寧鄉(xiāng)市資福鎮(zhèn)人民政府

2019年度部門決算公開

目錄

第一部分 資福鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 ?資福鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第三部分 ?資福鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況

說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 ?名稱解釋

?

第一部分 ?資福鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。2019年資福鎮(zhèn)人民政府黨政工作機(jī)構(gòu)設(shè)置為1辦3所5中心：黨政辦公室，財(cái)政所、司法所、計(jì)生服務(wù)所，農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、綜合文化服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、生產(chǎn)安全服務(wù)中心。

（二）決算單位構(gòu)成。納入寧鄉(xiāng)市資福鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算編制范圍的只有本級(jí)單位，無(wú)二級(jí)單位。

第二部分 ?資福鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

（公開表格附后）

第三部分 ?資福鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年全年收入總計(jì)5947.56萬(wàn)元，與2018年收入決算數(shù)減少282.72萬(wàn)元，下降4.54%。

2018年年末決算支出總計(jì)5947.56萬(wàn)元，與2018年支出決算數(shù)減少282.72萬(wàn)元，下降4.54%。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年全年收入總計(jì)5947.56萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款收入4075.12萬(wàn)元，占全年收入比為68.52%；其他收入1872.44萬(wàn)元，占全年收入比為31.48%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年年末決算支出總計(jì)5947.56萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1248.56萬(wàn)元，占比20.99%；國(guó)防支出0.75萬(wàn)元，占比0.01%；公共安全支出55.93萬(wàn)元，占比0.94%；教育支出207.29萬(wàn)元，占比3.49%；文化體育和傳媒支出77.20萬(wàn)元，占比1.30%；社會(huì)保障和就業(yè)支出432.49萬(wàn)元，占比7.27%；衛(wèi)生健康支出115.13萬(wàn)元，占比1.94%；節(jié)能環(huán)保支出228.21萬(wàn)元，占比3.84%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出252.33萬(wàn)元，占比4.24%；農(nóng)林水支出2952.57萬(wàn)元，占比49.64%；交通運(yùn)輸支出99.01萬(wàn)元，占比1.66%；資源勘探信息支出3.68萬(wàn)元，占比0.06%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出100萬(wàn)元，占比1.68%；自然資源海洋氣象支出29萬(wàn)元，占比0.49%；住房保障支出63.77萬(wàn)元，占比1.07%；其他支出81.63萬(wàn)元，占比1.37%，其中災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出48.63萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)4075.12萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少470.76萬(wàn)元，減少10.36%。

2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)4075.12萬(wàn)元，比上年決算減少470.76萬(wàn)元，下降10.36%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2019年財(cái)政撥款支出4075.12萬(wàn)元，比上年決算減少470.76萬(wàn)元，下降10.36%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

全年財(cái)政撥款支出4075.12萬(wàn)元，按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1077.95萬(wàn)元，占比26.45%；國(guó)防支出0.75萬(wàn)元，占比0.02%；公共安全支出47.13萬(wàn)元，占比1.16%；教育支出79.69萬(wàn)元，占比1.96%；文化體育和傳媒支出61.41萬(wàn)元，占比1.51%；社會(huì)保障和就業(yè)支出285.90萬(wàn)元，占比7.02%；衛(wèi)生健康支出94.64萬(wàn)元，占比2.32%；節(jié)能環(huán)保支出114.09萬(wàn)元，占比2.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出110.25萬(wàn)元，占比2.71%；農(nóng)林水支出1937.65萬(wàn)元，占比47.55%；交通運(yùn)輸支出55.53萬(wàn)元，占比1.36%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出80萬(wàn)元，占比1.96%；自然資源海洋氣象支出29萬(wàn)元，占比0.71%；住房保障支出52.63萬(wàn)元，占比1.29%；其他支出48.49萬(wàn)元，占比1.19%，其中災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出38.49萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2019年財(cái)政撥款支出4075.12萬(wàn)元，其中：基本支出1498.33萬(wàn)元，占全年財(cái)政撥款支出比為36.77%，比年初預(yù)算增加600.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.74%;?項(xiàng)目支出2576.78萬(wàn)元，占全年財(cái)政撥款支出比為63.23%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算1498.33萬(wàn)元，占全年財(cái)政撥款支出比為36.77%。其中：工資福利支出1114.97萬(wàn)元，占比74.41%；商品和服務(wù)支出295.03萬(wàn)元，占比19.69%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出58.84萬(wàn)元，占比3.93%；其它資本性支出29.49萬(wàn)元，占比1.97%。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況

說(shuō)明

（一）一般性支出及“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2019年一般性支出總額672.56萬(wàn)元，2018年一般性支出655.52萬(wàn)元，因19年會(huì)計(jì)制度改革，各站所人員及賬套合并入政府統(tǒng)一核算，故一般性支出稍有增加。

2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)決算支出19.33萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少37.47萬(wàn)元，下降65.97%。其中:公務(wù)接待支出11.35萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少37.45萬(wàn)元，下降76.74%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出7.98萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少0.02萬(wàn)元，下降0.25%。

2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)決算支出19.33萬(wàn)元，比上年決算減少11.03萬(wàn)元，下降36.33%。其中:公務(wù)接待支出11.35萬(wàn)元，比上年決算減少15.95萬(wàn)元，下降58.42%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出7.98萬(wàn)元，比上年決算增加4.92萬(wàn)元，2018年部分公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)于2019年結(jié)算，因此導(dǎo)致2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比2018年有所增加。

以上“三公”支出下降的原因主要是機(jī)關(guān)進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算支出，加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算控制，狠抓厲行節(jié)約。特別是公務(wù)接待方面嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，費(fèi)用進(jìn)一步減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2019年全年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行支出7.98萬(wàn)元，未購(gòu)置公務(wù)用車，公務(wù)車保有量2輛。2019年全年公務(wù)接待支出11.35萬(wàn)元，共計(jì)接待453批次，近5020人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度政府性基金收入48.45萬(wàn)元，年初和年末未結(jié)余。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2019年，我單位以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，特別是對(duì)扶貧專項(xiàng)資金進(jìn)行了專項(xiàng)績(jī)效監(jiān)管和自評(píng)，預(yù)算績(jī)效管理取得新成效。一是深入開展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目核查。二是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。三是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確責(zé)任分工，努力提高了績(jī)效管理工作水平。

進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算資金撥付管理，保障資金使用安全，提高資金使用效率，建立健全內(nèi)部監(jiān)督和控制度，保證資金的合法性、安全性、以及會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性和完整性。確保各項(xiàng)工作的正確開展，保證政府機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，堅(jiān)持量入為出的原則，有保有壓的原則，統(tǒng)籌合理地調(diào)度資金，把有限的資金使用刀刃上，樹立過(guò)緊日子的思想，大力壓縮非工資性支出，對(duì)公務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)等進(jìn)行有效壓縮，節(jié)減財(cái)政支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本單位2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出296.62萬(wàn)元，比2018年增加58.64萬(wàn)元，主要是2019年機(jī)構(gòu)改革，合并了站所人員及賬務(wù)，整體支出較上年有所增加。

2．政府采購(gòu)支出情況。本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額634.28萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出49.83萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出352.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出232.45萬(wàn)元。

3．國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截止2019年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、其它用車1 輛。單位無(wú)價(jià)值50?萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

第四部分 ?名稱解釋

1．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。?

2．項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。?

3．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。?