寧鄉(xiāng)市資福鎮(zhèn)

2023年部門預(yù)算公開

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目 錄

第一部分 2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出績效目標表

10、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

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第一部分 部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責。

資福鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設(shè)等各項工作和基層社會治理；鎮(zhèn)政府依法行使政府管理和服務(wù)職能。

主要職責是：

加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設(shè)，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。

加強公共管理。推進區(qū)域發(fā)展，全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護、公共服務(wù)等工作，承擔組織領(lǐng)導(dǎo)、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職責。

加強公共安全。負責轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會治安綜合治理工作，及時化解轄區(qū)矛盾，確保社會穩(wěn)定。

加強公共服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)相關(guān)的各項公共服務(wù)，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。

完成法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他事項，完成上級交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

2023年資福鎮(zhèn)共轄8個村（社區(qū)）、267個居民小組，總?cè)丝?/span>4.2萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部53人。工作機構(gòu)分設(shè)機關(guān)、一所三中心及一隊，即機關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。在職102人，其中：行政人員33人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員40人、差額事業(yè)人員29人。退休38人，離休1人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

資福鎮(zhèn)只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算7678.28萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款4678.28萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，其他收入3000萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少106.57萬元，下降1.37%，主要是教育支出項目預(yù)算減少，部分學(xué)校建設(shè)項目已進行驗收結(jié)算。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算7678.28萬元，其中，一般公共服務(wù)3448.47萬元；教育支出200萬元；社會保障和就業(yè)支出238.6萬元；衛(wèi)生健康支出78萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出600萬元；農(nóng)林水支出2624萬元；交通運輸支出400萬元；住房保障支出89.21萬元。支出較去年減少106.57萬元，下降1.37%，主要是教育支出項目預(yù)算減少，部分學(xué)校建設(shè)項目已進行驗收結(jié)算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算4678.28萬元，其中，一般公共服務(wù)2748.47萬元，占58.75%；教育支出200萬元，占4.28%；社會保障和就業(yè)支出238.6萬元，占5.1%；衛(wèi)生健康支出78萬元，占1.67%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出500萬元，占10.69%；農(nóng)林水支出624萬元，占13.34%；交通運輸支出200萬元，占4.27%；住房保障支出89.21萬元，占1.90%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2538.28萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。與上年相比，增加167.95萬元，主要原因是在職人員工資福利支出增加。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算2140萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中一般公共服務(wù)支出616萬元，主要用于人大政協(xié)團委工作經(jīng)費、息訪經(jīng)費，機關(guān)履職與服務(wù)等方面；教育支出200萬元，主要用于學(xué)校維修維護與建設(shè)等支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出500萬元，主要用于城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護支出；農(nóng)林水支出624萬元，主要用于垃圾分類減量運行獎補、農(nóng)村環(huán)境保護支出、農(nóng)業(yè)林業(yè)水利發(fā)展、對村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經(jīng)費等方面。交通運輸支出200萬元，主要用于鎮(zhèn)村域內(nèi)道路建設(shè)及養(yǎng)護工程的實施及日常養(yǎng)護，承擔公路安全管理、應(yīng)急處置等相關(guān)事務(wù)性支出。與上年相比，減少274.52萬元，主要原因是教育支出項目預(yù)算減少，部分學(xué)校建設(shè)項目已進行驗收結(jié)算；農(nóng)林水支出項目預(yù)算減少。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費296.55萬元，比上年預(yù)算增加2.86萬元，上升0.97%，主要是人員增加導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費稍有增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為42萬元，其中，公務(wù)接待費34萬元，公務(wù)用車購置及運行費8萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年預(yù)算減少4萬元，其中公務(wù)接待費減少4萬元，公務(wù)用車購置及運行費不變，主要是厲行節(jié)約，壓減不必要的公務(wù)接待支出。本年公務(wù)用車購置數(shù)0臺，公務(wù)用車保有量2臺。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算16萬元，擬召開黨代會、政協(xié)人大會議及經(jīng)濟工作等各類會議，人數(shù)超1000人，內(nèi)容為聽取和審議各項工作報告及議案；培訓(xùn)費預(yù)算2萬元，擬開展鎮(zhèn)村干部的各項業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)，人數(shù)約200人，內(nèi)容為理論學(xué)習(xí)及主題教育活動。未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額175.7萬元，其中，貨物類采購預(yù)算7.7萬元；工程類采購預(yù)算80萬元；服務(wù)類采購預(yù)算88萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為7678.28萬元，其中，基本支出2538.28萬元，項目支出5140萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

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第二部分 2023年部門預(yù)算表

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