目錄

第一部分?寧鄉市資福鎮人民政府單位概況

??一、部門職責

??二、機構設置

第二部分?部門決算表

??一、收入支出決算總表

??二、收入決算表

??三、支出決算表

??四、財政撥款收入支出決算總表

??五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

??七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

??九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?部門決算情況說明

??一、收入支出決算總體情況說明

??二、收入決算情況說明

??三、支出決算情況說明

??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

??八、政府性基金預算收入支出決算情況

??九、國有資本經營預算收入支出決算情況

??十、關于機關運行經費支出說明

??十一、一般性支出情況說明

??十二、關于政府采購支出說明

??十三、關于國有資產占用情況說明

??十四、關于預算績效情況的說明

第四部分?名詞解釋

第五部分 附件

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第一部分?

寧鄉市資福鎮人民政府

單位概況

一、?部門職責

??寧鄉市資福鎮人民政府部門共設三中心兩所一機關一綜合行政執法隊。具體職能職責如下：

（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作。推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，全面落實農村基層黨支部“五化”建設，全面加強農村基層宣傳思想文化工作，強化黨建引領基層治理，進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。

（二）加強公共管理。推進區域發展，全面實施鄉村振興戰略，統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、公共服務、生態環境保護等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。領導基層自治工作，健全完善自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。

（三）加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發緊急事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作，健全多元糾紛解決機制，綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解轄區社會矛盾，確保社會穩定。

(四)加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策。拓寬服務渠道，改進服務方式，建立健全群眾辦事一次辦結機制。推進鎮村兩級便民服務平臺標準化建設，落實審批服務“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服務”改革，提升群眾獲得感和幸福感。

(五)法律、法規、規章的規定和上級交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

??（一）內設機構設置。寧鄉市資福鎮人民政府單位內設機構包括：

1、黨政綜合辦公室。主要負責鄉鎮機關黨務和行政事務工作；負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、督辦、政務公開、后勤保障等工作；負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核；負責行政審批服務事項的組織實施，指導政務服務工作；承擔社會經濟調查統計等工作。

2、黨建工作辦公室。主要負責基層黨的建設、宣傳、意識形態、統一戰線工作；組織協調轄區內群團組織開展工作；負責組織、機構編制、人事、老干、關協、文明創建、機關干部隊伍建設等工作；承擔新時代文明實踐所及其辦公室的日常工作。

3、經濟發展辦公室。主要負責轄區內經濟發展規劃的制定和落實；負責招商引資、項目工程（包括征地拆遷）、文旅融合發展、工業和信息化、商務、交通、電力等工作；組織指導農業產業發展、精準扶貧、移民開發管理、農業機械管理、畜牧水產發展、煙葉生產等農業農村工作；統籌協調經濟發展相關的其他工作。

4、社會事務辦公室。主要負責轄區內人力資源社會保障、民政、退役軍人事務、社會救助、殘疾人事務、教育、科技、文化、體育、衛生健康等工作。

5、自然資源和生態環境辦公室。（掛網格化綜合服務中心牌子）主要負責轄區內國土規劃、城鎮建設、環境衛生、生態環境保護、城鄉人居環境整治等工作；負責網格化綜合管理的事務性、輔助性工作，為網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐。

6、社會治安和應急管理辦公室。主要負責轄區內的社會治安綜合治理、應急管理、信訪、市場監管等工作，維護轄區社會穩定；指導轄區內網格化綜合管理工作；承擔食品安全委員會及其辦公室的日常工作。

7、財政所。負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理；負責鄉鎮和村（社區）級組織財務核算、管理；負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作；負責村（社區）公共資源交易的監督。

8、司法所。負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作。紀檢監察、人大、政協、人民武裝等機構和群團組織按有關規定或章程設置，并明確由鄉鎮黨政領導分管。

9、社會事業綜合服務中心。公益一類事業單位，主要負責勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作；承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責。

10、農業綜合服務中心。公益一類事業單位，主要負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作。

11、政務服務中心（掛黨群服務中心牌子）。公益一類事業單位，主要負責優化營商環境事務協調，辦理與群眾、企業密切相關政 務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。

12、綜合行政執法隊。負責統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作。依法依規相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

??（二）決算單位構成。寧鄉市資福鎮人民政府單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市資福鎮人民政府單位本級（無二級單位），部門決算單位由資福鎮政府機關、資福鎮司法所、資福鎮社會事務綜合服務中心、資福鎮農業綜合服務中心、資福鎮政務服務中心、資福鎮綜合執法大隊構成。

第二部分

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部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（詳見附件）

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第三部分

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2022年度部門決算情況

說明

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一、收入支出決算總體情況說明

??2022年度收、支總計6,303.55萬元。與上年相比，減少993.75萬元，減少13.62%，主要是因為因為本年度項目建設減少。

二、收入決算情況說明

??2022年度收入合計6,303.55萬元，其中：財政撥款收入4,924.37萬元，占78.12%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1,379.18萬元，占21.88%。

三、支出決算情況說明

??2022年度支出合計6,303.55萬元，其中：基本支出2,381.99萬元，占37.79%；項目支出3,921.56萬元，占62.21%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??2022年度財政撥款收、支總計4,924.37萬元，與上年相比，減少324.33萬元,減少6.59%，主要是因為本年度財政撥款項目減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

??（一）財政撥款支出決算總體情況

??2022年度一般公共預算財政撥款支出4,634.59萬元，占本年支出合計的73.52%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加794.42萬元，增長20.69%，主要是因為本年度人員增加、工資福利待遇增長、保險繳費等收入增加、一般公共事業支出上級預算財政撥款資金增加。

??（二）財政撥款支出決算結構情況

??2022年度一般公共預算財政撥款支出4,634.59萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2123.4萬元，占45.82%；公共安全（類）1.27萬元，占0.03%；教育（類）支出73.52萬元，占1.59%；文化旅游體育與傳媒（類）11.2萬元，占0.24%；社會保障和就業（類）392.8萬元，占8.48%；衛生健康（類）85.62萬元，占1.85%；節能環保（類）3.31萬元，占0.07%；城鄉社區（類）39.02萬元，占0.84%；農林水（類）1548.03萬元，占33.4%；交通運輸（類）260.08萬元，占5.61%；商業服務業等（類）0.2萬元，占0.00%；住房保障（類）66.14萬元，占1.43%；災害防治及應急管理（類）30萬元0.65%。

??（三）財政撥款支出決算具體情況

??2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為1,976.58萬元，支出決算數為4,634.59萬元，完成年初預算的234.48%，其中：

??1、一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）（2010102）。年初預算為16萬元，支出決算為16萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數無差異。

??2、一般公共服務（類）人大事務（款）人大代表履職能力提升（項）（2010107）。年初預算為0萬元，支出決算為2.4萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

??3、一般公共服務（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）（2010199）。年初預算為0萬元，支出決算為2.09萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

??4、—般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）（2010301）。年初預算為1153.86萬元，支出決算為1754.68萬元，完成年初預算的152.07%,決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度新增加人員8人，人員經費及交通補助等公用經費財政撥款增加。

??5、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）（2010302）。年初預算為0萬元，支出決算為302.27萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，一般事務項目支出的增加。

6、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）（2010602）。年初預算為0萬元，支出決算為11萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政事務財政撥款。

7、一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）（2010699）。年初預算為0萬元，支出決算為14萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了其他財政事務財政撥款。

8、一般公共服務（類）商貿事務（款）招商引資（項）（2011308）。年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

9、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）。年初預算為0萬元，支出決算為1.98萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，組織經費財政撥款增加。

10、一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）（2013602）。年初預算為0萬元，支出決算為9.45萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

11、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）一食品安全監管（項）（2013816）。年初預算為0萬元，支出決算為4.54萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

12、公共安全（類）司法（款）一般行政管理事務（項）（2040602）。年初預算為0萬元，支出決算為1.27萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

13、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）（2050201）。年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了學校建設項目資金。

14、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）（2050299）。年初預算為0萬元，支出決算為68.52萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了學校建設項目資金。

15、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）（2070199）。年初預算為0萬元，支出決算為11.2萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了文化旅游宣傳財政撥款。

16、社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2080102）。年初預算數為0萬元，支出決算數為1.94萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

17、社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）綜合業務管理（項）（2080104）。年初預算數為0萬元，支出決算數為2.95萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：本中心經費并入機關預算，支出數為上年結轉經費。

18、社會保障和就業（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）（2080299）。年初預算數為0萬元，支出決算數為11萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

19、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）（2080501）。年初預算數為0萬元，支出決算數為56.59萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：離退休人員經費年初并入機關經費中預算，財政撥款在行政單位離退休項中撥入。

20、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（2080505）。年初預算數為116.5萬元，支出決算數為140.86萬元，完成年初預算數的120.91%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度新增加人員8人，財政撥款增加。

21、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）（2080506）。年初預算數為0萬元，支出決算數為5.16萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：支出時指標進行了調整。

22、社會保障和就業（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）（2080799）。年初預算數為0萬元，支出決算數為2.67萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

????23、社會保障和就業（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）（2080901）。年初預算數為0萬元，支出決算數為14.22萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

24、社會保障和就業（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）。年初預算數為0萬元，支出決算數為24.82萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

25、社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）（2081199）。年初預算數為13.15萬元，支出決算數為0.4萬元，完成年初預算數的3.04%，決算數大于年初預算數的主要原因是：資金未進行支出，剩余指標收回了財政。

26、社會保障和就業（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）（2081901）。年初預算數為0萬元，支出決算數為21.04萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了救助資金支出。

27、社會保障和就業（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）（2081902）。年初預算數為0萬元，支出決算數為8.65萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了救助資金支出。

28、社會保障和就業（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）（2082102）。年初預算數為0萬元，支出決算數為82.88萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了救助供養支出經費。

29、社會保障和就業（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）（2082502）。年初預算數為0萬元，支出決算數為0.11萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

30、社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）（2082804）。年初預算數為0萬元，支出決算數為6.04萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

31、社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）（2082899）。年初預算數為0萬元，支出決算數為8萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

32、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）（2089999）。年初預算數為5.47萬元，支出決算數為5.47萬元，完成年初預算數的100%，決算數與年初預算數無差異。

33、衛生健康（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）（2100199）。年初預算數0萬元，支出決算數9.64萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，衛生健康管理財政撥款增加。

34、衛生健康（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）（2100408）。年初預算數0萬元，支出決算數1.21萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，財政撥款增加。

35、衛生健康（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）（2100410）。年初預算數0萬元，支出決算數20萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，財政撥款增加。

36、衛生健康（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）（2100499）。年初預算數0萬元，支出決算數0.42萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，財政撥款增加。

37、衛生健康（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）（210717）。年初預算數0萬元，支出決算數4.39萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，財政撥款增加。

38、衛生健康（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）（2100799）。年初預算數0萬元，支出決算數為1.6萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

39、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）（2101101）。年初預算數39.23萬元，支出決算數39.23萬元，完成年初預算數的100%，決算數與預算數無差異。

40、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）（2101103）。年初預算數9.12萬元，支出決算數為9.12萬元，完成年初預算數的100%，決算數與預算數無差異。

41、節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）（2110402）。年初預算數0萬元，支出決算數為3.31萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了環境衛生財政撥款。

42、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）（2120104）。年初預算數為0萬元，支出決算數為19.02萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：本中心經費并入機關預算，支出數為上年結轉經費。

43、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）（2120199）。年初預算數為0萬元，支出決算數為20萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

44、農林水事務（類）農業農村（款）行政運行（項）（2130101）。年初預算數為0萬元，支出決算數為5萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了財政撥款。

45、農林水事務（類）農業農村（款）事業運行（項）（2130104）。年初預算數為252萬元，支出決算數為274.17萬元，完成年初預算數的108.8%。決算數大于年初預算數的主要原因是：事業人員工資、獎金等福利待遇增加。

46、農林水事務（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）（2130106）。年初預算數為0萬元，支出決算數為9萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

47、農林水事務（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）（2130108）。年初預算數為0萬元，支出決算數為5.62萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

48、農林水事務（類）農業農村（款）防災救災（項）（2130119）。年初預算數為0萬元，支出決算數為26萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

49、農林水事務（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）（2130121）。年初預算數為0萬元，支出決算數為76.84萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了煙葉生產等農業結構調整等財政撥款。

50、農林水事務（類）農業農村（款）農村社會事業（項）（2130126）。年初預算數為52萬元，支出決算數為102.75萬元，完成年初預算數的197.6%。決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算只部分資金，增加了財政撥款。

51、農林水事務（類）農業農村（款）農村道路建設（項）（2130142）。年初預算數為0萬元，支出決算數為140.97萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了農村公路建設財政撥款。

52、農林水事務（類）農業農村（款）農田建設（項）（2130153）。年初預算數為0萬元，支出決算數為3萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

53、農林水事務（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）（2130199）。年初預算數為24.5萬元，支出決算數為186.61萬元，完成年初預算數的761.67%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算只進行了村級防疫員經費，增加了項目部分財政撥款。

54、農林水事務（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）（2130205）。年初預算數為0萬元，支出決算數為38.69萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了林業專項資金財政撥款。

55、農林水事務（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）（2130209）。年初預算數為0萬元，支出決算數為5.64萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了生態效益林補償專項資金財政撥款。

56、農林水事務（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）（2130234）。年初預算數為0萬元，支出決算數為26.3萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了林業專項資金財政撥款。

57、農林水事務（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）（2130306）。年初預算數為0萬元，支出決算數為31萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了水利專項資金財政撥款。

???58、農林水事務（類）水利（款）抗旱（項）（2130315）。年初預算數為0萬元，支出決算數為20萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了抗旱專項資金財政撥款。

59、農林水事務（類）水利（款）其他水利支出（項）（2130399）。年初預算數為0萬元，支出決算數為5萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了水利專項資金財政撥款。

60、農林水事務（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）生產發展（項）（2130505）。年初預算數為0萬元，支出決算數為76.24萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了扶貧專項資金財政撥款。

61、農林水事務（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）（2130599）。年初預算數為0萬元，支出決算數為85萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了扶貧專項資金財政撥款。

62、農林水事務（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）（2130701）。年初預算數為0萬元，支出決算數為155.8萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了村級公益事業專項資金財政撥款。

63、農林水事務（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）。年初預算數為240萬元，支出決算數為274.4萬元，完成年初預算數的114.33%。決算數大于年初預算數的主要原因是：年初只預算了部分資金，增加了村級轉移支付業專項資金財政撥款。

64、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）（2140104）。年初預算數為0萬元，支出決算數為18萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于預算數的主要原因是：增加了公路建設財政撥款。

65、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）（2140106）。年初預算數為0萬元，支出決算數為76.59萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于預算數的主要原因是：增加了公路養護財政撥款。

66、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）（2140110）。年初預算數為0萬元，支出決算數為10萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于預算數的主要原因是：增加了公路運輸安全財政撥款。

67、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農村公路建設支出（項）（2140602）。年初預算數為0萬元，支出決算數為155.49萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于預算數的主要原因是增加了財政撥款。

68、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）（2160299）。年初預算數為0萬元，支出決算數為0.2萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

69、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）。年初預算數為54.74萬元，支出決算數66.14萬元，完成年初預算數的120.83%，決算數大于預算數的主要原因是：人員增加，工資及獎金增加，住房公積金基數增加。

70、災害防治及應急管理（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）（2240199）。年初預算數為0萬元，支出決算數為10萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

71、災害防治及應急管理（類）自然災害防治（款）其他自然災害防治支出（項）（2240699）。年初預算數為0萬元，支出決算數為20萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

?六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,378.39萬元，其中：

??人員經費2,242.36萬元，占基本支出的94.28%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、養老保險、職業年金、醫療保險、其他保險、住房公積金及臨時人員補助、退休人員生活補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助等。

??公用經費136.03萬元，占基本支出的5.72%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出及辦公設備購置。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

??（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

????“三公”經費財政撥款支出年初預算為46.00萬元，年中預算調整為14萬元，支出決算為14.00萬元，完成預算的100.00%，其中：

??因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數等于預算數的主要原因是本單位無因公出國（境）費，與上年相比減少0.0萬元，減少*%,與上年持平的主要原因是兩個年度都無因公出國（境）費。

??公務接待費支出年初預算為38.00萬元，年中預算調整為6萬元，支出決算為6.00萬元，完成預算的100.00%，決算數小于預算數的主要原因是鎮黨委、政府大力壓縮非生產性開支，減少公務接待費用，與上年相比減少5.27萬元，減少46.76%,減少的主要原因是本年度厲行節約，減少接待費用。

??公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數等于預算數的主要原因是我單位無公務用車購置，與上年相比減少0.00萬元，減少*%,與上年持平的主要原因是兩個年度都無公務用車購置。

??公務用車運行維護費支出預算為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成預算的100.00%，決算數與預算數無差異，與上年相比增加0.95萬元，增長13.55%,增長的主要原因是上年度部分公務用車運行維護費支出在本年度支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

??2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算6.00萬元，占42.86%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算8.00萬元，占57.14%。其中：

??1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，開支內容包括：

無。

??2、公務接待費支出決算為6.00萬元，全年共接待來訪團組453個、來賓2581人次，主要是市直科局等來訪來賓公務用餐發生的接待支出。

??3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，寧鄉市資福鎮人民政府（單位本級）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費8.00萬元，主要是公務用車運行用油料、公務用車保險及公務車維修等支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

??2022年度政府性基金預算財政撥款收入289.78萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出289.78萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出289.78萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：

??1、社會保障和就業（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎設施建設和經濟發展（項）（2082202）。年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：政府性基金未納入年初預算，增加了政府性基金撥款。

2、城鄉社區（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）（2120801）。年初預算為0萬元，支出決算為109.47萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：政府性基金未納入年初預算，增加了征地拆遷補償政府性基金撥款。

3、城鄉社區（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）（2120804）。年初預算為0萬元，支出決算為142萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：政府性基金未納入年初預算，增加了基礎設施建設政府性基金撥款。

4、城鄉社區（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）城市基礎設施配套費安排的支出（項）（2121399）。年初預算為0萬元，支出決算為24.21萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：政府性基金未納入年初預算，增加了政府性基金撥款。

5、城鄉社區（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）（2121401）。年初預算為0萬元，支出決算為7.91萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：政府性基金未納入年初預算，增加了政府性基金撥款。

6、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）（2296002）。年初預算為0萬元，支出決算為1.19萬元，完成年初預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數大于年初預算數的主要原因是：政府性基金未納入年初預算，增加了政府性基金撥款。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明?

2022年度國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。（本單位本年度無國有資本經營收支）。

十、關于機關運行經費支出說明

??本部門2022年度機關運行經費支出136.03萬元，比上年決算數減少174.35?萬元，降低56.17%。主要原因是：本年度機關厲行節約，且有部分支出未進行實際支付。

十一、一般性支出情況說明

??2022年本部門開支會議費9.03萬元，用于召開黨務會、人大會、基層黨員會、鄉村振興及經濟工作會議等會議，人數1747人，內容為人大會三次，人數360人，預算經費為4.9萬元；經濟工作會1次，人數164人，預算經費1.92萬元；黨務工作會2次，人數166人，預算經費0.2萬元；鄉村振興工作會8次，人數734人，預算經費1.01萬元；警務工作會2次，人數75人，預算經費0.5萬元；鄉鎮發展會議等，人數248人，預算經費0.5萬元。開支培訓費3.15萬元，用于會計教育培訓，人數6人，內容為會計繼續教育；開展事業人員培訓，人數63人，內容為事業單位工作人員網絡培訓；開展公務員培訓，人數1人，內容為新錄公務員初任培訓；開展畜牧培訓，人數5人，內容為動物疫病防控能力提升培訓。未舉辦節慶、晚會、論壇、 賽事活動等，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

??本部門2022年度政府采購支出總額769.86萬元，其中：政府采購貨物支出35.57 萬元、政府采購工程支出543.74萬元、政府采購服務支出190.55萬元。授予中小企業合同金額769.86萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額569.86萬元，占政府采購支出總額的74.02%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

???十三、關于國有資產占用情況說明

??截至2022年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

???十四、關于2022年度預算績效情況的說明

??本部門預算績效管理開展了部門整體支出績效管理，并對項目逐個進行了績效評價（項目績效見附件）,主要有學校建設、水利建設及鄉鎮基礎設施建設等項目績效進行了評價。全年績效管理良好。

??（二）存在的問題及原因分析

????1、年初預算編制不夠精細，部分支出超預算。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性還需要提高。

2、預算執行過程中，由于多方面的原因，存在預算完成率略低和預算控制率大于30%的問題。

3、項目實施進度緩慢，無法發揮績效作用。

4、財務制度還不夠完善，資產管理還不夠嚴謹，業務人員業務水平還需提高。

??

??第四部分?

名詞解釋

??一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

??二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

??三、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

??四、其他收入：指除財政撥款收入以外的各項收入。

??五、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

??六、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

??七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

??八、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

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第五部分

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附件

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