2021年度

寧鄉市資福鎮人民政府部門決算

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第一部分寧鄉市資福鎮人民政府單位概況

一、??部門職責

二、??機構設置

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第二部分2021年度部門決算表

一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算表

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第三部分??2021年度部門決算情況說明

一、??收入支出決算總體情況說明

二、??收入決算情況說明

三、??支出決算情況說明

四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、??一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、??一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、??政府性基金預算收入支出決算情況

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2021年度預算績效情況的說明

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第四部分??名詞解釋

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第五部分??附件2021年度部門整體支出績效評價報告

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第一部分寧鄉市資福鎮人民政府單位概況

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一、部門職責

寧鄉市資福鎮人民政府部門共設三中心兩所一機關一綜合行政執法隊。具體職能職責如下：

（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作。推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，全面落實農村基層黨支部“五化”建設，全面加強農村基層宣傳思想文化工作，強化黨建引領基層治理，進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。

（二）加強公共管理。推進區域發展，全面實施鄉村振興戰略，統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、公共服務、生態環境保護等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。領導基層自治工作，健全完善自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。

（三）加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發緊急事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作，健全多元糾紛解決機制，綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解轄區社會矛盾，確保社會穩定。

(四)加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策。拓寬服務渠道，改進服務方式，建立健全群眾辦事一次辦結機制。推進鎮村兩級便民服務平臺標準化建設，落實審批服務“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服務”改革，提升群眾獲得感和幸福感。

(五)法律、法規、規章的規定和上級交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置

寧鄉市資福鎮人民政府內設機構包括：

1、黨政綜合辦公室。主要負責鄉鎮機關黨務和行政事務工作；負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、督辦、政務公開、后勤保障等工作；負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核；負責行政審批服務事項的組織實施，指導政務服務工作；承擔社會經濟調查統計等工作。

2、黨建工作辦公室。主要負責基層黨的建設、宣傳、意識形態、統一戰線工作；組織協調轄區內群團組織開展工作；負責組織、機構編制、人事、老干、關協、文明創建、機關干部隊伍建設等工作；承擔新時代文明實踐所及其辦公室的日常工作。

3、經濟發展辦公室。主要負責轄區內經濟發展規劃的制定和落實；負責招商引資、項目工程（包括征地拆遷）、文旅融合發展、工業和信息化、商務、交通、電力等工作；組織指導農業產業發展、精準扶貧、移民開發管理、農業機械管理、畜牧水產發展、煙葉生產等農業農村工作；統籌協調經濟發展相關的其他工作。

4、社會事務辦公室。主要負責轄區內人力資源社會保障、民政、退役軍人事務、社會救助、殘疾人事務、教育、科技、文化、體育、衛生健康等工作。

5、自然資源和生態環境辦公室。（掛網格化綜合服務中心牌子）主要負責轄區內國土規劃、城鎮建設、環境衛生、生態環境保護、城鄉人居環境整治等工作；負責網格化綜合管理的事務性、輔助性工作，為網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐。

6、社會治安和應急管理辦公室。主要負責轄區內的社會治安綜合治理、應急管理、信訪、市場監管等工作，維護轄區社會穩定；指導轄區內網格化綜合管理工作；承擔食品安全委員會及其辦公室的日常工作。

7、財政所。負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理；負責鄉鎮和村（社區）級組織財務核算、管理；負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作；負責村（社區）公共資源交易的監督。

8、司法所。負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作。紀檢監察、人大、政協、人民武裝等機構和群團組織按有關規定或章程設置，并明確由鄉鎮黨政領導分管。

9、社會事業綜合服務中心。公益一類事業單位，主要負責勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作；承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責。

10、農業綜合服務中心。公益一類事業單位，主要負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作。

11、政務服務中心（掛黨群服務中心牌子）。公益一類事業單位，主要負責優化營商環境事務協調，辦理與群眾、企業密切相關政 務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。

12、綜合行政執法隊。負責統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作。依法依規相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

（二）決算單位構成。寧鄉市資福鎮人民政府單位2021年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市資福鎮人民政府單位本級（無二級單位），部門決算單位由資福鎮政府機關、資福鎮司法所、資福鎮社會事務綜合服務中心、資福鎮農業綜合服務中心、資福鎮政務服務中心、資福鎮綜合執法大隊構成。

第二部分2021年度部門決算表

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一、??收入支出決算總表

二、??收入決算表

三、??支出決算表

四、??財政撥款收入支出決算總表

五、??一般公共預算財政撥款支出決算表

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、??一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、??政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（詳見附件）

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第三部分

2021年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計7297.3萬元。與上年相比，減少215.5萬元，減少2.87%,主要是因為本年度項目建設減少。

二、??收入決算情況說明

本年收入合計7297.3萬元,其中：財政撥款收入5248.69萬元, 占71.93%;上級補助收入0萬元，占0%;事業收入0萬元，占0%;經營收入0萬元，占0%;附屬單位上繳收入0萬元，占0%;其他收入2048.61萬元，占28.07%。

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三、??支出決算情況說明

本年支出合計7297.3萬元，其中：基本支出2098.54萬元，占 28.76%;項目支出5198.76萬元，占71.24%;上繳上級支出0萬??元，占0%;經營支出0萬元，占0%;對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

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四、??財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計5248.69萬元，與上年相比，減少53.25萬元，減少1%,主要是因為本年度項目減少。

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五、??一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出3840.16萬元，占本年支出合計的 52.62%,與上年相比，財政撥款支出減少1322.6萬元，??減少25.62%,主要是因為本年度項目減少減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出3840.16萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務（類）支出1357.27萬元，占35.34%;公共安全支出（類）支出37.3萬元，占0.97%；教育（類）支出180.97萬元，占4.71%;文化旅游體育與傳媒（類）支出16萬元，占0.42%；社會保障和就業（類）支出330.20萬元，占8.6%；衛生健康（類）支出76.33萬元，占1.99%；節能環保（類）支出112.26萬元，占2.92%；城鄉社區（類）支出57.92，占,1.51%；農林水（類）支出1588.63萬元，占41.37%；交通運輸（類）支出6.97萬元，占0.18%；商業服務業等（類）支出23.02萬元，占0.6%；住房保障（類）支出53.29萬元，占1.39%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為1564.85萬元，支出決算數為3840.16萬元，完成年初預算的245.4%,其中：

1、 一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）（2010102）。年初預算數8萬元，支出決算數15.87萬元，完成年初預算數的198.38%，決算數大于預算數的主要原因是增加了人大經費財政撥款。

2、 一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）（2010104）。年初預算數0萬元，支出決算數2.64萬元，決算數大于年初預算數的原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

3、一般公共服務（類）政協事務（款）一般行政管理事務（項）（2010202）。年初預算數8萬元，支出決算數8萬元，完成年初預算數的100%，決算數與預算數無差異。

4、—般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）（2010301）。年初預算為521.84萬元，支出決算為992.88萬元，完成年初預算的190.27%,決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度新增加人員11人，人員經費及交通補助等公用經費財政撥款增加。

5、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）（2010302）。年初預算為0萬元，支出決算為160.64萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，一般事務項目支出的增加。

6、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）（2010306）。年初預算為81.73萬元，支出決算為81.73萬元，完成年初預算的100%,決算數與預算數無差異。

7、一般公共服務（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）（2010507）。年初預算為0萬元，支出決算為5.7萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了統計工作普查經費財政撥款。

8、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）（2010602）。年初預算為0萬元，支出決算為12萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政事務財政撥款。

9、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）。年初預算為0萬元，支出決算為65.22萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，組織經費財政撥款增加。

10、一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）（2013602）。年初預算為0萬元，支出決算為9.75萬元，決算數大于預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

11、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）一食品安全監督（項）（2013816）。年初預算為0萬元，支出決算為2.86萬元，決算數大于預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

12、公共安全（類）安全（款）一般行政管理事務（項）（2040202）。年初預算為0萬元，支出決算為6.5萬元，決算數大于預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

13、公共安全（類）司法（款）行政運行（項）（2040601）。年初預算為30.34萬元，支出決算為30.34萬元，完成年初預算的100%,決算數與預算數無差異。

14、公共安全（類）司法（款）社區矯正（項）（2040610）。年初預算為0萬元，支出決算為0.45萬元，決算數大于預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

15、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）（2050201）。年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了學校建設項目資金。

16、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）（2050299）。年初預算為0萬元，支出決算為115.97萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了學校建設項目資金。

17、教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育支出（項）（2050499）。年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了教育經費財政撥款。

18、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）（2050999）。年初預算為0萬元，支出決算為43萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了學校建設項目資金。

19、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）（2070199）。年初預算為0萬元，支出決算為16萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了文化旅游宣傳財政撥款。

20、社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2080102）。年初預算數為0萬元，支出決算數為2.02萬元，決算數大于預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

21、社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）綜合業務管理（項）（2080104）。年初預算數為83.41萬元，支出決算數為63.02萬元，完成年初預算數的75.55%，決算數小于年初預算數的主要原因是年中人員有異動，經費調整。

22、社會保障和就業（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）（2080299）。年初預算數為0萬元，支出決算數為13萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加低保專干經費財政撥款。

23、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（2080505）。年初預算數為71.05萬元，支出決算數為71.05萬元，完成年初預算數的100%，決算數與年初預算數無差異。

24、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）（2080506）。年初預算數為0萬元，支出決算數為3.61萬元，決算數大于年初預算數的主要原因支出時指標進行了調整。

25、社會保障和就業（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）（2080799）。年初預算數為0萬元，支出決算數為14.31萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

26、社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）。年初預算數為0萬元，支出決算數為36.15萬元，決算數大于年初預算數的主要專項資金未納入年初預算，原因是增加了死亡撫恤財政撥款。

27、社會保障和就業（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）（2080899）。年初預算數為0萬元，支出決算數為2.2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了優撫經費支出。

28、社會保障和就業（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）。年初預算數為0萬元，支出決算數為24.8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

29、社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）（2081104）。年初預算數為0萬元，支出決算數為0.8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了殘疾人康復器材購置。

30、社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）殘疾人就業和扶貧（項）（2081105）。年初預算數為0萬元，支出決算數為6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了殘疾人就業經費財政撥款。

31、社會保障和就業（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）（2081902）。年初預算數為0萬元，支出決算數為55.85萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了救助資金支出。

32、社會保障和就業（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）（2082102）。年初預算數為0萬元，支出決算數為17.3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了救助供養支出經費。

33、社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2082802）。年初預算數為0萬元，支出決算數為6萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了退役軍人管理經費。

34、社會保障和就業（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）（2082804）。年初預算數為0萬元，支出決算數為6.08萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

35、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）（2089999）。年初預算數為8萬元，支出決算數為8萬元，完成年初預算數的100%，決算數與年初預算數無差異。

36、衛生健康（類）衛生健康管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2100102）。年初預算數0萬元，支出決算數5.76萬元，決算數大于預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，衛生健康管理財政撥款增加。

37、衛生健康（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）（2100408）。年初預算數0萬元，支出決算數9.2萬元，決算數大于預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，財政撥款增加。

38、衛生健康（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）（2100499）。年初預算數0萬元，支出決算數0.28萬元，決算數大于預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，財政撥款增加。

39、衛生健康（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）（2100717）。年初預算數0萬元，支出決算數12.86萬元，決算數大于預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了計劃生育服務資金。

40、衛生健康（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）（2100799）。年初預算數0萬元，支出決算數為1.6萬元，決算數大于預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

41、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）（2101101）。年初預算數35.53萬元，支出決算數35.53萬元，完成年初預算數的100%，決算數與預算數無差異。

42、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）（2101103）。年初預算數17.26萬元，支出決算數為11.1萬元，完成年初預算數的64.31%，決算數小于預算數的主要原因是人員有異動，經費進行了調整。

43、節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）（2110402）。年初預算數36萬元，支出決算數為112.25萬元，完成年初預算數的311.81%，決算數大于預算數的主要原因是年初預算只部分資金，增加了環境衛生財政撥款。

44、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）（2120104）。年初預算數為68.93萬元，支出決算數為49.91萬元，完成年初預算數的72.41%，決算數小于于年初預算數的主要原因是人員有異動，經費調整。

45、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）（2120303）。年初預算數為0萬元，支出決算數為8萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

46、農林水事務（類）農業農村（款）機關服務（項）（2130103）。年初預算數為0萬元，支出決算數為1.5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

47、農林水事務（類）農業農村（款）事業運行（項）（2130104）。年初預算數為356.47萬元，支出決算數為334.3萬元，完成年初預算數的93.78%。決算數小于年初預算數的主要原因是人員有異動，經費調整。

48、農林水事務（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）（2130108）。年初預算數為0萬元，支出決算數為1.47萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

49、農林水事務（類）農業農村（款）防災救災（項）（2130119）。年初預算數為0萬元，支出決算數為5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

50、農林水事務（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）（2130121）。年初預算數為0萬元，支出決算數為74.23萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了煙葉生產等農業結構調整等財政撥款。

51、農林水事務（類）農業農村（款）農業生產發展（項）（2130122）。年初預算數為0萬元，支出決算數為0.3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

52、農林水事務（類）農業農村（款）農村社會事業（項）（2130126）。年初預算數為0萬元，支出決算數為162.31萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了農村基層設施等財政撥款。

53、農林水事務（類）農業農村（款）農村道路建設（項）（2130142）。年初預算數為0萬元，支出決算數為40萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了農村公路建設財政撥款。

54、農林水事務（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）（2130199）。年初預算數為24.5萬元，支出決算數為34.5萬元，完成年初預算數的140.82%決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

55、農林水事務（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）（2130205）。年初預算數為0萬元，支出決算數為5.62萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了林業專項資金財政撥款。

56、農林水事務（類）林業和草原（款）森林資源管理（項）（2130207）。年初預算數為0萬元，支出決算數為2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了林業專項資金財政撥款。

57、農林水事務（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）（2130209）。年初預算數為0萬元，支出決算數為14.93萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了生態效益林補償專項資金財政撥款。

58、農林水事務（類）林業和草原（款）濕地保護（項）（2130212）。年初預算數為0萬元，支出決算數為15.47萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了林業專項資金財政撥款。

59、農林水事務（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）（2130234）。年初預算數為0萬元，支出決算數為31.53萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了林業專項資金財政撥款。

60、農林水事務（類）水利（款）水利工程建設（項）（2130305）。年初預算數為0萬元，支出決算數為60萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了水利專項資金財政撥款。

61、農林水事務（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）（2130306）。年初預算數為0萬元，支出決算數為10萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了水利專項資金財政撥款。

62、農林水事務（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）（2130321）。年初預算數為0萬元，支出決算數為0.01萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

63、農林水事務（類）扶貧（款）生產發展（項）（2130505）。年初預算數為0萬元，支出決算數為20萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了扶貧專項資金財政撥款。

64、農林水事務（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）（2130599）。年初預算數為0萬元，支出決算數為337.7萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了扶貧專項資金財政撥款。

65、農林水事務（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）（2130701）。年初預算數為0萬元，支出決算數為78萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了村級公益事業專項資金財政撥款。

66、農林水事務（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）。年初預算數為160萬元，支出決算數為319.76萬元，完成年初預算數的199.9%。決算數大于年初預算數的主要原因是增加了村級轉移支付業專項資金財政撥款。

67、農林水事務（類）農村綜合改革（款）對村集體經濟組織的補助（項）（2130706）。年初預算數為0萬元，支出決算數為40萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

68、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）（2140110）。年初預算數為0萬元，支出決算數為6.97萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加了公路運輸安全財政撥款。

69、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）（2160299）。年初預算數為0萬元，支出決算數為23.02萬元，決算數大于預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

70、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）。年初預算數為53.29萬元，支出決算數53.29萬元，完成年初預算數的100%，決算數與預算數無差異。

六、??一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1734.76萬元，其中：人員經費 1424.38萬元，占基本支出的82.11%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、養老保險、職業年金、醫療保險、其他保險、住房公積金及臨時人員補助、退休人員生活補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助等；公用經費310.38萬元，占基本支出的17.89%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出及辦公設備購置。

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七、??一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為50萬元，支出決算為18.33萬元，完成預算的36.66%,2020年決算數為18.33萬元，與上年相比減少0萬元，減少0%,其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）費，與上年相比與上年相比減少0萬元，主要原因是兩個年度都無因公出國（境）費。由于預算數為0，無法計算百分比。

公務接待費支出預算為42萬元，支出決算為11.28萬元，完成預算的26.86%,決算數小于預算數的主要原因是鎮黨委政府大力壓縮非生產性開支，減少公務接待費用，與上年相比減少0萬元，減少0%,與上年持平的主要原因是鎮黨委政府繼續大力壓縮非生產性開支，減少公務接待費用，與上年持平。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，主要原因是我單位無公務用車購置，與上年相比減少0.00萬元，主要原因是兩個年度都無公務用車購置。由于預算數為0，無法計算百分比。

公務用車運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為7.05萬元，完成預算的88.13%,決算數小于預算數的主要原因是鎮黨委政府提倡綠色出行，減少公務用車次數，節約公務用車運行維護費，與上年相比增長0萬 元，增長0%,與上年持平的主要原因是鎮黨委政府繼續提倡綠色出行，減少公務用車次數，節約公務用車運行維護費，與上年持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算11.28萬元，占61.54%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算7.05萬元，占38.46%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，開支內容包括：無。

2.公務接待費支出決算為11.28萬元，全年共接待來訪團組403個、來賓3451人次，主要是市直科局等來訪來賓公務用餐的接待支出。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為7.05萬元，??其中：公務用車購置費0萬元，寧鄉市資福鎮人民政府（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費7.05萬元，主要是公務用車運行用油料、公務用車保險及公務車維修支出，截止2021 年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2 輛。

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八、??政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入1408.13萬元；年初結轉和結余0萬元；支出1408.13萬元，其中基本支出0 萬元，項目支出1408.13萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、??國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

????2021年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0.4萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0.4萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

????1、國有資本經營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業退休人員社會化管理補助支出（項）（2230105）。

????年初預算為0萬元，支出決算為0.4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

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十、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出310.38萬元，比上年決算數增加59.81萬元，增長23.87%。主要原因是:本年度增加工作人員11人。交通補助等經費增加。

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十一、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費16.32萬元，用于召開黨務會、人大會、基層黨員會、鄉村振興及經濟工作會議等，人數2978人。內容為人大會二次，人數350人；經濟工作會1次，人數184人；黨務工作會2次，人數266人；基層黨員會議，人數380人；鄉村振興工作會，人數734人；警務工作會，人數75人；鄉鎮發展會議及集中學習等，人數989人。開支培訓費0.8萬元，用于基層黨組織培訓1天，人數8人，內容為基層黨組織培訓；事業人員培訓，人數64人，內容為事業人員培訓。未舉辦節慶、晚會、論壇、 賽事活動等，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額937.85萬元，其中：政府購貨物支出19.53萬元、政府采購工程支出816.57萬元、政府采購服務支出101.75萬元。授予中小企業合同金額937.85萬元，占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業合同金額937.85萬元，占政府采購支出總額的100%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

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十三、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、??執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛, 其他用車主要是機關日常公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

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十四、關于2021年度預算績效情況的說明（單位自評）

本部門預算績效管理開展了部門整體支出績效管理，并對項目逐個進行了績效評價（項目績效見附件）,主要有學校建設、水利建設及鄉鎮基礎設施建設等項目績效進行了評價。全年績效管理良好。

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第四部分名詞解釋

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一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

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第五部分 ??附件

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2021年度部門整體支出績效評價報告

2021年按照鄉鎮本級預算績效管理工作的總體要求，全年單位整體支出7297.3萬元，全部實行整體支出績效目標管理，績效良好。具體為：

一、整體績效管理中工作職責是：全年圍繞鎮人民政府奮力推進??“融城橋頭堡、新城核心區和寧鄉新客廳”建設的為總目標，實現了鎮域經濟和社會事業全面發展；

二、整體績效管理目標是加強了我鎮財政科學化、精細化管理，做到：1、合理調度資金，確保辦公室各項工作正常開展，單位履職到位；2、大力壓縮非生產性開支，節約機關運行成本；3、用好用活項目資金，在改善民生、鄉村振興等領域加大資金投入力度；4、對項目資金實行科學化、精細化管理，提高財政資金使用效益。

三、部門整體支出年度績效目標：1、產出指標進一步優化，具體為全年整體支出7297.3萬元，基本支出2098.54萬元，占總支出的28.76%，項目支出5198.76萬元，占支出71.24%，較上一年機關運轉中基本支出比重增加，主要是人員增加，對民生投入中項目支出比重減少，主要是棚戶區改造項目減少；2、效益指標進一步提高，具體為民生資金、鄉村振興及基礎設施投入增加，政府履職行權更加到位、規范，群眾幸福感、滿意感不斷提高。

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