目??錄

第一部分??2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2022年部門預(yù)算表

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、整體支出績效目標(biāo)表

10、項目支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

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第一部分??部門預(yù)算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

資福鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設(shè)等各項工作和基層社會治理；鎮(zhèn)政府依法行使政府管理和服務(wù)職能。

主要職責(zé)是：

??加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。

??加強公共管理。推進(jìn)區(qū)域發(fā)展，全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、公共服務(wù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

??加強公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會治安綜合治理工作，及時化解轄區(qū)矛盾，確保社會穩(wěn)定。

??加強公共服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù)，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。

??完成法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他事項，完成上級交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

2022年資福鎮(zhèn)共轄8個村（社區(qū)）、267個居民小組，總?cè)丝?/span>4.1萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部54人。工作機構(gòu)分設(shè)機關(guān)、一所三中心及一隊，即機關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。財政供養(yǎng)實有在職104人，其中：行政人員34人（工勤人員算行政）、全額事業(yè)人員41人、差額事業(yè)人員29人。退休39人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、寧鄉(xiāng)市資福鎮(zhèn)本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算7784.85萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款7784.85萬元。收入較去年增加81.07萬元，上升1.05%。主要是在職人數(shù)的增加和待遇的調(diào)整，工資福利支出和對個人和家庭的補助增加。

（二）支出預(yù)算：2022年本單位支出預(yù)算7784.85萬元，其中，一般公共服務(wù)支出3717.63萬元；教育支出350萬元；社會保障和就業(yè)支出209.68萬元；衛(wèi)生健康支出74.58萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出450萬元；農(nóng)林水支出2898.52萬元；住房保障支出84.44萬元。

支出較去年增加81.07萬元，上升1.05%。主要是工資福利支出和對個人和家庭的補助支出增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算7784.85萬元，其中，一般公共服務(wù)支出3717.63萬元，占47.75%；教育支出350萬元，占4.50%；社會保障和就業(yè)支出209.68萬元，占2.69%；衛(wèi)生健康支出74.58萬元，占0.96%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出450萬元，占5.78%；農(nóng)林水支出2898.52萬元，占37.23；住房保障支出84.44萬元，占1.09%。

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本單位基本支出預(yù)算數(shù)2370.33萬元，主要是為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年本單位項目支出預(yù)算5414.52萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出1716萬元，主要用于人大政協(xié)團(tuán)委工作經(jīng)費、息訪經(jīng)費，機關(guān)履職與服務(wù)等方面；教育支出350萬元，主要用于學(xué)校維修維護(hù)與建設(shè)等支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出450萬元，主要用于城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；農(nóng)林水支出2898.52萬元，主要用于垃圾分類減量運行獎補、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出、對村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經(jīng)費等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2022年寧鄉(xiāng)市資福鎮(zhèn)機關(guān)運行經(jīng)費293.69萬元，比上年預(yù)算減少23.69萬元，降低7.46%。主要是厲行節(jié)約，降低日常公用開支。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年寧鄉(xiāng)資福鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為46萬元，其中，公務(wù)接待費38萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少4萬元；公務(wù)用車購置及運行費8萬元（現(xiàn)有公車2臺，購置0臺，公務(wù)用車運行費8萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），與上年預(yù)算數(shù)持平；因公出國（境）費0萬元，與上年持平。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少4萬元，主要是壓減公務(wù)接待開支。

（三）一般性支出情況：2022年本單位會議費預(yù)算30萬元；培訓(xùn)費預(yù)算2萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2022年本單位政府采購預(yù)算總額250.5萬元，其中：貨物類采購預(yù)算5.5萬元；工程類采購預(yù)算150萬元；服務(wù)類采購預(yù)算95萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車2輛，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛。

截至2021年12月底，本單位辦公業(yè)務(wù)用房使用面積3796.14平方米，其他配套設(shè)施使用面積3306.84平方米。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為7784.85萬元，其中，基本支出2370.33萬元，項目支出5414.52萬元。項目支出中：一般公共服務(wù)支出1716萬元，主要用于人大政協(xié)團(tuán)委工作經(jīng)費、息訪經(jīng)費，機關(guān)履職與服務(wù)等方面；教育支出350萬元，主要用于學(xué)校維修維護(hù)與建設(shè)等支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出450萬元，主要用于城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；農(nóng)林水支出2898.52萬元，主要用于垃圾分類減量運行獎補、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出、對村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經(jīng)費等方面。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

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第二部分2022年部門預(yù)算表

(具體見附件)