬元，上升4.68%。主要是社保基數調整及預算人員增加的原因。

（二）支出預算：2024年本單位支出預算2223.54萬元，其中：節能環保支出2223.54萬元。支出較去年增加99.48萬元，上升4.68%。主要是社保基數調整及預算人員增加的原因。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本單位一般公共預算撥款支出2223.54萬元，其中：節能環保支出2223.54萬元，占100.00%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本單位基本支出預算數1761.54萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本單位項目支出預算462.00萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：節能環保支出462.00萬元，主要用于環境保護宣傳，環保專家咨詢，環境執法專項及委托環境監測費用。

五、政府性基金預算支出

2024年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年長沙市生態環境局寧鄉分局機關運行經費152.44萬元，比上年預算增加2.63萬元，上升1.76%。主要是新增5人預算，與退休2人調出2人相抵，純新增1人機關運行經費。

（二）“三公”經費預算：2024年長沙市生態環境局寧鄉分局“三公”經費預算數為16.00萬元，其中，公務接待費0.00萬元，公務用車購置及運行費16.00萬元（其中，公務用車購置費15.40萬元，公務用車運行費0.60萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2024年“三公”經費預算與2023年持平。

（三）一般性支出情況：2024年本單位會議費預算0萬元；培訓費預算2萬元，擬開展參加上級組織的各類專項培訓，支出用于參會人員往來車費及住宿伙食等培訓，人數50人；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2024年本單位政府采購預算總額120萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算120萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為2223.54萬元，其中，基本支出1761.54萬元，項目支出462.00萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分2024年部門預算表

（見附件）