2020年寧鄉市資福鎮人民政府部門決算

目錄

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第一部分寧鄉市資福鎮人民政府部門概況

1、部門職責

2、機構設置及決算單位構成

第二部分部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

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第一部分寧鄉市資福鎮人民政府部門概況

一、部門職責

寧鄉市資福鎮人民政府部門共設三中心一所一機關一執法隊。具體職能職責如下：

（一）、資福鎮社會事務綜合服務中心。主要承擔民政事務、社保保障、生殖健康宣傳、咨詢、檢查和提供計劃生育技術指導服務、

鄉村規劃、環保、建設、城管等管理和執法職責。

（二）、資福鎮農業綜合服務中心。主要承擔農林水等產業新技術、新品種的示范、推廣；動植物防疫檢疫、病蟲害及疫情的檢測、預報、防治和處理；畜禽與畜禽產品檢疫、檢驗；森林資源管理、護林防火；水資源管理、防汛抗旱、農田水利建設；農業機械管理；農產品質量安全監測等職責。

（三）、資福鎮政務服務中心。主要承擔文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓、安全生產監管、食品安全監管等職責。

（四）、資福鎮司法所。主要承擔司法調處工作。

（五）、資福鎮綜合執法大隊。主要負責轄區內城管、綜合治理等職責。

（六）、資福鎮機關。承擔全鎮稅收收繳，財政資金收入、調度、使用和監管、主管政府全面工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。2020年單位內設機構包括：資福鎮政府機關、資福鎮司法所、資福鎮社會事務綜合服務中心、資福鎮農業綜合服務中心、資福鎮政務服務中心、資福鎮綜合執法大隊。

（二）決算單位構成。寧鄉市資福鎮人民政府2020年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市資福鎮人民政府本級（無二級單位），部門決算單位由資福鎮政府機關、資福鎮司法所、資福鎮社會事務綜合服務中心、資福鎮農業綜合服務中心、資福鎮政務服務中心、資福鎮綜合執法大隊構成。

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第二部分2020年部門決算表（見附件）

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

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第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計7512.8萬元。與2019年相比，增加1562.24萬元，增長26.25%,主要是因為本年新增疫情防控支出，項目建設增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計7512.8萬元，其中：財政撥款收入5301.94萬元，占70.57%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2210.86萬元，占29.43%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計7512.8萬元，其中：基本支出1636.35萬元，占21.78%；項目支出5876.45萬元，占78.22%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計5301.94萬元，與2019年相比，增加1226.82萬元,增長30.11%，主要是因為本年新增疫情防控支出項目建設增加、本年度增加污水處理項目和敬老院建設項目。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出5162.76萬元，占本年支出合計的68.72%，與2019年相比，財政撥款支出增加1136.09萬元，增長28.21%，主要是因為本年新增疫情防控支出項目建設增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出5162.76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1263.83萬元，占24.48%；公共安全支出（類）支出34.7萬元，占0.67%；教育（類）支出350.5萬元，占6.79%;文化旅游體育與傳媒（類）支出34萬元，占0.66%；社會保障和就業（類）支出396萬元，占7.67%；衛生健康（類）支出110.32萬元，占2.14%；節能環保（類）支出115.43萬元，占2.24%；農林水（類）支出1800.72萬元，占34.88%；交通運輸（類）支出122.41萬元，占2.37%；商業服務業等（類）支出151.6萬元，占2.94%；住房保障（類）支出741.42萬元，占14.36%；災害防治及應急管理（類）支出41.83萬元，占0.81%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為7190.1萬元，支出決算數為5162.76萬元，完成年初預算的71.8%，其中：

1、節能環保（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）。

年初預算為415萬元，支出決算為115萬元，完成年初預算的27.71%，決算數小于年初預算數的主要原因是：項目未在當年完成支付，且項目資金來源為其他收入資金。

2、農林水（類）農業農村（款）農村道路建設支出項目（項）。

年初預算為270萬元，支出決算為23萬元，完成年初預算的8.52%，決算數小于年初預算數的主要原因是：項目資金來源為其他收入資金。

3、農林水（類）農業農村（款）其他農業農村的支出項目（項）。

年初預算為490萬元，支出決算為109.41萬元，完成年初預算的22.33%，決算數小于年初預算數的主要原因是：項目資金來源為其他收入資金。

4、農林水（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。

年初預算為78.4萬元，支出決算為21.39萬元，完成年初預算的27.28%，決算數小于年初預算數的主要原因是：項目資金來源為其他收入資金。

5、農林水（類）水利（款）其他水利支出項目（項）。

年初預算為35萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的57.14%，決算數小于年初預算數的主要原因是：項目資金來源為其他收入資金。

6、農林水（類）水利（款）項目農村水利支出項目（項）。

年初預算為270萬元，支出決算為32.84萬元，完成年初預算的12.16%，決算數小于年初預算數的主要原因是：項目資金來源為其他收入資金。

7、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為11.33萬元，完成年初預算的%，決算數大于年初預算數的主要原因是：交通運輸收入年初未納入預算。

8、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為111.08萬元，完成年初預算的%，決算數大于年初預算數的主要原因是：交通運輸收入年初未納入預算。

9、住房保障（類）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程支出（項）

年初預算為1200萬元，支出決算為670萬元，完成年初預算的55.83%，決算數小于年初預算數的主要原因是：項目在當年未完成支付。

10、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）

年初預算為200萬元，支出決算為197萬元，完成年初預算的98.5%。

11、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）

年初預算為210萬元，支出決算為153.5萬元，完成年初預算的73.1%。決算數小于年初預算數的主要原因是：項目在當年未完成支付。

12、其他支出

年初預算為4021.7萬元，支出決算為3698.21萬元，完成年初預算的,91.96%。決算數小于年初預算數的主要原因是：機關節約支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1452.87萬元，其中：人員經費1202.3萬元，占基本支出的82.75%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、養老保險、職業年金、醫療保險、其他保險、住房公積金及臨時人員補助、退休人員生活補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助等；公用經費250.57萬元，占基本支出的17.25%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出及辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為50萬元，支出決算為18.33萬元，完成預算的36.66%，2019年決算數為19.33萬元，與上年相比減少1萬元，減少5.17%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的%，主要原因是本單位無因公出國（境）費，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%，減少（增長）的主要原因是兩個年度都無因公出國（境）費。

公務接待費支出預算42萬元，支出決算為11.28萬元，完成預算的26.86%，決算數小于年初預算數的主要原因是鎮黨委政府大力壓縮非生產性開支，減少公務接待費用，與上年相比減少0.07萬元，減少0.62%,減少（增長）的主要原因是鎮黨委政府大力壓縮非生產性開支，減少公務接待費用。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為7.05萬元，完成預算的88.13%，決算數小于年初預算數的主要原因是鎮黨委政府提倡綠色出行，減少公務用車次數，節約公務用車運行維護費，與上年相比減少0.93萬元，減少11.65%,減少（增長）的主要原因是鎮黨委政府提倡綠色出行，減少公務用車次數，節約公務用車運行維護費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算11.28萬元，占61.54%,因公出國（境）費支出決算萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算7.05萬元，占38.46%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內容包括：

2、公務接待費支出決算為11.28萬元，全年共接待來訪團組402個、來賓3450人次，主要是市直科局干部來鎮公務用餐及干部外出公務誤餐發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為7.05萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費7.05萬元，主要是公務用車運行用油料、公務用車保險及公務車維修支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入139.18萬元；年初結轉和結余0萬元；支出139.18萬元，其中基本支出0萬元，項目支出139.18萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、關于2020年度預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展了部門整體支出績效管理，并對項目逐個進行了績效評價（項目績效見附件）,主要有學校建設、水利建設及鄉鎮基礎設施建設等項目績效進行了評價。全年績效管理良好。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出250.57萬元，比年初預算數減少19.39萬元，降低7.18%。主要原因是：鎮黨委政府大力壓縮非生產性開支，節約辦公經費，提倡綠色出行，減少公務用車次數，節約公務用車運行維護費，減少公務接待批次，倡導非特殊情況公務接待一律在食堂用餐，節約辦公設備購置。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費8.76萬元，用于召開黨務會、人大會、基層黨員會、精準扶貧及經濟工作會議等，人數1608人，內容為人大會一次，人數160人，，經濟工作會1次，人數160人，黨務工作會133人，基層黨員會議360人；精準扶貧工作會334人，警務工作會72人，集鎮學習及鄉鎮發展會等389人。與上年減少1.09萬元，主要是減少了會議支出。開支培訓費1.19萬元，用于基層黨組織培訓1天，人數8人，“明初心、守初心，矢志為民踐宗旨”主題學習，人數59人。與上年增加1.19萬元，主要是增加了黨建學習培訓。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額892.78萬元，其中：政府采購貨物支出16.54萬元、政府采購工程支出717.48萬元、政府采購服務支出158.76萬元。授予中小企業合同金額892.78萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額892.78萬元，占政府采購支出總額的100%。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是機關日常公務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分名詞解釋

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經費：納入預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分附件

2020年度部門整體支出績效評價報告

按照鄉鎮本級預算績效管理工作的總體要求，2020年單位整體支出7512.8萬元，整體績效管理為工作職責是圍繞鎮人民政府全年工作任務，圍繞“決勝全面小康、決戰脫貧攻堅”的總目標，聚焦鎮域經濟發展，實現鎮域經濟和社會事業全面發展；整體績效目標是加強了我鎮財政科學化精細化管理，提高財政資金使用效益，確保辦公室各項工作正常開展，單位履職到位；全部實行整體支出績效目標管理，績效良好。

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