長沙市生態(tài)環(huán)境局寧鄉(xiāng)分局2021年部門決算公開

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長沙市生態(tài)環(huán)境局寧鄉(xiāng)分局單位概況

一、部門職責

1、根據(jù)國家的相關(guān)法律法規(guī)，對全市的企事業(yè)單位的排污情況進行監(jiān)督管理，對違法企事業(yè)單位進行立案處罰，調(diào)處各類環(huán)境污染糾紛事故和突發(fā)環(huán)境事件的應急處理；

2、對全市的環(huán)境質(zhì)量進行常規(guī)監(jiān)測，對污染糾紛事故及突發(fā)事件進行應急監(jiān)測；

3、對新建、擴建、改建企事業(yè)單位進行環(huán)境審批，督促污染企業(yè)進行環(huán)境治理；

4、對全市的污染源進行普查和控制，淘汰落后產(chǎn)能，節(jié)能減排及排污權(quán)的有償使用；

5、對全市新農(nóng)村生態(tài)建設進行規(guī)劃，對全市的畜禽養(yǎng)殖行業(yè)進行環(huán)境污染防治，對全市的各鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠建設進行監(jiān)督管理，對全市的環(huán)保新技術(shù)，新工藝進行指導和申報。

二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。我單位為全額撥款行政單位，單位內(nèi)設科室7個，分別是辦公室，黨建人事科，生態(tài)科，污控科，綜合科，審批服務科，法規(guī)科；二級機構(gòu)2個，分別是寧鄉(xiāng)市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊、長沙市寧鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站；行政編制13個，工勤編制2個，事業(yè)編制17個（含參公編7個）。截至2021年12月，全局實有在職正式職工61人，政府雇員0人，臨時聘用人員5人，退休35人。2021年調(diào)出1人，死亡1人。

（二）決算單位構(gòu)成。長沙市生態(tài)環(huán)境局寧鄉(xiāng)分局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：長沙市生態(tài)環(huán)境局寧鄉(xiāng)分局單位本級

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部門決算表（見附件）

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年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計均為3,139.06萬元。與上年度相比，收、支總計各減少164.37萬元，下降4.98%。主要原因是厲行節(jié)約，2021年項目支出減少。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計3,139.06萬元，其中：財政撥款收入1,707.00萬元，占54.38%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1,432.06萬元，占45.62%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計3,139.06萬元，其中：基本支出1,882.42萬元，占59.97%；項目支出1,256.64萬元，占40.03%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計均為1,707.00萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各減少1596.42萬元，下降93.52%。主要原因是2021年才納入長沙市財政，部分支出由地方財政保障，計入其他收入。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出1,707.00萬元，占支出合計的54.38%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少1596.42萬元，下降93.52%。主要原因是2021年才納入長沙市財政，部分支出由地方財政保障，計入其他收入。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出1,707.00萬元，主要用于以下方面：一般公共服務0萬元，占比0.00%；教育支出0萬元，占比0%；科學技術(shù)0萬元，占比0%；社會保障和就業(yè)0萬元，占比0%；衛(wèi)生健康支出0萬元，占比0%；節(jié)能環(huán)保1707萬元，占比100%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務0萬元（政府基金），占比0%；農(nóng)林水支出0萬元，占比0%；住房保障支出0萬元，占比0%。其他支出0萬元，占比0%

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為1,707.00萬元，完成年初預算的1707%。其中：決算數(shù)與年初預算數(shù)存在差異的主要原因是我單位未能納入長沙市財政年初預算，所用資金均為調(diào)整預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1,337.65萬元。其中：人員經(jīng)費1,178.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出等；公用經(jīng)費159.43萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、差旅費維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為33.00萬元，支出決算為8.65萬元，完成預算的26.21%。2021年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)存在差異的主要原因是預算數(shù)為我單位2021年公務接待預算，我單位未能納入長沙市財政年初預算，所用資金均為調(diào)整預算。

因公出國（境）費年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，與上年相比持平，持平的主要原因是未有人因公出國（境）。

公務接待費年初預算為25.00萬元，支出決算為3.05萬元，完成年初預算的12.20%，預算數(shù)為我單位2021年公務接待預算，我單位未能納入長沙市財政年初預算，所用資金均為調(diào)整預算，與上年相比減少0.06萬元，減少0.02%，減少的主要原因是厲行節(jié)約。

公務用車購置費年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，與上年相比持平，持平的主要原因是未購置新車。

公務用車運行維護費支出預算為8.00萬元，支出決算為5.60萬元，完成預算的70.00%，預算數(shù)為我單位2021年公務接待預算，我單位未能納入長沙市財政年初預算，所用資金均為調(diào)整預算，與上年相比減少1.36萬元，減少0.20%，減少的主要原因是公車即將達到報廢年限，為安全考慮，出車與上年相比減少所致。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，完成預算的0.00%，占0.00%；公務用車購置及運行費支出決算5.60萬元，完成預算的69.99%，占64.73%；公務接待費支出決算3.05萬元，完成預算的12.21%，占35.27%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費支出決算為0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務接待費支出決算為3.05萬元，全年共接待來訪團組38個、來賓386人次。預算數(shù)為我單位2021年公務接待預算，我單位未能納入長沙市財政年初預算，所用資金均為調(diào)整預算。其中：

其他國內(nèi)公務接待支出3.05萬元。主要用于國家、省市環(huán)保專項檢查及幫扶。2021年共接待國內(nèi)來訪團組38個、來賓386人次（不包括陪同人員）。

3．公務用車購置及運行費支出決算為5.60萬元, 預算數(shù)為我單位2021年公務接待預算，我單位未能納入長沙市財政年初預算，所用資金均為調(diào)整預算。其中：

公務用車購置支出0.00萬元.

公務用車運行支出5.60萬元。主要用于車輛維修及加油。2021年期末，單位開支財政撥款的公務用車保有量為2臺。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度政府性基金預算年初預算財政撥款收入0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：

1.我單位無政府性基金收支。

九、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出159.43萬元，比上年決算數(shù)增加99.87萬元，增長167.68%。主要原因是：上年度屬于地方財政預算，其機關(guān)運行經(jīng)費預算較少，不足部分由項目經(jīng)費補充。

十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費0.91萬元，用于租賃網(wǎng)絡視頻會議室，參加國家，省市網(wǎng)絡會議；開支培訓費2.21萬元，用于參加國家、省、市環(huán)保專業(yè)培訓，

十一、政府采購支出情況說明

2021年度政府采購支出總額789.85萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出789.85萬元。授予中小企業(yè)合同金額789.85萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額789.85萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2021年期末，我單位共有車輛2輛，其中：省級領(lǐng)導干部用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關(guān)于2021年度預算績效情況的說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2021年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2021年度0個國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。

組織對“省級專項”“監(jiān)測能力建設”等4個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看，整體良好。

組織對“長沙市生態(tài)環(huán)境局寧鄉(xiāng)分局”1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，整體良好。

（2）部門評價項目績效評價結(jié)果。

本單位無重點項目績效，項目績效評價整體良好。

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名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。??

（二）項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。??

（三）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（四）“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。