第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

資福鎮黨委領導本地區經濟、政治、文化、社會、生態文明建設等各項工作和基層社會治理；鎮政府依法行使政府管理和服務職能。

主要職責是：

????加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設，統籌抓好基層黨建工作。

????加強公共管理。推進區域發展，全面實施鄉村振興戰略，統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、生態環境保護、公共服務等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。

????加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作，及時化解轄區矛盾，確保社會穩定。

????加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策。

????完成法律、法規、規章規定的其他事項，完成上級交辦的其他事項。

（二）機構設置。

2024年資福鎮共轄8個村（社區）、267個居民小組，總人口4.1萬，現有村（社區）干部52人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。在職107人，其中：行政人員33人（工勤人員算行政）、全額事業人員44人、差額事業人員30人。退休39人。

二、部門預算單位構成

寧鄉市資福鎮人民政府只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算7808.3萬元，其中，一般公共預算撥款5808.3萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入2000萬元。收入較去年增加130.02萬元，主要是2024年單位在職人員增加5人，人員基本支出預算有所增加。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算7808.3萬元，其中，一般公共服務2618.66萬元，公共安全20萬元，教育200萬元，社會保障和就業239.6萬元，衛生健康78.72萬元，節能環保170萬元，城鄉社區280萬元，農林水3176.6萬元，交通運輸900萬，住房保障124.72萬。支出較去年增加130.02萬元，主要是2024年加強農林水項目建設，農林水支出預算增加。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算5808.3萬元，其中，一般公共服務支出2324.7萬元，占40.02?%；教育支出120萬元，占2.07%；社會保障和就業支出239.6萬元，占4.12%；衛生健康支出78.72萬元，占1.36%；節能環保支出10萬元，占0.17%；城鄉社區支出220萬元，占3.79%；農林水支出2426.56萬元，占41.78%；交通運輸支出264萬元，占4.54%；住房保障支出124.72萬元，占2.15%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數2361.74萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算3446.56萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出406萬元，主要用于人大政協團委工作經費、息訪經費，機關履職與服務等方面；教育支出120萬元，主要用于學校維修維護與建設等支出；節能環保支出10萬元，主要用于農村環境衛生治理和維護等支出；城鄉社區支出220萬元，主要用于城鎮基礎設施建設和維護支出；農林水支出2426.56萬元，主要用于垃圾分類減量運行獎補、農村環境保護支出、農業林業水利發展、對村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經費等方面。交通運輸支出264萬元，主要用于鎮村域內道路建設及養護工程的實施及日常養護，承擔公路安全管理、應急處置等相關事務性支出。。

五、政府性基金預算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費295.62萬元，比上年預算減少0.93萬元，下降0.31%，主要是厲行節約，減少機關運行成本。

（二）“三公”經費預算：2024年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為36萬元，其中，公務接待費28萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少6萬元，主要是其中公務接待費減少6萬元，公務用車購置及運行費不變，主要是厲行節約，壓減不必要的公務接待支出。。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算16萬元，擬召開人大政協等會議，人數200人，內容為每年人大政協會議；培訓費預算2萬元，擬開展黨員培訓，人數400經費預算2萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額???萬元，其中，貨物類采購預算17萬元；工程類采購預算80萬元；服務類采購預算90萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，執法執勤用車1輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為7808.3萬元，其中，基本支出2565.7萬元，項目支出5242.6萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分 2024年部門預算表