第三部分???2024年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計15261.45萬元。與上年相比，減少725.5萬元，降低4.54%，主要是因為老舊小區改造工程尚未竣工結算，全年支付數據較上年相應減少.

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計15261.45萬元，其中：財政撥款收入14132.25萬元，占92.6%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入1129.20萬元，占7.40%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計15261.45萬元，其中：基本支出3337.90萬元，占21.87%；項目支出11923.55萬元，占78.13%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計14132.25萬元，與上年相比，減少917.56萬元，降低6.10%，主要是因為老舊小區改造工程尚未竣工結算，導致全年收支總數較上年相應減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出14122.25萬元，占本年支出合計的92.54%，與上年相比，財政撥款支出減少217.85萬元，降低1.52%，主要是因為老舊小區改造工程尚未竣工結算，導致財政撥款支出較上年相應減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出14122.25萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出6303.59萬元，占44.64%；公共安全（類）支出215.29萬元，占1.52%；教育（類）支出211.48萬元，占1.50%；科學技術（類）支出4400萬元，占31.16%；文化旅游體育與傳媒（類）支出1.10萬元，占0.01%；社會保障和就業（類）支出506.12萬元，占3.58%；衛生健康（類）支出192.96萬元，占1.37%；城鄉社區（類）支出300萬元，占2.12%；農林水（類）支出1011.45萬元，占7.16%；交通運輸（類）支出15.62萬元，占0.11%；資源勘探工業信息等（類）支出48萬元，占0.34%；住房保障（類）支出896.64萬元，占6.35%；災害防治與應急管理（類）支出20萬元，占0.14%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為3270.17萬元，支出決算數為14122.25萬元，完成年初預算的431.85%，其中：

1、一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）（2010102）。

年初預算為16萬元，支出決算為12.80萬元，完成年初預算的80%，決算數小于年初預算數的主要原因是：凍結資金3.20萬元。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）（2010301）。

年初預算為2016.81萬元，支出決算為2234.82萬元，完成年初預算的110.81%，決算數大于年初預算數的主要原因是：退休人數增加，職業年金計實金額增加。

3、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）（2010302）。

?????年初預算為0萬元，支出決算為3903.47萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

4、一般公共服務（類）統計信息事務（款）一般行政管理事務（項）（2010502）。

?????年初預算為0萬元，支出決算為16.51萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

5、一般公共服務（類）統計信息事務（款）統計抽樣調查（項）（2010508）。

?????年初預算為0萬元，支出決算為32.45萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

6、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）（2010602）。

?????年初預算為0萬元，支出決算為18.68萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

7、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）（2011102）。

?????年初預算為0萬元，支出決算為4.83萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

8、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）。

?????年初預算為0萬元，支出決算為80.03萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

9、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）（2040202）。

?????年初預算為0萬元，支出決算為215.29萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

10、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）（2050203）。

?????年初預算為0萬元，支出決算為161.70萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

11、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）（2050299）。

?????年初預算為0萬元，支出決算為49.78萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

12、科學技術支出（類）技術研究與開發（款）科技成果轉化與擴散（項）（2060404）。

?????年初預算為0萬元，支出決算為4400萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

13、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）（2070109）。

?????年初預算為0萬元，支出決算為0.8萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

14、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）（2070204）。

?????年初預算為0萬元，支出決算為0.30萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

15、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）（2080299）。

?????年初預算為0萬元，支出決算為56.00萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

16、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（2080505）。

?????年初預算為200.14萬元，支出決算為247.14萬元，完成年初預算的123.48%，決算數大于年初預算數的主要原因是因為機關臨聘人員增加，養老保險繳費金額相應增加。

17、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）（2080506）。

?????年初預算為0萬元，支出決算為97.40萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

18、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）（2080799）。

?????年初預算為0萬元，支出決算為18.02萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

19、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）。

?????年初預算為0萬元，支出決算為18.20萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

20、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）（2080901）。

?????年初預算為0萬元，支出決算為0.22萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

21、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）軍隊轉業干部安置（項）（2080905）。

?????年初預算為0萬元，支出決算為23.64萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

22、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）。

?????年初預算為0萬元，支出決算為22.52萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

23、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）（2081199）。

?????年初預算為14.97萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是因為預算調整，用其他資金彌補了此項支出。

24、社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）（2081902）。

?????年初預算為0萬元，支出決算為2.00萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

25、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）（2082804）。

?????年初預算為0萬元，支出決算為9.04萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

26、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）（2082899）。

?????年初預算為0萬元，支出決算為2.70萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

27、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）（2089999）。

?????年初預算為9.25萬元，支出決算為9.25萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數無差異。

28、衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）（2100199）。

?????年初預算為0萬元，支出決算為9.44萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

29、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）（2100408）。

?????年初預算為0萬元，支出決算為3.01萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

30、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）（2100499）。

?????年初預算為0萬元，支出決算為0.43萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

31、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）（2100717）。

?????年初預算為0萬元，支出決算為5.14萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

32、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）（2101101）。

?????年初預算為67.05萬元，支出決算為67.05萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數無差異。

33、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）（2101103）。

?????年初預算為15.41萬元，支出決算為15.41萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數無差異。

34、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）（2101301）。

?????年初預算為0萬元，支出決算為17.20萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

35、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項）（2101399）。

?????年初預算為0萬元，支出決算為75.28萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

36、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）（2120199）。

?????年初預算為0萬元，支出決算為300萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

37、農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）（2130104）。

?????年初預算為350.00萬元，支出決算為525萬元，完成年初預算的150%，決算數大于年初預算數的主要原因是人員異動，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

38、農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）（2130126）。

?????年初預算為0萬元，支出決算為3.00萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

39、農林水支出（類）農業農村（款）漁業發展（項）（2130148）。

?????年初預算為0萬元，支出決算為0.50萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

40、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）（2130199）。

?????年初預算為10.50萬元，支出決算為10.50萬元，完成年初預算的100%，完成年初預算的100%，決算數與預算數無差異。

41、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）（2130701）。

?????年初預算為0萬元，支出決算為22.20萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

42、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）。

?????年初預算為446.40萬元，支出決算為450.25萬元，完成年初預算的100.86%，決算數大于年初預算數的主要原因是因為加強社區基礎設施建設，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

43、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）（2140106）。

?????年初預算為0萬元，支出決算為2.88萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

44、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）（2140199）。

?????年初預算為0萬元，支出決算為11.44萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

45、交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）（2149999）。

?????年初預算為0萬元，支出決算為1.30萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

46、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）產業發展（項）（2150517）。

?????年初預算為0萬元，支出決算為48.00萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

47、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老舊小區改造（項）（2210108）。

?????年初預算為0萬元，支出決算為773.01萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

48、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）。

?????年初預算為123.64萬元，支出決算為123.64萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數無差異。

49、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）（2240703）。

?????年初預算為0萬元，支出決算為20.00萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出3337.90萬元，其中：

人員經費3055.74萬元，占基本支出的91.55%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、保險繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、獎勵金等。

公用經費282.16萬元，占基本支出的8.45%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、辦公設備購置等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為2.00萬元，支出決算為0.18萬元，完成預算的9.00%；與上年相比減少2.65萬元，降低93.64%。決算數小于預算數的主要原因是節約了開支。決算數小于上年數的主要原因是節約了開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1、因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%；（由于預算數為0，無法計算百分比）。與上年相比減少0.00萬元，降低*%。決算數等于預算數的主要原因是本單位無因公出國（境）費。決算數等于上年數的主要原因是兩個年度都無因公出國（境）費。

2、公務用車購置費及運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%；（由于預算數為0，無法計算百分比）。與上年相比減少0.00萬元，降低*%。其中：

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%；（由于預算數為0，無法計算百分比）。與上年相比減少0.00萬元，降低*%。決算數等于預算數的主要原因是本單位無公務用車購置費，決算數等于上年數的主要原因是兩個年度都無公務用車購置費。

公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%；（由于預算數為0，無法計算百分比）。與上年相比減少0.00萬元，降低*%。決算數等于預算數的主要原因是本單位無公務用車運行維護費。決算數等于上年數的主要原因是兩個年度都無公務用車運行維護費。

3、公務接待費支出預算為2.00萬元，支出決算為0.18萬元，完成預算的9.00%；與上年相比減少2.65萬元，降低93.64%。決算數小于預算數的主要原因是節約了開支。決算數小于上年數的主要原因是節約了開支。2024年度共接待來訪團組1個、來賓13人次，主要是接待深圳市金展國際珠寶廣場有限公司來寧考察發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入10萬元；年初結轉和結余0萬元；支出10萬元，其中基本支出0萬元，項目支出10萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）（2120804）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的*%，（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金自建房安全鑒定補貼未納入年初預算，年中增加了財政撥款，彌補了此項支出。

2、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）（2296002）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的*%，（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為專項資金未納入年初預算，年中增加了財政撥款，彌補了此項支出。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2024年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。2024年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出282.16萬元，比年初預算數增加79.64萬元，增長39.32%。主要原因是：為提升城市品質，建設更高水準全國文明城市，對機關部分公共設施、綠化進行了維修維護，新增了部分健身器材。比上年決算數減少6.95萬元，減少2.40%。主要原因是：嚴格控制辦公費用支出，減少了文印開支。　

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費2.90萬元，用于召開機關退休支部黨課培訓會議，人數94人，內容為組織機關全體離退休干職工進行一次黨員“三亮三比”和重陽節活動；開支培訓費9.02萬元，其中1.87萬元用于開展事業人員繼續教育培訓，人數79人，內容為干職工在“湖南省事業單位工作人員培訓管理平臺”學習；0.79萬元為干部赴外地培訓學習，人數7人，內容為赴廈門大學、浙江大學、重慶大學學習。4.48萬元為黨員骨干（流動黨員）集中培訓，人數280人，內容為黨建業務知識培訓、急診急救公益培訓、學習習近平新時代中國特色社會主義思想。1.88萬元用于退休支部黨員培訓，人數94人，內容為重溫入黨誓詞，保留黨員本色。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額592.62萬元，其中：政府采購貨物支出14.95萬元、政府采購工程支出285萬元、政府采購服務支出292.67萬元。授予中小企業合同金額14.95萬元，占政府采購支出總額的2.52%，其中：授予小微企業合同金額14.95萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十三、關于國有資產占用情況說明

因為已執行公車改革，公車已全部交市車改辦。截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛（與2024年年初預算數一致），其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2024年度預算績效情況的說明

2024年玉潭街道共轄15個社區、157個居民小組，街道總人口24萬余人，現有社區工作人員117人，其中：兩委101人、員額制工作人員16人。直管黨員3795人。街道辦事處及其工作機構分設機關、一所、三中心、一站和一大隊，即機關、司法所、生態事務中心、文化綜合服務中心、應急事務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法隊。街道辦事處財政供養實有在職137人，其中：行政人員58人、全額事業人員51人、差額事業人員28人 、自收自支事業人員0人。離休0人，退休88人。

（一）績效評價工作開展情況。

　　　一是績效自評開展情況。組織對2024年度本單位整體支出開展績效自評，涉及項目3?個，共涉及資金472.90萬元。其中，一般公共預算項目3?個472.90萬元，占一般公共預算支出總額的14.46%；政府性基金預算項目0個0?萬元，占政府性基金預算支出總額的*%；（由于年初預算數為0，無法計算百分比）。國有資本經營預算項目0個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的*%；（由于年初預算數為0，無法計算百分比）。社會保險基金預算項目0?個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的*%。（由于年初預算數為0，無法計算百分比）。二是部門評價開展情況。組織對所屬單位2024年度“村級動物防疫補助”“人大政協團委工作經費”“村級轉移支付”等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出472.90萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元，社會保險基金預算支出0萬元。三是事前績效評估開展情況。組織對2024年度3個重大項目開展事前績效評估，共涉及資金472.90萬元。

（二）績效評價結果。

　　一是績效自評結果。2024年度本單位整體支出全年預算數472.90萬元，執行數472.90萬元，完成預算的100%，績效自評得分10分，評價等級為“優等”。績效目標完成情況：一是村級動物防疫補助項目，做好了動物防疫工作宣傳，實施動物防疫接種疫苗，建立動物防疫臺帳、檔案，配戴標識，協助實施動物產地檢疫工作及病死動物無害化處理；二是人大政協團委工作經費項目，為保障街道人大依法履職，政協積極參政議政，團委有序開展青年工作，根據上級關于加強基層民主政治建設和群團組織建設的相關要求，玉潭街道設立人大政協團委工作經費項目，用于支持組織人大代表調研、政協委員提案辦理、共青團志愿服務及青年思想領域引領等工作，人大代表開展專題調研4次，形成調研報告4篇，超額完成目標。政協委員提案辦理12件，辦結率100%。三是村級轉移支付項目。保證全街道社區干部待遇按月足額發放到位，辦公經費及運轉經費支付及時，社區集體經濟收入穩定增長，社區干部班子團結穩定，社區運轉正常。發現的主要問題及原因：一是社會治理創新力度不夠大，玉潭點多面廣、構成復雜、人員流動性大，文明創建、環境整治、垃圾分類、信訪維穩等綜合性工作的推進均有巨大的壓力，還需進一步創新工作方法；二是商貿經濟綜合實力不夠強，城區商業綜合體多而不精不繁榮，發展深度有待進一步拓展，可供開發用地和樓盤減少，整體房地產經濟呈現下行趨勢，疫情對各行業發展均有一定影響； 三是干部隊伍結構不夠優，玉潭老同志多，干部平均年齡46歲以上，職務職級并行后套改晉升渠道不暢，年輕干部的發展受到一定的制約和影響，機關干部干事創業的工作激情有待進一步激發。下一步改進措施：一是增加新鮮血液，根據街道實際工作情況，適當分年安排年輕干部到玉潭工作；二是調整玉潭及四個街道定位，四個街道所負擔的工作任務基本與鄉鎮相同，且工作任務更重，請市委根據街道工作人員現有結構、承擔工作任務方面有針對性地考慮。二是部門評價結果。村級動物防疫補助項目全年預算數16萬元，執行數12.80萬元，凍結3.2萬元，完成預算的100%，部門評價得分100分，評價等級為“優等”。人大政協團委工作經費項目全年預算數10.5萬元，執行數10.5萬元，完成預算的100%，部門評價得分100分，評價等級為“優等”。村級轉移支付項目全年預算數446.40萬元，執行數446.40萬元，完成預算的100%，部門評價得分100分，評價等級為“優等”。三是事前績效評估結果。2024年度3個重大項目事前績效評估，其中，3個項目評估通過，涉及資金472.90萬元。

（三）評價結果應用情況。

　　街道在平時工作中將進一步加強對績效目標監控的重視，對預算執行情況進行監督，使績效目標監控與政府工作、財務工作掛鉤，做到及時監控，及時控制，避免疏忽。加強各部門銜接，使預算績效目標實施進度得到及時反饋，便于及時匯總監控。設置合理有效的績效目標監控機制，科學設置預算績效指標，合理安排經費和各項資金，使其物盡其用，更加貼合鄉鎮財務工作的實際情況，能夠合理運用現有資源，及時協調上級爭取資金保證各預算績效指標的順利實施。使績效評價更客觀全面，更能為發展政府經濟，保障民生起到積極有效的作用。

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第四部分??名詞解釋

一、機關運行經費

為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、三公經費

指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

三、本部門專有名詞

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（九）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：　

反映用于對個人和家庭的補助支出。

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第五部分??附件

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一、2024年度寧鄉市玉潭街道辦事處部門決算表

二、2024年度寧鄉市玉潭街道辦事處整體支出績效自評報告。

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