第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)6984.7萬元。與上年相比，減少840.54萬元，降低10.74%，主要是因?yàn)?/span>原因?yàn)楸灸甓然A(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目減少，上級(jí)撥入專項(xiàng)資金收入減少。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計(jì)6984.7萬元，其中：財(cái)政撥款收入5008.02萬元，占71.7%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1976.68萬元，占23.8%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計(jì)6984.7萬元，其中：基本支出2511.98萬元，占35.96%；項(xiàng)目支出4472.72萬元，占64.04%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5008.02萬元，與上年相比，減少519.62萬元,降低9.4%，主要是因?yàn)?/span>本年度基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目減少，上級(jí)撥入專項(xiàng)資金收入減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度財(cái)政撥款支出4970.91萬元，占本年支出合計(jì)的71.17%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少306.68萬元，降低5.81%，主要是因?yàn)?/span>本年度基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目減少，上級(jí)撥入專項(xiàng)資金收入減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財(cái)政撥款支出4970.91萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1875.14萬元，占37.72%；公共安全（類）支出6.79萬元，占0.14%;教育（類）支出225.78萬元，占4.54%;文化旅游體育與傳媒（類）支出12.8萬元，占0.26%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出386.67萬元，占7.78%;衛(wèi)生健康（類）支出68.09萬元，占1.37%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出23萬元，占0.46%;農(nóng)林水（類）支出1946.1萬元，占39.15%;交通運(yùn)輸（類）250.84萬元，占5.05%;住房保障（類）支出90.83萬元，占1.83%;糧油物資儲(chǔ)備（類）支出35萬元，占0.7%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出49.87萬元，占1.00%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2371.02萬元，支出決算數(shù)為4970.91萬元，完成年初預(yù)算的209.65%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010102）。

??年初預(yù)算為16萬元，支出決算為12.8萬元，完成年初預(yù)算的80%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度一般性支出壓減20%，進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

??2、—般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）（2010301）。

年初預(yù)算為1476.36萬元，支出決算為1543.56萬元，完成年初預(yù)算的104.55%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度內(nèi)新增調(diào)入人員，財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了調(diào)增。

3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010302）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為234.78萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，一般事務(wù)項(xiàng)目支出增加。

4、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查（項(xiàng)）（2010508）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.55萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，統(tǒng)計(jì)信息專項(xiàng)支出增加。

5、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010602）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為39萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政事務(wù)財(cái)政撥款。

6、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2013202）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.82萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，組織經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款增加。

7、一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2013302）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，宣傳經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款增加。

8、一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2013602）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了共產(chǎn)黨事務(wù)財(cái)政撥款。

9、一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）食品安全監(jiān)管（項(xiàng)）（2013816）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.63萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了食品安全監(jiān)管財(cái)政撥款。

10、一般公共服務(wù)（類）信訪事務(wù)（款）信訪業(yè)務(wù)（項(xiàng)）（2014004）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了信訪工作財(cái)政撥款。

11、公共安全（類）其他公共安全（款）其他公共安全（項(xiàng)）（2049999）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.79萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

12、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)（項(xiàng)）（2050199）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了教育專項(xiàng)資金。

13、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）（2050201）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50.7萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目資金。

14、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）（2050203）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為105.12萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目資金。

15、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育（項(xiàng)）（2050299）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為54.96萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目資金。

16、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）（2070109）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.8萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了群眾文化項(xiàng)目資金。

17、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）（2070199）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了文化旅游宣傳財(cái)政撥款。

18、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）（2079999）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了文化旅游專項(xiàng)財(cái)政撥款。

19、社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2080299）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為11.5萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

20、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080505）。

年初預(yù)算數(shù)為146.43萬元，支出決算數(shù)為146.43萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異，主要原因是：本部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

21、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080506）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為37.2萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員職業(yè)年金單位部分追加了財(cái)政撥款。

22、社會(huì)保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）（2080799）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為7.79萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

23、社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）（2080801）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為93.16萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

24、社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）（2080901）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0.1萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

25、社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）（2081006）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為40萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

26、社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）（2081099）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為26.18萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

27、社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）（2081199）。

年初預(yù)算數(shù)為14.53萬元，支出決算數(shù)為4萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的27.53%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：資金未完全進(jìn)行支出，剩余預(yù)算指標(biāo)收回了財(cái)政。

28、社會(huì)保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障支出（項(xiàng)）（2081902）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為2萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款支出。

29、社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）（2082804）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為6.3萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

30、社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）（2082899）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為5.3萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

31、社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）（2089999）。

年初預(yù)算數(shù)為6.29萬元，支出決算數(shù)為6.71萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的111.13%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算調(diào)整，增加了此項(xiàng)資金財(cái)政撥款。

32、衛(wèi)生健康（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2100199）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為4.84萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，衛(wèi)生健康管理財(cái)政撥款增加。

33、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）（2100408）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為1.48萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，財(cái)政撥款增加。

34、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）（2100499）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0.31萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，財(cái)政撥款增加。

35、衛(wèi)生健康（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）（2100799）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為1.6萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

36、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）（2101101）。

年初預(yù)算數(shù)48.67萬元，支出決算數(shù)48.67萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無差異，主要原因是本部門嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。

37、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）（2101103）。

年初預(yù)算數(shù)11.19萬元，支出決算數(shù)為11.19萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無差異，主要原因是本部門嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。

38、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2120102）。

年初預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)為3萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

39、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）（2120303）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為20萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

40、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）（2130104）。

年初預(yù)算數(shù)為300萬元，支出決算數(shù)為529.13萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的176.38%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加了差額人員等事業(yè)人員財(cái)政預(yù)算撥款差額部分。

41、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）（2130106）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為15萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

42、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）（2130108）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為1.2萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

43、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）（2130119）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為15萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

44、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項(xiàng)）（2130121）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為272.84萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了煙葉生產(chǎn)等農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等財(cái)政撥款。

45、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）（2130126）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為193.12萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

46、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)（項(xiàng)）（2130135）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為5萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

47、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）漁業(yè)發(fā)展（項(xiàng)）（2130148）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0.5萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

48、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）（2130153）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為3.5萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

49、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）（2130199）。

年初預(yù)算數(shù)為20.3萬元，支出決算數(shù)為81.43萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的401.13%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算只進(jìn)行了村級(jí)防疫員經(jīng)費(fèi)，增加了項(xiàng)目部分財(cái)政撥款。

50、農(nóng)林水事務(wù)（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）（2130209）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0.55萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了生態(tài)效益林補(bǔ)償專項(xiàng)資金財(cái)政撥款。

51、農(nóng)林水事務(wù)（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）（2130234）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為12.42萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了林業(yè)專項(xiàng)資金財(cái)政撥款。

52、農(nóng)林水事務(wù)（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）（2130315）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為14萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了抗旱專項(xiàng)資金財(cái)政撥款。

53、農(nóng)林水事務(wù)（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）（2130316）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為27萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了水利專項(xiàng)資金財(cái)政撥款。

54、農(nóng)林水事務(wù)（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）（2130504）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為3.5萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了扶貧專項(xiàng)資金財(cái)政撥款。

55、農(nóng)林水事務(wù)（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）（2130505）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為12.1萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了扶貧專項(xiàng)資金財(cái)政撥款。

56、農(nóng)林水事務(wù)（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）（2130599）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為406萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了扶貧專項(xiàng)資金財(cái)政撥款。

57、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130701）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為193.1萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了村級(jí)公益事業(yè)專項(xiàng)資金財(cái)政撥款。

58、農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130705）。

年初預(yù)算數(shù)為240萬元，支出決算數(shù)為160.71萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的66.96%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：村（社區(qū)）干部工資發(fā)放方式更改為市財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放，預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)整。

59、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）（2140104）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為54.16萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了公路建設(shè)財(cái)政撥款。

60、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）（2140106）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為6.5萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了公路養(yǎng)護(hù)財(cái)政撥款。

61、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸（項(xiàng)）（2140199）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為190.18萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了專項(xiàng)財(cái)政撥款。

62、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）（2210201）。

年初預(yù)算數(shù)為90.83萬元，支出決算數(shù)90.83萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異，主要原因是：本部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

63、糧油物資儲(chǔ)備（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)（項(xiàng)）（2220199）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為35萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

64、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）（2240199）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為10萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

65、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防救援事務(wù)（款）消防應(yīng)急救援（項(xiàng)）（2240204）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為19.87萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

66、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）（2240703）。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為20萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，增加了財(cái)政撥款。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2506.88萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2338.52萬元，占基本支出的93.28%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、其他保險(xiǎn)、住房公積金及臨時(shí)人員補(bǔ)助、退休人員生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)168.36萬元，占基本支出的6.72%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出及辦公設(shè)備購置。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為36萬元，年終預(yù)算調(diào)整為14萬元，支出決算為13.5萬元，完成預(yù)算的96.43%；與上年相比減少0.5萬元，降低3.57%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是鎮(zhèn)黨委、政府大力壓縮非生產(chǎn)性開支。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是近幾年度，本部門厲行節(jié)約，減少支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）；與上年相比減少0.00萬元，降低*%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無因公出國（境）費(fèi)。決算數(shù)等于上年數(shù)的主要原因是兩個(gè)年度都無因公出國（境）費(fèi)。2024年度安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬元，支出決算為8萬元，完成預(yù)算的100%；與上年相比減少0.00萬元，減少*%。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的*%（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）；與上年相比減少0.00萬元，降低*%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，決算數(shù)等于上年數(shù)的主要原因是本部門兩個(gè)年度都無公務(wù)用車購置。我單位無購置、更新公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬元，支出決算為8萬元，主要是用于公務(wù)用車加油、維修及保險(xiǎn)等支出，完成預(yù)算的100%；與上年相比減少0.00萬元，降低*%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)等于上年數(shù)的主要原因是本部門近幾年度厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。截止2024年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為28萬元，年終預(yù)算調(diào)整為6萬元，支出決算為5.5萬元，完成預(yù)算的91.67%；與上年相比減少0.5萬元，降低8.33%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是鎮(zhèn)黨委、政府大力壓縮非生產(chǎn)性開支，減少公務(wù)接待費(fèi)用。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是本部門近幾年度厲行節(jié)約，減少接待費(fèi)用。2024年度共接待來訪團(tuán)組95個(gè)、來賓1085人次，主要是市直科局等來訪來賓公務(wù)用餐發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入37.11萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出37.11萬元，其中基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出37.11萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）（2120804）。

??年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：政府性基金未納入年初預(yù)算，增加了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)政府性基金撥款。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）污水處理費(fèi)安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營（項(xiàng)）（2121401）。

??年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.72萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：政府性基金未納入年初預(yù)算，增加了政府性基金撥款。

3、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）（2296002）。

??年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24.39萬元，完成年初預(yù)算的*%，（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：政府性基金未納入年初預(yù)算，增加了政府性基金撥款。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

?????2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。具體情況如下：

2024年度本單位本年度無國有資本經(jīng)營收支。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出168.36萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加11.62萬元，增加7.41%。主要原因是：本年度人員增加變動(dòng)，增加了交通補(bǔ)助和公用經(jīng)費(fèi)等增加。比上年決算數(shù)增加21.84?萬元，增長14.91%。主要原因是：本年度人員增加變動(dòng)及機(jī)關(guān)辦公設(shè)備老化，維修維護(hù)成本增加，住勤人員增加，機(jī)關(guān)水電等日常運(yùn)行費(fèi)用增加。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會(huì)議費(fèi)10.92萬元，用于召開黨務(wù)會(huì)、人大會(huì)、基層黨員會(huì)、鄉(xiāng)村振興及經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議等會(huì)議，人數(shù)1618人。內(nèi)容為：人大會(huì)2次，人數(shù)206人，預(yù)算經(jīng)費(fèi)5.73萬元；經(jīng)濟(jì)工作會(huì)1次，人數(shù)172人，預(yù)算經(jīng)費(fèi)0.65萬元；黨務(wù)工作會(huì)1次，人數(shù)127人，預(yù)算經(jīng)費(fèi)0.35萬元；鄉(xiāng)村振興農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及環(huán)境整治工作會(huì)4次，人數(shù)628人，預(yù)算經(jīng)費(fèi)1.44萬元；安全應(yīng)急工作會(huì)2次，人數(shù)235人，預(yù)算經(jīng)費(fèi)0.5萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展等會(huì)議，人數(shù)248人，預(yù)算經(jīng)費(fèi)2.25萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)4.47萬元，用于會(huì)計(jì)教育培訓(xùn)，人數(shù)6人，內(nèi)容為會(huì)計(jì)繼續(xù)教育；開展事業(yè)人員培訓(xùn)，人數(shù)71人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)；開展公務(wù)員培訓(xùn)，人數(shù)1人，內(nèi)容為新錄公務(wù)員初任培訓(xùn)；開展基層農(nóng)技干部培訓(xùn)，人數(shù)1人，內(nèi)容為農(nóng)技干部能力提升培訓(xùn)；開展消防及行政執(zhí)法培訓(xùn)，人數(shù)20人，內(nèi)容為消防及執(zhí)法管理干部能力提升培訓(xùn)；開展黨員骨干培訓(xùn)，人數(shù)78人，內(nèi)容為黨員骨干能力提升培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、 賽事活動(dòng)等，開支0萬元。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額20.77萬元，其中：政府采購貨物支出10.62?萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出10.16萬元。授予中小企業(yè)合同金額20.77萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額20.77萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的*%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛3輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明

?????2024年資福鎮(zhèn)共轄8個(gè)村（社區(qū)），鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?/span>4.04萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部53人。2024年末鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職110人，其中：行政人員38人、全額事業(yè)人員45人、差額事業(yè)人員27人、自收自支事業(yè)人員0人。離休0人，退休41人。遺屬人員20人。核定車輛編制2 臺(tái)，實(shí)有公務(wù)用車3臺(tái)。

（一）績效評(píng)價(jià)工作開展情況。一是績效自評(píng)開展情況。組織對(duì)2024年度本單位整體支出開展績效自評(píng)，涉及項(xiàng)目12?個(gè)，共涉及資金6984.7萬元。其中，一般公共預(yù)算項(xiàng)目9?個(gè)6947.59萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)37.11?萬元，占政府性基金預(yù)算支出總額的100%；國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目0?個(gè)0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總額的*%（由于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算項(xiàng)目0?個(gè)0?萬元，占社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總額的*%（由于社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出數(shù)為0，無法計(jì)算百分比）。二是部門評(píng)價(jià)開展情況。組織對(duì)本單位2024年度“機(jī)關(guān)履職與服務(wù)”、“人大政協(xié)團(tuán)委工作經(jīng)費(fèi)”、“農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生”、“農(nóng)林水事務(wù)性項(xiàng)目”、“農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”、“村級(jí)轉(zhuǎn)移支付”、“學(xué)校建設(shè)與教育發(fā)展”、“農(nóng)村公路建設(shè)與養(yǎng)護(hù)”、“公共安全應(yīng)急管理及自然災(zāi)害治理”、“農(nóng)村公益事業(yè)項(xiàng)目”等12個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出6947.59萬元，政府性基金預(yù)算支出37.11萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出0萬元。三是事前績效評(píng)估開展情況。組織對(duì)2024年度9個(gè)重大項(xiàng)目開展事前績效評(píng)估，共涉及資金4472.72萬元。

（二）績效評(píng)價(jià)結(jié)果。一是績效自評(píng)結(jié)果。2024年度本單位整體支出全年預(yù)算數(shù)7808.3萬元，執(zhí)行數(shù)6984.70萬元，完成預(yù)算的89.45%，績效自評(píng)得分8.58分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)等”。績效目標(biāo)完成情況：一是把穩(wěn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。完成固定資產(chǎn)投資3.9654億元，完成全年目標(biāo)任務(wù)的113.3%；完成社會(huì)零售品銷售總額2838.2萬元，累計(jì)增速23.29%。經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在全市排名靠前。二是狠抓糧食生產(chǎn)、培優(yōu)曬煙產(chǎn)業(yè)。全面落實(shí)糧食安全黨政同責(zé)，培育101戶種糧大戶，新增3000畝雙季稻，新建8000平方育秧大棚，圓滿完成糧食生產(chǎn)任務(wù)。培育煙農(nóng)344戶，雖受洪災(zāi)影響，但產(chǎn)量仍然近8000擔(dān)，產(chǎn)值1675萬元，占寧鄉(xiāng)曬煙總產(chǎn)量的近40%，國家級(jí)陜西中煙-資福曬黃煙行業(yè)基地單元正式揭牌，為資福持續(xù)發(fā)展曬煙產(chǎn)業(yè)奠定基礎(chǔ)。三是發(fā)展文旅產(chǎn)業(yè)。資福窯景區(qū)成功創(chuàng)成國家AAA級(jí)旅游景區(qū)，成為研學(xué)、團(tuán)建、近郊游的好去處，入選省級(jí)工業(yè)旅游示范點(diǎn)，省委常委、長沙市委書記吳桂英等領(lǐng)導(dǎo)親臨調(diào)研指導(dǎo)并給予充分肯定，累計(jì)接待游客超24萬人次，實(shí)現(xiàn)營收1800余萬元，成功舉辦兩屆燈光秀，日均游客量超4000人，一度火熱出圈。窯醴謠木屋民宿成為網(wǎng)紅打卡點(diǎn)。四是著眼全局，綜合施策，平安發(fā)展扎實(shí)有力。五是盡力而為，量力而行，基礎(chǔ)設(shè)施顯著改善。六是民本情懷，根植于心，民生福祉持續(xù)增進(jìn)。成立資福鎮(zhèn)獎(jiǎng)學(xué)獎(jiǎng)教基金、完善教育硬件設(shè)施、推進(jìn)未成年人保護(hù)工作、提升醫(yī)療服務(wù)能力、推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：比如產(chǎn)業(yè)支撐不夠，財(cái)政稅收、老百姓就業(yè)等方面沒有實(shí)現(xiàn)大的突破，發(fā)展質(zhì)效還有待提升；保安全保穩(wěn)定方面風(fēng)險(xiǎn)隱患依然較多，事故數(shù)、發(fā)案數(shù)的壓控有待進(jìn)一步加強(qiáng)，防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力有待進(jìn)一步提升；教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、出行、水利等民生領(lǐng)域還存在短板；鎮(zhèn)村干部作風(fēng)有些漂浮，爭(zhēng)一流的勁頭有待加強(qiáng)等。對(duì)此，我們將高度重視，采取有效措施，切實(shí)加以改進(jìn)。二是部門評(píng)價(jià)結(jié)果。18項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)7808.3萬元，執(zhí)行數(shù)6984.70萬元，完成預(yù)算的85.85%，部門評(píng)價(jià)得分8.58分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)等”。三是事前績效評(píng)估結(jié)果。2024年度18個(gè)重大項(xiàng)目事前績效評(píng)估，其中，18個(gè)項(xiàng)目評(píng)估通過，涉及資金6984.7萬元。

（三）評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

政府在平時(shí)工作中將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)績效目標(biāo)監(jiān)控的重視，對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，使績效目標(biāo)監(jiān)控與政府工作、財(cái)務(wù)工作掛鉤，做到及時(shí)監(jiān)控，及時(shí)控制，避免疏忽。加強(qiáng)各部門銜接，使預(yù)算績效目標(biāo)實(shí)施進(jìn)度得到及時(shí)反饋，便于及時(shí)匯總監(jiān)控。設(shè)置合理有效的績效目標(biāo)監(jiān)控機(jī)制，科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標(biāo)，合理安排經(jīng)費(fèi)和各項(xiàng)資金，使其物盡其用，更加貼合鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)工作的實(shí)際情況，能夠合理運(yùn)用現(xiàn)有資源，及時(shí)協(xié)調(diào)上級(jí)爭(zhēng)取資金保證各預(yù)算績效指標(biāo)的順利實(shí)施。使績效評(píng)價(jià)更客觀全面，更能為發(fā)展政府經(jīng)濟(jì)，保障民生起到積極有效的作用。

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第四部分 ???名詞解釋

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一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、三公經(jīng)費(fèi)

指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

三、本部門專有名詞

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（八）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（九）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

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第五部分 ??附 件

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一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評(píng)報(bào)告

二、寧鄉(xiāng)市資福鎮(zhèn)2024年決算表