長沙市生態環境局寧鄉分局2022年部門預算公開

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

1.職能職責

根據國家的相關法律法規，對寧鄉市的企事業單位的排污情況進行監督管理，調處各類環境污染糾紛事故和突發環境事件的應急處理；對寧鄉市的環境質量進行常規監測，對污染糾紛事故及突發事件進行應急監測；對新建企事業單位進行環境審批，核發排污許可證；督促污染企業進行環境治理,自行監測；對全市的污染源進行普查和控制，淘汰落后產能，節能減排及排污權的有償使用；對全市新農村生態建設進行規劃，對全市飲用水源進行規劃編制。

2.機構設置

我單位為全額撥款行政單位，單位內設科室7個，二級機構2個，行政編制13個，工勤編制2個，事業編制17個（含參公編7個）。截至2021年12月底，全局實有在職正式職工61人，政府雇員0 人, 臨時聘用人員5人，退休35人。

二、部門預算單位構成

1.長沙市生態環境局寧鄉分局本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算2,153.98萬元，其中，一般公共預算撥款2,153.98萬元。收入較去年增加2,153.98萬元。主要原因為：2020年年底機構上劃過程未完成，造成2021年未納入長沙市級年初預算，導致2022年預算與上年數無法對比。

（二）支出預算：2022年本單位支出預算2,153.98萬元，其中，節能環保支出1,964.98萬元；住房保障支出189萬元。支出較去年增加2,153.98萬元。主要原因為：2020年年底機構上劃過程未完成，造成2021年未納入長沙市級年初預算，導致2022年預算與上年數無法對比。

四、一般公共預算撥款支出

2022年本單位一般公共預算撥款支出預算2,153.98萬元，其中，節能環保支出1,964.98萬元，占91.23%；住房保障支出189萬元，占8.77%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數1,691.98萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算462萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：節能環保支出462萬元，主要用于環境專家咨詢服務、環境保護宣傳、執法專項、監測站委托監測及垂管過程中工作經費等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年長沙市生態環境局寧鄉分局機關運行經費168.13萬元，比上年預算增加168.13萬元。主要原因為：2020年年底機構上劃過程未完成，造成2021年未納入長沙市級年初預算，導致2022年預算與上年數無法對比。

（二）“三公”經費預算：2022年長沙市生態環境局寧鄉分局“三公”經費預算數為33萬元，其中，公務接待費25萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年增加33萬元，主要原因為：2020年年底機構上劃過程未完成，造成2021年未納入長沙市級年初預算，導致2022年預算與上年數無法對比。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預算6萬元，擬召開參加省市各類會議支出及寧鄉市排污企業環保工作會議，人數120人，內容為寧鄉市排污企業環保工作會議及鄉鎮環保工作站人員工作會議；培訓費預算6萬元，擬開展參加省市各類業務培訓，人數80人，內容為參加省市各類業務培訓；擬舉辦寧鄉鄉鎮環保站工作人員業務培訓等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預算總額130萬元，其中：貨物類采購預算10萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算120萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車2輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理，本單位2022年度無重點項目支出，為常規性項目開支，詳見附件2022年項目支出績效目標表。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為2,153.98萬元，其中，基本支出1,691.98萬元，項目支出462萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1.機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分??2022年部門預算表

(具體見附件)