第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計7825.24萬元。與上年相比，增加1521.69萬元，增長24.14%，主要是因為本年度部分項目增加，財政項目及長沙財政撥特設資金項目、往來收入項目增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計7825.24萬元，其中：財政撥款收入5527.64萬元，占70.64%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入2297.60萬元，占29.36%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計7825.24萬元，其中：基本支出2342.38萬元，占29.93%；項目支出5482.86萬元，占70.07%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2023年度財政撥款收、支總計5527.64萬元，與上年相比，增加603.27萬元,增長12.25%，主要是因為對民生投入項目支出比重增加，農村基礎設施建設項目增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算戰略信款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出5277.59萬元，占本年支出合計的67.44%，與上年相比，財政撥款支出增加643萬元，增長13.87%，主要是因為農村基礎設施建設項目增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出5277.59萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1839.07萬元，占34.85%；公共安全（類）支出14.62萬元，占0.28%;教育（類）支出51.35萬元，占0.97%;科學技術（類）支出53萬元，占1.00%;文化旅游體育與傳媒（類）支出11.2萬元，占0.21%;社會保障和就業（類）支出395.48萬元，占7.49%;衛生健康（類）支出68.34萬元，占1.29%;節能環保（類）支出8萬元，占0.15%;城鄉社區（類）支出16.65萬元，占0.32%;農林水（類）支出2197.08萬元，占41.63%;交通運輸（類）506.91萬元，占9.61%;住房保障（類）支出85.89萬元，占1.63%;糧油物資儲備（類）支出30萬元，占0.57%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為2344.17萬元，支出決算數為5277.59萬元，完成年初預算的225.14%，其中：

1、一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）（2010102）。

??年初預算為16萬元，支出決算為16萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數無差異，主要原因是：本部門嚴格按預算執行。

??2、—般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）（2010301）。

年初預算為1420.66萬元，支出決算為1400.42萬元，完成年初預算的98.58%,決算數小于年初預算數的主要原因是：本年度內調出5人，退休3人，財政撥款經費進行了調減。

3、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）（2010302）。

年初預算為0萬元，支出決算為294.51萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，一般事務項目支出增加。

4、一般公共服務（類）統計信息事務（款）一般行政管理事務（項）（2010502）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.65萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，統計信息專項支出增加。

5、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）（2010602）。

年初預算為0萬元，支出決算為34萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政事務財政撥款。

6、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）（2011102）。

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了紀檢監察財政撥款。

7、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）。

年初預算為0萬元，支出決算為76.25萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，組織經費財政撥款增加。

8、一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）（2013602）。

年初預算為0萬元，支出決算為7.52萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了共產黨事務財政撥款。

9、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）（2013816）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.72萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了食品安全監管財政撥款。

10、公共安全（類）公安（款）一般行政管理事務（項）（2040202）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

11、公共安全（類）司法（款）一般行政管理事務（項）（2040602）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.41萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

12、公共安全（類）其他公共安全（款）其他公共安全（項）（2049999）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.21萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

13、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務（項）（2050199）。

年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了教育專項資金。

14、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）（2050201）。

年初預算為0萬元，支出決算為36.35萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了學校建設項目資金。

15、科學技術支出（類）科學技術普及（款）科普活動（項）（2060702）。

年初預算為0萬元，支出決算為53萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了科普項目資金。

16、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）（2070199）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.2萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了文化旅游宣傳財政撥款。

17、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）（2070205）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了文物專項財政撥款。

18、社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2080102）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為1.2萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

19、社會保障和就業（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）（2080299）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為11萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

20、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（2080505）。

年初預算數為138.38萬元，支出決算數為138.38萬元，完成年初預算數的100%，決算數與年初預算數無差異，主要原因是：本部門嚴格按預算執行。

21、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）（2080506）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為14.6萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：退休人員職業年金單位部分追加了財政撥款。

22、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）（2080599）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為0.49萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

23、社會保障和就業（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）（2080799）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為11.18萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

24、社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為2.83萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

25、社會保障和就業（類）社會福利（款）養老服務（項）（2081006）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為10萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

26、社會保障和就業（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為24.78萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

27、社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）（2081199）。

年初預算數為14.36萬元，支出決算數為6萬元，完成年初預算數的41.78%，決算數小于年初預算數的主要原因是：資金未完全進行支出，剩余指標收回了財政。

28、社會保障和就業（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）（2082001）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為4萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了臨時救助資金支出。

29、社會保障和就業（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）（2082102）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為149.7萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了救助供養支出經費。

30、社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）（2082804）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為5.82萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

31、社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）（2082899）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為8.5萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

32、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）（2089999）。

年初預算數為6.29萬元，支出決算數為6.99萬元，完成年初預算數的111.13%，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算調整，增加了此項資金財政撥款。

33、衛生健康（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）（2100199）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為6.2萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，衛生健康管理財政撥款增加。

34、衛生健康（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）（2100499）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為0.27萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，財政撥款增加。

35、衛生健康（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）（210717）。

年初預算數0萬元，支出決算數1.18萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，財政撥款增加。

36、衛生健康（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）（2100799）。

年初預算數0萬元，支出決算數為1.6萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

37、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）（2101101）。

年初預算數45.61萬元，支出決算數45.61萬元，完成年初預算數的100%，決算數與預算數無差異，主要原因是本部門嚴格預算執行。

38、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）（2101103）。

年初預算數10.48萬元，支出決算數為10.48萬元，完成年初預算數的100%，決算數與預算數無差異，主要原因是本部門嚴格預算執行。

39、衛生健康（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）（2101301）。

年初預算數0萬元，支出決算數為3萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

40、節能環保支出（類）自然生態保護（款）其他自然生態保護（項）（2110499）。

年初預算數0萬元，支出決算數為8萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了環境衛生財政撥款。

41、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）（2129999）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為16.65萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

42、農林水事務（類）農業農村（款）一般行政管理事務（項）（2130102）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為2萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

43、農林水事務（類）農業農村（款）事業運行（項）（2130104）。

年初預算數為290萬元，支出決算數為540.17萬元，完成年初預算數的186.27%。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加了差額人員等事業人員財政預算撥款差額部分。

44、農林水事務（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）（2130106）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為25萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

45、農林水事務（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）（2130108）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為1萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

46、農林水事務（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）（2130121）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為218.89萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了煙葉生產等農業結構調整等財政撥款。

47、農林水事務（類）農業農村（款）農村社會事業（項）（2130126）。

年初預算數為52萬元，支出決算數為294.03萬元，完成年初預算數的565.44%。決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算只部分項目資金，年度內增加了農村社會事業項目的財政撥款。

48、農林水事務（類）農業農村（款）農村道路建設（項）（2130142）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為100萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了農村公路建設財政撥款。

49、農林水事務（類）農業農村（款）農田建設（項）（2130153）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為56萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

50、農林水事務（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）（2130199）。

年初預算數為24.5萬元，支出決算數為39.29萬元，完成年初預算數的160.37%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算只進行了村級防疫員經費，增加了項目部分財政撥款。

51、農林水事務（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）（2130209）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為2.7萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了生態效益林補償專項資金財政撥款。

52、農林水事務（類）水利（款）水利工程建設（項）（2130305）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為76萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了水利專項資金財政撥款。

53、農林水事務（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）（2130306）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為85萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了水利專項資金財政撥款。

54、農林水事務（類）水利（款）水資源節約管理與保護（項）（2130311）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為3萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了專項資金財政撥款。

55、農林水事務（類）水利（款）農村水利（項）（2130316）。年初預算數為0萬元，支出決算數為20萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了專項資金財政撥款。

56、農林水事務（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）（2130504）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為45.75萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了扶貧專項資金財政撥款。

57、農林水事務（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）（2130599）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為257.5萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了扶貧專項資金財政撥款。

58、農林水事務（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）（2130701）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為142.76萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了村級公益事業專項資金財政撥款。

59、農林水事務（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）。

年初預算數為240萬元，支出決算數為288萬元，完成年初預算數的120%。決算數大于年初預算數的主要原因是：年初只預算了部分資金，增加了村級轉移支付專項資金財政撥款。

60、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）（2140104）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為59萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于預算數的主要原因是：增加了公路建設財政撥款。

61、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）（2140106）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為28.09萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于預算數的主要原因是：增加了公路養護財政撥款。

62、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸（項）（2140199）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為83.64萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于預算數的主要原因是：增加了專項財政撥款。

63、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農村公路建設支出（項）（2140602）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為272.96萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于預算數的主要原因是增加了財政撥款。

64、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項）（2140699）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為63.22萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于預算數的主要原因是增加了財政撥款。

65、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）。

年初預算數為85.89萬元，支出決算數85.89萬元，完成年初預算數的100%，決算數與年初預算數無差異，主要原因是：本部門嚴格按預算執行。

66、糧油物資儲備（類）糧油物資事務（款）其他糧油物資事務（項）（2220199）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為30萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出2245.38萬元，其中：

人員經費2098.86萬元，占基本支出的93.47%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、養老保險、職業年金、醫療保險、其他保險、住房公積金及臨時人員補助、退休人員生活補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助等。

公用經費146.52萬元，占基本支出的6.53%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出及辦公設備購置。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出年初預算為42.00萬元，年終預算調整為14萬元，支出決算為14.00萬元，完成預算的100.00%，決算數小于預算數的主要原因是鎮黨委、政府大力壓縮非生產性開支，與上年相比減少0.00萬元，減少0.00%,減少的主要原因是近幾年度，本部門厲行節約，減少支出。

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），決算數等于預算數的主要原因是本單位無因公出國（境）費，與上年相比減少0.0萬元，減少*%,與上年持平的主要原因是兩個年度都無因公出國（境）費。

公務接待費支出預算為34萬元，年終預算調整為6萬元，支出決算為6萬元，完成預算的100%，決算數小于預算數的主要原因是鎮黨委、政府大力壓縮非生產性開支，減少公務接待費用，與上年相比減少0.00萬元，減少0.00%,減少的主要原因是本部門近幾年度厲行節約，減少接待費用。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%（由于預算數為0，無法計算百分比），我單位無公務用車購置，與上年相比減少0.00萬元，減少*%,與上年持平的主要原因是兩個年度都無公務用車購置。

公務用車運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為8萬元，完成預算的100%，決算數等于預算數的主要原因是本部門嚴格按預算執行，與上年相比減少0.00萬元，減少0.00%,減少的主要原因是本部門近幾年度厲行節約，減少公務用車運行維護費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算6萬元，占42.86%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算8.00萬元，占57.14%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內容包括：

無。

2、公務接待費支出決算為6萬元，全年共接待來訪團組112個、來賓1139人次，主要是市直科局等來訪來賓公務用餐發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，寧鄉市資福鎮人民政府（單位本級）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費8萬元，主要是公務用車運行用油料、公務用車保險及公務車維修等支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

?????2023年度政府性基金預算財政撥款收入250.05萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出250.05萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出250.05萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：

1、城鄉社區（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）（2120804）。

??年初預算為0萬元，支出決算為200萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：政府性基金未納入年初預算，增加了基礎設施建設政府性基金撥款。

2、城鄉社區（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）（2121399）。

??年初預算為0萬元，支出決算為26.02萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：政府性基金未納入年初預算，增加了基礎設施建設政府性基金撥款。

3、城鄉社區（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）（2121401）。

??年初預算為0萬元，支出決算為8.49萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：政府性基金未納入年初預算，增加了政府性基金撥款。

4、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）（2296002）。

??年初預算為0萬元，支出決算為15.54萬元，完成年初預算的*%，（由于預算數為0，無法計算百分比）。決算數大于年初預算數的主要原因是：政府性基金未納入年初預算，增加了政府性基金撥款。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

?????2023年度國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：

2023年度本單位本年度無國有資本經營收支。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出146.52萬元，比年初預算數減少1.65?萬元，降低1.11%。主要原因是：本年度機關厲行節約。比上年決算數增加10.49?萬元，增長7.71%。主要原因是：由于機關辦公設備老化，維修維護成本增加，住勤人員增加，機關水電費用增加。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費10.8萬元，用于召開黨務會、人大會、基層黨員會、鄉村振興及經濟工作會議等會議，人數1618人。內容為：人大會2次，人數206人，預算經費5.61萬元；經濟工作會1次，人數172人，預算經費0.66萬元；黨務工作會1次，人數127人，預算經費0.34萬元；鄉村振興農業生產及環境整治工作會4次，人數630人，預算經費1.46萬元；安全應急工作會2次，人數235人，預算經費0.5萬元；鄉鎮發展等會議，人數248人，預算經費2.23萬元。開支培訓費2.33萬元，用于會計教育培訓，人數6人，內容為會計繼續教育；開展事業人員培訓，人數63人，內容為事業單位工作人員網絡培訓；開展公務員培訓，人數1人，內容為新錄公務員初任培訓；開展基層農技干部培訓，人數1人，內容為農技干部能力提升培訓；開展工業高質量發展培訓，人數1人，內容為工業管理干部能力提升培訓。未舉辦節慶、晚會、論壇、 賽事活動等，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額129.63萬元，其中：政府采購貨物支出32.2萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出97.43萬元。授予中小企業合同金額129.63萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額129.63萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的*%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

1、當年取得的主要事業成效。

2023年，資福鎮在市委、市政府的堅強領導下，始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十大精神，緊扣“工業強市、幸福寧鄉”訪財定位和“建設省會副中心，挺進全國前十強”政撥目標，奮力打造“曬煙之鄉”“油茶之鄉”“文旅小鎮”，資福窯景區順利開園，成功創建湖南省文明鎮、湖南省衛生鎮、湖南省科普小鎮，獲評長沙市“田長制”優秀鄉鎮、長沙市“平安農機”示范鄉鎮、寧鄉市糧食生產先進鄉鎮。

抓黨建強引領，切實筑牢基層堡壘。

抓產業促發展，深入推進鄉村振興。

抓民生強保障，全力彰顯為民情懷。

抓安全保穩定，堅決守牢底線底板。

抓基層建機制，努力創新社會治理。

2、部門整體支出情況

我單位2023年度收入總計7825.24萬元，其中財政撥款收入5527.64萬元，其他收入2297.6萬元。本年度支出合計7825.25萬元，其中：基本支出2342.38萬元，占本年支出的29.93%；項目支出5482.86萬元，占本年支出的70.07%。

3、部門整體支出管理及使用情況

（1）基本支出

2023年度基本支出2342.38萬元，其中：工資福利支出2025.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；商品和服務支出165.52萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出；對個人和家庭的補助151.61萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金等；我單位嚴格執行部門正常運行經費保障機制的相關規定，編足、編實基本支出年度預算，人員經費按編制內實有人數規定的政策標準進行編制，足額編制人員經費預算，不留缺口，公用經費本著“勤儉節約、保障運轉”的原則，根據公用經費定額標準及單位實際開支水平足額編制，在年度預算執行中，全年無超范圍、超標準發放津補貼、獎金的現象，未以任何名義違規發放個人補助，全年支出基本保障了單位的正常運轉。??

“三公”經費嚴格按照市紀委、財政年初下達的控制數使用，并按照公務車管理、公務接待等國家和省市有關規定從嚴管理、從嚴控制、規范報賬。2023年“三公”經費支出合計14萬元，其中公務用車運行維護費8萬元，公務接待費6萬元，無因公出國（境）費，本年“三公”經費較上年基本持平。

（2）項目支出

2023年本單位項目支出共計5482.86萬元，其中：商品和服務支出2238.58萬元，主要用于實施各項項目時支出的各項費用，對各村（社區）的各項撥款。；對個人和家庭的補助269.88萬元，其中生活補助16.06萬元，民政救濟202.53萬元，個人農業生產補貼10.06代繳社會保險1.91萬元，其他對個人和家庭的補助39.32萬元；債務利息及費用支出73.41萬元，主要用于再貸款利息支出；資本性支出2698.47萬元，主要是用于本鄉鎮及村（社區）各項基礎設施建設和學校的大型修繕；對企業的補助202.51萬元，用于開展鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接對企業的扶持。

堅持轉款專用的原則，嚴格財務管理，確保經費管理各個環節的暢通、有序、高效，合理預算、決算制度。有計劃的使用資金，確保項目資金能達到預期效果。嚴格使用程序，每一筆支出由領導進行審批，確保資金在使用程序上嚴謹，確保每一筆資金的支付公開透明，充分接受監督。

4、部門項目組織實施情況

我單位加強對市財政預算安排的項目資金的管理，保證項目資金按計劃、按進度實行。專項資金實行項目管理，專款專用，不得虛列項目支出，不得截留、擠占、挪用、浪費、套取、轉移專項資金。項目實施和資金使用分配堅持黨組集體決策。對各個項目制訂工作方案，明確時間節點，開展項目規劃設計，部署工作，認真落實項目任務。工作中突出重點，高標準規劃，精細設計。

所有物資采購按照政府采購相關規定，屬于政府采購范圍的物資一律通過政府采購平臺，按照規定流程進行政府采購。工程項目通過政府采購，經過財政預算評審、招投標、簽訂合同、竣工驗收、財政決算評審等流程嚴格執行，并進行公示，接受監督。

5、資產管理情況

（1）建立了資產管理長效機制，制定了固定資產管理制度，增強財物管理人員的責任意識。運用信息技術進行資產管理，以計算機等現代化工具加強對資產的監控，把單位的資產管理與財務管理、資產的價值管理和實物管理結合起來。

（2）按照財政要求，每年度對資產進行了全面清理核實，在此基礎上對盤盈盤虧資產逐一處理，為今后資產有效合理規范打下了良好基礎。

2023年底資產共計3030.66萬元，其中固定資產2529.13萬元、在建工程501.53萬元。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

2023年，累計完成地方一般公共預算收入545萬元；完成固定資產投資1.95億元；完成社會消費品零售總額0.38億元；新增市場主體390家、工業入規企業1家、商貿業入規企業1家，較好的完成了各項經濟指標。2023年，本部門整體支出7825.24萬元，緊扣“”“工業強市、幸福寧鄉”戰略定位和“建設省會副中心、挺進全國前十強”戰略目標，奮力打造“曬煙之鄉”“油茶之鄉”“文旅小鎮”，資福窯景區順利開園，成功創建湖南省科普小鎮、湖南省平安農機示范鄉鎮、湖南省標兵財政所、獲評長沙市基層治理真抓實干示范鄉鎮、長沙市“田長制”優秀鄉鎮、長沙市戰略工作先進鄉鎮、長沙市三星級統計站、寧鄉市糧食生產先進鄉鎮。全鎮經濟社會發展實現穩中有進、穩中向好，展現了新作為，開創了新局面，較好的實現了整體支出績效目標。

整體績效管理目標加強了我鎮財政科學化、精細化管理，做到：1、合理調度資金，確保辦公室各項工作正常開展，單位履職到位；2、大力壓縮非生產性開支，節約機關運行成本；3、用好用活項目資金，在改善民生、鄉村振興等領域加大資金投入力度；4、對項目資金實行科學化、精細化管理，提高財政資金使用效益。

部門整體支出年度績效目標：1、產出指標進一步優化，具體為本年度支出合計7825.25萬元，其中：基本支出2342.38萬元，占本年支出的29.93%；項目支出5482.86萬元，占本年支出的70.07%。較一年機關運轉中項目支出比重增加，主要是積極推進民生項目，大力度爭取基礎設施建設項目，全年和美湘村、美麗屋場、小農水、產業路、小微水體示范片、學校維修改造、集鎮污水管網改造等項目資金近3000萬元，硬化村公路25公里，黑化公路15.6公里，完成石壩改造、自來水管網延伸、公益性墓地建設和敬老院消防隱患整治等項目。2、效益指標進一步提高，具體為民生資金、鄉村振興中基礎設施投入增加，政府履職行權更加到位、規范，群眾幸福感、滿意感不斷提高。3、滿意度指標完成較好。2023年我鎮較好的完成了績效目標任務，日常管理工作均按照我單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評。全面貫徹落實以人民為中心思想，把群眾關切的衣食住行、安居樂業等民生事項一件一件放在心上、落在實處，全面提升居民群眾生活品質。

根據單位年初工作規劃和重點性工作，圍繞市委、市政府的要求戰略較好的完年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。“三公”經費總體控制較好，未超本年預算和上年決算支出。預算管理方面，制度執行總體較為有效，仍需進一步強化，資金使用管理需進一步加強。資產管理方面，建立了資產管理制度，定期進行了盤點和資產清理，總體執行較好。

（三）存在的問題及原因分析

1、年初預算編制不夠精細，部分支出超預算。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性還需要提高。

2、預算執行過程中，由于多方面的原因，存在預算完成率略低和預算控制率大于30%的問題。

3、項目實施進度緩慢，無法發揮績效作用。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費

為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、三公經費

指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

三、本部門專有名詞

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、成了性和應急儲備支出）。

（九）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。