長沙市生態(tài)環(huán)境局寧鄉(xiāng)分局2023年部門預(yù)算公開

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第一部分??2023年部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。根據(jù)國家的相關(guān)法律法規(guī)，對寧鄉(xiāng)市的企事業(yè)單位的排污情況進(jìn)行監(jiān)督管理，調(diào)處各類環(huán)境污染糾紛事故和突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急處理；對寧鄉(xiāng)市的環(huán)境質(zhì)量進(jìn)行常規(guī)監(jiān)測，對污染糾紛事故及突發(fā)事件進(jìn)行應(yīng)急監(jiān)測；對新建企事業(yè)單位進(jìn)行環(huán)境審批，核發(fā)排污許可證；督促污染企業(yè)進(jìn)行環(huán)境治理,自行監(jiān)測；對全市的污染源進(jìn)行普查和控制，淘汰落后產(chǎn)能，節(jié)能減排及排污權(quán)的有償使用；對全市新農(nóng)村生態(tài)建設(shè)進(jìn)行規(guī)劃，對全市飲用水源進(jìn)行規(guī)劃編制。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。長沙市生態(tài)環(huán)境局寧鄉(xiāng)分局為全額撥款行政單位，單位內(nèi)設(shè)科室7個，派出機(jī)構(gòu)2個，行政編制13個，事業(yè)編制40個（含參公編11個），工勤編制2個。截止至2022年12月底，全局實(shí)有在職正式職工57人，政府雇員0人，臨時(shí)聘用人員5人，退休37人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

長沙市生態(tài)環(huán)境局寧鄉(xiāng)分局部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有長沙市生態(tài)環(huán)境局寧鄉(xiāng)分局本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算2124.06萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2124.06萬元。收入較去年減少29.92萬元，下降1.39%。主要是退休人員增加，在職人員減少。

（二）支出預(yù)算：2023年本單位支出預(yù)算2124.06萬元，其中：節(jié)能環(huán)保支出2124.06萬元。支出較去年減少29.92萬元，下降1.39%。主要是退休人員增加，在職人員減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本單位一般公共預(yù)算撥款支出2124.06萬元，其中：節(jié)能環(huán)保支出2124.06萬元，占100.00%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預(yù)算數(shù)1662.06萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算462.00萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：節(jié)能環(huán)保支出462.00萬元，主要用于環(huán)境保護(hù)宣傳，法律咨詢，環(huán)保專家咨詢，環(huán)境執(zhí)法專項(xiàng)及委托環(huán)境監(jiān)測費(fèi)用。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年長沙市生態(tài)環(huán)境局寧鄉(xiāng)分局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)149.81萬元，比上年預(yù)算減少18.32萬元，下降10.90%。主要是退休人員增加，在職人員減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年長沙市生態(tài)環(huán)境局寧鄉(xiāng)分局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)11.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)11.00萬元），因公出國（境）費(fèi)0.00萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少17.00萬元，主要是公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費(fèi)預(yù)算2萬元，擬召開參加上級組織的各類會議，人數(shù)50人，支出用于參會人員往來車費(fèi)及住宿伙食等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元，擬開展參加上級組織的各類專項(xiàng)培訓(xùn)培訓(xùn)，人數(shù)50人，支出用于參會人員往來車費(fèi)及住宿伙食等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預(yù)算總額75萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算75萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為2124.06萬元，其中，基本支出1662.06萬元，項(xiàng)目支出462.00萬元。

七、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):納入?。ㄊ?/span>/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分??2023年部門預(yù)算表

（具體見附件）