資福鎮(zhèn)2020年部門預(yù)算編制說明

?(2020年4月30日寧鄉(xiāng)市資福鎮(zhèn)第一屆人民代表大會第五次會議通過)

目??錄

第一部分?基本概況

1、職能職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分?部門預(yù)算單位構(gòu)成

第三部分?部門預(yù)算收支總體情況

1、收入預(yù)算

2、支出預(yù)算

第四部分?一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

1、基本支出

2、項(xiàng)目支出

第五部分?其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

3、政府采購情況

4、項(xiàng)目支出績效管理情況

5、國有資產(chǎn)占用情況

第六部分?名詞解釋

第七部分?附件

一、基本概況

（一）職能職責(zé)

資福鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)工作和基層社會治理；鎮(zhèn)政府依法行使政府管理和服務(wù)職能。

主要職責(zé)是：

加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。

加強(qiáng)公共管理。推進(jìn)區(qū)域發(fā)展，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、公共服務(wù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會治安綜合治理工作，及時化解轄區(qū)矛盾，確保社會穩(wěn)定。

加強(qiáng)公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。

完成法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他事項(xiàng)，完成上級交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2020年資福鎮(zhèn)共轄8個村（社區(qū)）、267個居民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?/span>4.36萬，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部50人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊，即政府機(jī)關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政供養(yǎng)實(shí)有在職90人，其中：行政人員33人、全額事業(yè)人員37人、差額事業(yè)人員20人、自收自支事業(yè)人員0人。離休1人，退休42人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬六個二級部門的預(yù)算，即鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。

三、部門預(yù)算收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算及所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，以及對省市轉(zhuǎn)移支付的情況。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算收入數(shù)7190.1萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款7190.1萬元。收入預(yù)算較去年增加1611.27萬元，主要增加因素是我鎮(zhèn)打造經(jīng)濟(jì)發(fā)展新亮點(diǎn)，開創(chuàng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村新局面，強(qiáng)力推進(jìn)環(huán)境治理，打造生態(tài)文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)，辦好民生實(shí)事，全鎮(zhèn)各項(xiàng)工作再謀新發(fā)展，再上新臺階，再創(chuàng)新輝煌，積極爭取上級專項(xiàng)項(xiàng)目資金。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算支出數(shù)7190.1萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1225.06萬元，公共安全支出53.84萬元，教育支出410萬元，文化旅游體育與傳媒支出35.68萬元，社會保障和就業(yè)支出382.64萬元，衛(wèi)生健康支出119.15萬元，節(jié)能環(huán)保支出415萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出80萬元，農(nóng)林水支出3009.2萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出151.6萬元，國土海洋氣象等支出10萬元，住房保障支出1267.79萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出30.14萬元。支出預(yù)算較去年增加1611.27萬元，主要是主要是我鎮(zhèn)圍繞中央“決勝全面小康，決戰(zhàn)脫貧攻堅”的總體要求，全面落實(shí)鎮(zhèn)黨委決策部署，打贏打好“防范化解重大風(fēng)險、精準(zhǔn)脫貧、污染防治”三大攻堅戰(zhàn)，為全面建成小康社會打下堅實(shí)基礎(chǔ)。推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、人居環(huán)境整治、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興、基層社會治理、辦好民生實(shí)事。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入7190.1萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。2020年初年預(yù)算數(shù)基本支出1613.45萬元，其中，工資福利支出1292.77萬元；商品和服務(wù)支出269.96萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助50.72萬元；其他資本性支出0萬元。

（二）項(xiàng)目支出：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門為履行工作職能，完成工作任務(wù)，需要發(fā)生的經(jīng)常事務(wù)性的項(xiàng)目支出和完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的項(xiàng)目支出(包括通過發(fā)改部門立項(xiàng)安排的項(xiàng)目支出)。2020年年初預(yù)算項(xiàng)目支出為5576.65萬元，其中一般事務(wù)性項(xiàng)目支出484.3萬元，主要是機(jī)關(guān)一般事務(wù)管理及機(jī)關(guān)建設(shè)，公共安全支出20萬元，主要是社會綜合治理。教育支出410萬元，主要是資福中校提質(zhì)改造和幼兒園公租房建設(shè)。文化旅游體育與傳媒支出35.68萬元，主要要于鄉(xiāng)村旅游等。社會保障和就業(yè)支出140.7萬元，主要用于社會民生事務(wù)。衛(wèi)生健康支出56萬元，主要用于衛(wèi)計服務(wù)事務(wù)。節(jié)能環(huán)保支出415萬元，主要用于人居環(huán)境整治。城鄉(xiāng)社區(qū)支出80萬元，主要用于集鎮(zhèn)農(nóng)民新農(nóng)民新村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。農(nóng)林水支出3009.2萬元，主要用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出151.6萬元，主要用于鄉(xiāng)村旅游、鄉(xiāng)村文創(chuàng)、數(shù)字新媒體等新產(chǎn)業(yè)。國土海洋氣象等支出10萬元。住房保障支出1267萬元，主要用于字符大道及老寧灰公路提質(zhì)改造等棚戶區(qū)改造。災(zāi)害防治應(yīng)急管理30.14萬元，主要用于自然災(zāi)害防治。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款269.96萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等，比去年減少50.33萬元，下降15.71%，主要是嚴(yán)格日常管理，控制運(yùn)行支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為50萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)42萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少5.8萬元，主要是減少公務(wù)接待支出。

3、政府采購情況

2020年安排政府采購預(yù)算總額2193.51萬元，其中政府采購貨物預(yù)算32.51萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算119萬元，政府采購工程預(yù)算2042萬元。

4、項(xiàng)目支出績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年整體支出7190.1萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項(xiàng)目9個，涉及項(xiàng)目支出5576.65萬元，其中：一般事務(wù)性項(xiàng)目1233.43萬元；學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目410萬元；農(nóng)村環(huán)境整治項(xiàng)目415萬元；基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目160萬元；公路建設(shè)項(xiàng)目270萬元；水利建設(shè)項(xiàng)目513.4萬元；扶貧項(xiàng)目360萬元；其他農(nóng)業(yè)項(xiàng)目1014.82萬元；棚戶區(qū)改造項(xiàng)目1200萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

5、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日,本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

寧鄉(xiāng)市資福鎮(zhèn)人民政府

2020年5月18日