2022年度

^{長沙市生態環境局寧鄉分局}

^部門決算

目錄

第一部分長沙市生態環境局寧鄉分局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于預算績效情況的說明（重點項目預算的績效目

標等情況說明）

第四部分名詞解釋

第一部分

長沙市生態環境局寧鄉分局概況

一、部門職責

根據國家的相關法律法規，對寧鄉市的企事業單位的排污情況進行監督管理，調處各類環境污染糾紛事故和突發環境事件的應急處理；對寧鄉市的環境質量進行常規監測，對污染糾紛事故及突發事件進行應急監測；對新建企事業單位進行環境審批，核發排污許可證；督促污染企業進行環境治理,自行監測；對全市的污染源進行普查和控制，淘汰落后產能，節能減排及排污權的有償使用；對全市新農村生態建設進行規劃，對全市飲用水源進行規劃編制。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。長沙市生態環境局寧鄉分局為全額撥款行政單位，單位內設科室7個；二級機構2個；行政編制13個，事業編制40個（含參公編11個）、工勤編制2個。截至2022年12月，全局實有在職正式職工56人，政府雇員0人，臨時聘用人員5人，退休34人。

（二）決算單位構成。長沙市生態環境局寧鄉分局2022年部門決算匯總公開單位構成包括：長沙市生態環境局寧鄉分局本級。

第二部分

部門決算表

第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計3,045.10萬元。與上年相比，減少93.96萬元，減少2.99%，主要是因為藍天辦工作經費不在本單位開支。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計3,045.10萬元，其中：財政撥款收入2,461.85萬元，占80.85%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入583.25萬元，占19.15%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計3,045.10萬元，其中：基本支出1,950.55萬元，占64.06%；項目支出1,094.54萬元，占35.94%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計2,461.85萬元，與上年相比，增加754.85萬元,增長44.22%，主要原因為：1、增加退休人員補貼；2、社保和住房公積金基數調整；3、補繳職業年金單位部分；4、2021年獎勵績效由地方財政支付，2022年正式由長沙財政支付。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出2,461.85萬元，占本年支出合計的80.85%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加754.85萬元，增長44.22%，主要原因為：1、增加退休人員補貼；2、社保和住房公積金基數調整；3、補繳職業年金單位部分；4、2021年獎勵績效由地方財政支付，2022年正式由長沙財政支付。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出2,461.85萬元，主要用于以下方面：節能環保支出2461.85萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為2,153.98萬元，支出決算數為2,461.85萬元，完成年初預算的114.29%，其中：

1、一般公共服務節能環保支出-環境保護管理事務-行政運行

年初預算為1662.06萬元，支出決算為1921.55萬元，完成年初預算的115.61%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初寧鄉分局有5位干部職工由于身份問題上劃未成功，未納入年初預算，在調整預算時追加的預算指標，造成年初預算小于決算數。

2、一般公共服務節能環保支出-環境保護管理事務-一般行政管理事務

年初預算為462萬元，支出決算為426萬元，完成年初預算的92.2%，決算數不等于年初預算數是因為“單位工作經費”預算200萬，實際支付164萬，36萬元于2022年10月申請調整用于公務用車購置，但是指標在年末關賬前未下達到本單位，造成無法支付，資金由財政收回。

3、一般公共服務節能環保支出-環境監測與監察-其他環境監測與監察支出

年初預算為0萬元，支出決算為94.3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該筆支出為上級專項資金支出，未納入單位年初預算。

4、一般公共服務節能環保支出-污染防治-水體

年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：該筆支出為上級專項資金支出，未納入單位年初預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,921.55萬元，其中：

人員經費1,742.91萬元，占基本支出的90.70%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社保和住房公積金單位部分等。

公用經費178.63萬元，占基本支出的9.30%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明（注意：三公經費情況說明，往年為一般公共預算財政撥款口徑，2022年為財政撥款口徑）

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為51.56萬元，支出決算為3.62萬元，完成預算的7.03%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數等于預算數，與上年相比增加0.00萬元，增長0.00%。

公務接待費支出預算為7.56萬元，支出決算為1.31萬元，完成預算的17.32%，決算數小于預算數的主要原因是：公務接待方面嚴格控制公務接待規模和標準，費用進一步減少，與上年相比減少-1.74萬元，減少57.09%,減少的主要原因是疫情防控期間，上級現場檢查減少，多采用網絡形式。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數等于預算數。

公務用車運行維護費支出預算為44.00萬元，支出決算為2.31萬元，完成預算的5.26%，決算數小于預算數的主要原因：1、原有的2輛公務用車在2022年9月已走流程報廢；2、預計購買2臺公務用車金額36萬元，指標未下達。公車與上年相比減少3.28萬元，減少58.66%,減少的主要原因是：原有的2輛公務用車在2022年9月已走流程報廢，故公務用車運行維護費下降。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.31萬元，占36.13%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算2.31萬元，占63.87%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,無開支。

2、公務接待費支出決算為1.31萬元，全年共接待來訪團組13個、來賓165人次，主要是上級來寧指導工作及長沙市政府調研發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.31萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，單位本級更新公務用車0輛。公務用車運行維護費2.31萬元，主要是公車燃油費、車險及維修維護費支出，截止2022年12月31日，單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2022年度國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：本單位無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出178.63萬元，比年初預算數149.81增加28.82萬元，增長19.24%。主要原因是：年初寧鄉分局有5位干部職工由于身份問題上劃未成功，未納入年初預算，在調整預算時追加的預算指標，造成年初預算小于決算數。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費0.79萬元，用于參加省市會議；開支培訓費2.63萬元，用于參加省市環保業務培訓；沒有舉辦任何節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額480.00萬元，其中：政府采購貨物支出190.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出290.00萬元。授予中小企業合同金額480萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額290萬元，占政府采購支出總額的60.42%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

2022年，在長沙市生態環境局的正確領導下，寧鄉分局深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神，踐行習近平生態文明思想，堅持以環境質量改善為目標，以“夏季攻勢”“利劍”行動為重點，以環境安全、群眾滿意為出發點，嚴格環境準入，狠抓環境監管，圓滿完成各項工作任務，生態環境質量得到有效保障。寧鄉市全年優良天數332天，6個省控考核斷面平均水質達到地表水Ⅱ類標準，集中式飲用水水源地水質達標率100%。全年共審批環評書（表）122個，核發（延續、變更）排污許可證213個、核與輻射安全許可證22本，辦理危險廢物經營許可證延續2本。全年共立案查處43起行政處罰案件和2起涉嫌刑事犯罪案件，寧鄉執法大隊獲評“湖南省生態環境保護執法大練兵縣級表現突出集體”，1份執法案卷被評為“2022年全省生態環境行政執法案卷評查高分案卷”。

單位根據相關文件政策和要求，圍繞部門（單位）職責、行業發展規劃，以預算資金管理為主線，認真開展2022年度績效自評工作，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和服務對象滿意度等方面綜合認定，單位2022年度項目績效總體良好。

（二）存在的問題及原因分析

1、存在的主要問題

預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進一步加強，單位實際支付進度有待提高。

2、改進措施和有關建議

針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：

①細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各科室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。全面編制預算項目，優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。

②加大實際支付進度，及時完成既定支付進度要求。

③加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

④對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》《行政事業單位會計制度》等學習培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

第四部分

名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

二、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

三、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、“三公”經費：是指用財政撥款口徑安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。