長沙市生態(tài)環(huán)境局寧鄉(xiāng)分局2020年部門決算公開

目 錄

第一部分長沙市生態(tài)環(huán)境局寧鄉(xiāng)分局部門概況

1、部門職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9、預(yù)算績效情況說明

10、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分長沙市生態(tài)環(huán)境局寧鄉(xiāng)分局部門概況

一、部門職責(zé)

1、根據(jù)國家的相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)全市的企事業(yè)單位的排污情況進(jìn)行監(jiān)督管理，對(duì)違法企事業(yè)單位進(jìn)行立案處罰，調(diào)處各類環(huán)境污染糾紛事故和突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急處理；

2、對(duì)全市的環(huán)境質(zhì)量進(jìn)行常規(guī)監(jiān)測(cè)，對(duì)污染糾紛事故及突發(fā)事件進(jìn)行應(yīng)急監(jiān)測(cè)；

3、對(duì)新建、擴(kuò)建、改建企事業(yè)單位進(jìn)行環(huán)境審批，督促污染企業(yè)進(jìn)行環(huán)境治理；

4、對(duì)全市的污染源進(jìn)行普查和控制，淘汰落后產(chǎn)能，節(jié)能減排及排污權(quán)的有償使用；

5、對(duì)全市新農(nóng)村生態(tài)建設(shè)進(jìn)行規(guī)劃，對(duì)全市的畜禽養(yǎng)殖行業(yè)進(jìn)行環(huán)境污染治理，對(duì)全市的各鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督管理，對(duì)全市的環(huán)保新技術(shù)，新工藝進(jìn)行指導(dǎo)和申報(bào)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。我單位為全額撥款行政單位，單位內(nèi)設(shè)科室5個(gè)，分別是辦公室，生態(tài)科，污控科，審批服務(wù)科，法規(guī)科；派出機(jī)構(gòu)2個(gè)，分別是經(jīng)開區(qū)環(huán)保分局，高新區(qū)環(huán)保分局；二級(jí)機(jī)構(gòu)2個(gè)，分別是環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)，環(huán)境監(jiān)測(cè)站；行政編制13個(gè)，工勤編制2個(gè)，事業(yè)編制17個(gè)（含參公編7個(gè)）。截至2020年12月，全局實(shí)有在職正式職工69人，政府雇員0人，臨時(shí)聘用人員5人，退休29人。2020年調(diào)出1人，死亡1人。

（二）決算單位構(gòu)成。長沙市生態(tài)環(huán)境局寧鄉(xiāng)分局2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：長沙市生態(tài)環(huán)境局寧鄉(xiāng)分局單位本級(jí)

第二部分2020年部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)3303.42萬元。與2019年相比，減少234.93萬元，減少6.64%，主要是因?yàn)?/span>支出項(xiàng)目減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)3303.42萬元，其中：財(cái)政撥款收入3303.42萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)3303.42萬元，其中：基本支出1222.51萬元，占37%；項(xiàng)目支出2080.91萬元，占63%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3303.42萬元，與2019年相比，減少234.93萬元,減少6.64%，主要是因?yàn)?/span>支出項(xiàng)目減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出3303.42萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與2019年相比，財(cái)政撥款支出減少234.93萬元，減少6.64%，主要是因?yàn)?/span>支出項(xiàng)目減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出3303.42萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)1.04萬元，占比0.03%；教育支出0萬元，占比0%；科學(xué)技術(shù)0萬元，占比0%；社會(huì)保障和就業(yè)91萬元，占比2.75%；衛(wèi)生健康支出52.83萬元，占比1.60%；節(jié)能環(huán)保2552.萬元，占比77.24%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)539萬元（政府基金），占比16.32%；農(nóng)林水支出0萬元，占比0%；住房保障支出61.35萬元，占比1.86%。其他支出0萬元，占比0%

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1529.24萬元，支出決算數(shù)為3303.42萬元，完成年初預(yù)算的216.02%，其中：

1、一般公共服務(wù)基本支出。

年初預(yù)算為1250.24萬元，支出決算為1222.51萬元，完成年初預(yù)算的97.78%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年調(diào)出1人，死亡1人

2、一般公共服務(wù)項(xiàng)目支出。

年初預(yù)算為279萬元，支出決算為2080.91萬元，完成年初預(yù)算的745.85%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目支出中除日常運(yùn)行所需項(xiàng)目均不是常年性支出，具有不可預(yù)計(jì)性，且需根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行資金安排，故在年初預(yù)算中未納入，在實(shí)際工作年度按一事一議程序進(jìn)行指標(biāo)追加，調(diào)整預(yù)算

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出1222.51萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1162.94萬元，占基本支出的95.13%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)59.56萬元，占基本支出的4.87%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為14萬元，支出決算為9.95萬元，完成預(yù)算的71.07%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算3萬元，支出決算為2.99萬元，完成預(yù)算的99.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算控制，狠抓厲行節(jié)約，與上年相比增加0.94萬元，增長45%,減少（增長）的主要原因是中央環(huán)保督察及各項(xiàng)檢查增加。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為11萬元，支出決算為6.96萬元，完成預(yù)算的63.27%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算控制，狠抓厲行節(jié)約，與上年相比增加0.13萬元，增長1.9%,減少（增長）的主要原因是中央環(huán)保督察及各項(xiàng)檢查增加用車。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.99萬元，占30.05%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.96萬元，占69.95%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.99萬元，全年共接待來訪團(tuán)組 ??38個(gè)、來賓374人次，主要是中央環(huán)保督察及各項(xiàng)環(huán)保專項(xiàng)檢查發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.96萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元， ??（單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.96萬元，主要是兩臺(tái)公車加油，維修及租車支出，截至2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。（三公經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明）

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出539萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出539萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。（無政府性基金收支也需要說明：本單位無政府性基金收支）

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

本部門2020年度預(yù)算績效管理正常開展、按要求編制了績效目標(biāo)和績效評(píng)價(jià)報(bào)告等，按照財(cái)政績效部門要求已在部門網(wǎng)站公開

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出59.56萬元，其中辦公費(fèi)7.49萬元、郵電費(fèi)7.27萬元、差旅費(fèi)0.39萬元、會(huì)議費(fèi)0.38萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.08萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.96萬元、福利費(fèi)1.58萬元、日常維修費(fèi)1.28萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.96萬元、其他交通費(fèi)30.30萬元、其他商品支出1.85萬元。比2019年減少43.7萬元，減少42.32%。主要響應(yīng)中央減壓精神，整體支出減少。

（二）一般性支出情況

2020年 本部門開支會(huì)議費(fèi)3.55萬元，用于租賃會(huì)議場(chǎng)所，人數(shù)68人，內(nèi)容為藍(lán)天保衛(wèi)會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)2.89萬元，用于參加省市培訓(xùn)，人數(shù)45人次，內(nèi)容為監(jiān)測(cè)，執(zhí)法等培訓(xùn)；舉辦……等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，主要是……。（注：三類會(huì)議、培訓(xùn)活動(dòng)，節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，請(qǐng)分項(xiàng)列明活動(dòng)計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況）

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額646.46萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出646.46萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年 度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額）

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分 名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。?

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。?

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。?

第五部分 附件

2020年度部門決算公開表格

2020年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

2020決算表格.xls

整體支出績效.doc