第一部分??寧鄉市玉潭街道辦事處單位概況

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一、部門職責

寧鄉市玉潭街道辦事處部門共設三中心兩所一機關一綜合行政執法隊。具體職能職責如下：

（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作。推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，全面落實農村基層黨支部“五化”建設，全面加強農村基層宣傳思想文化工作，強化黨建引領基層治理，進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。

（二）加強公共管理。推進區域發展，全面實施鄉村振興戰略，統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、公共服務、生態環境保護等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。領導基層自治工作，健全完善自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。

（三）加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發緊急事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作，健全多元糾紛解決機制，綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解轄區社會矛盾，確保社會穩定。

（四）加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策。拓寬服務渠道，改進服務方式，建立健全群眾辦事一次辦結機制。推進鎮村兩級便民服務平臺標準化建設，落實審批服務“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服務”改革，提升群眾獲得感和幸福感。

（五）法律、法規、規章的規定和上級交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。玉潭街道內設機構包括：

1、黨政綜合辦公室。主要負責鄉鎮（街道）機關黨務和行政事務工作；負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、督辦、政務公開、后勤保障等工作；負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核；負責行政審批服務事項的組織實施，指導政務服務工作；承擔社會經濟調查統計等工作。

2、黨建工作辦公室。主要負責基層黨的建設、宣傳、意識形態、統一戰線工作；組織協調轄區內群團組織開展工作；負責組織、機構編制、人事、老干、關協、文明創建、機關干部隊伍建設等工作；承擔新時代文明實踐所及其辦公室的日常工作。

3、經濟發展辦公室。主要負責轄區內經濟發展規劃的制定和落實；負責招商引資、項目工程（包括征地拆遷）、文旅融合發展、工業和信息化、商務、交通、電力等工作；組織指導農業產業發展、精準扶貧、移民開發管理、農業機械管理、畜牧水產發展、煙葉生產等農業農村工作；統籌協調經濟發展相關的其他工作。

4、社會事務辦公室。主要負責轄區內人力資源社會保障、民政、退役軍人事務、社會救助、殘疾人事務、教育、科技、文化、體育、衛生健康等工作。

5、自然資源和生態環境辦公室。主要負責轄區內國土規劃、城鎮建設、環境衛生、生態環境保護、城鄉人居環境整治等工作。

6、社會治安和應急管理辦公室。主要負責轄區內的社會治安綜合治理、應急管理、信訪、市場監管等工作，維護轄區社會穩定；指導轄區內網格化綜合管理工作；承擔食品安全委員會及其辦公室的日常工作。

7、財政所。負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理；負責鄉鎮（街道）和村（社區）級組織財務核算、管理；負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作；負責村（社區）公共資源交易的監督。

8、司法所。負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作。紀檢監察、人大、政協、人民武裝等機構和群團組織按有關規定或章程設置，并明確由鄉鎮（街道）黨政領導分管。

9、社會事業綜合服務中心（掛網格化綜合服務中心牌子）。公益一類事業單位，主要負責勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作；承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責；負責網格化綜合管理的事務性、輔助性工作，為網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐。

10、農業綜合服務中心。公益一類事業單位，主要負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作。

11、政務服務中心（掛黨群服務中心牌子）。公益一類事業單位，主要負責優化營商環境事務協調，辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。

12、綜合行政執法隊。負責統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作。依法依規相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

（二）決算單位構成。玉潭街道2022年部門決算公開單位構成包括：寧鄉市玉潭街道本級，無二級單位。

部門決算單位由玉潭街道機關、玉潭街道司法所、社會事業綜合服務中心（掛網格化綜合服務中心牌子）、玉潭街道農業綜合服務中心、玉潭街道政務服務中心（掛黨群服務中心牌子）、玉潭街道綜合行政執法大隊構成。

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第二部分 ?部門決算表

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一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

（詳見附件）

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第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計11,243.55萬元。與上年相比，增加606.32萬元，增長5.70%，其中一般公共預算財政撥款收入增加1101.2萬元，政府性基金預算財政撥款收入增加537.29萬元，國有資本經營預算財政撥款收入減少10.73萬元，其他收入減少1021.44萬元，主要是因為新山小學建設項目資金增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計11,243.55萬元，其中：財政撥款收入11,080.92萬元，占98.55%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入162.63萬元，占1.45%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計11,243.55萬元，其中：基本支出3,679.83萬元，占32.73%；項目支出7,563.72萬元，占67.27%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計11,080.92萬元，與上年相比，增加1,627.77萬元,增長17.22%，主要是因為新山小學建設項目資金增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出10,494.92萬元，占本年支出合計的93.34%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加1,101.20萬元，增長11.72%，主要是因為新山小學建設項目資金增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出10,494.92萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出6209.96萬元，占59.17%；國防（類）支出10萬元，占0.1%；公共安全（類）支出2.26萬元，占0.02%；教育（類）支出65.2萬元，占0.62%；文化旅游體育與傳媒（類）支出15.2萬元，占0.14%；社會保障和就業（類）支出714.3萬元，占6.81%；衛生健康（類）支出179.98萬元，占1.71%；城鄉社區（類）支出1020.63萬元，占9.72%；農林水（類）支出961.35萬元，占9.16%；交通運輸（類）支出25.98萬元，占0.25%；商業服務業等（類）支出5.10萬元，占0.05%；住房保障（類）支出1254.96萬元，占11.96%；災害防治與應急管理（類）支出30萬元，占0.29%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為2,836.56萬元，支出決算數為10,494.92萬元，完成年初預算的369.99%，其中：

1、一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）（2010102）。

年初預算為16萬元，支出決算為16萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數無差異。

2、一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）（2010104）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.66萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

3、一般公共服務（類）人大事務（款）人大代表履職能力提升（項）（2010107）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為5.28萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

4、一般公共服務（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）（2010199）。

年初預算數為0萬元，支出決算數為0.81萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

5、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）（2010301）。

年初預算數1544.58萬元，支出決算數為2588.88萬元，完成年初預算的167.61%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中人員有異動，三中心一隊的全額人員均并入機關行政人員進行核算。

6、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）（2010302）。

年初預算數0萬元，支出決算數為3337.08萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為年初無此預算，年中用自有資金追加，彌補了此項支出。

7、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）（2010602）。

年初預算數0萬元，支出決算數為18萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

8、一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）（2010699）。

年初預算數0萬元，支出決算數為85萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

9、一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）行政運行（項）（2011101）。

年初預算數0萬元，支出決算數為5萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

10、一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）（2011102）。

年初預算數0萬元，支出決算數為6萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

11、一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）。

年初預算數0萬元，支出決算數為126.71萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

12、一般公共服務支出（類）組織事務（款）公務員事務（項）（2013204）。

年初預算數0萬元，支出決算數為1.28萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

13、一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）（2013299）。

年初預算數0萬元，支出決算數為8.80萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

14、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）（2013602）。

年初預算數0萬元，支出決算數為9.59萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

15、一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）（2013816）。

年初預算數0萬元，支出決算數為0.87萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

16、國防支出（類）國防動員（款）人民防空（項）（2030603）。

年初預算數0萬元，支出決算數為10萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

17、公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務（項）（2040602）。

年初預算數0萬元，支出決算數為2.26萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

18、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）（2050299）。

年初預算數0萬元，支出決算數為65.20萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

19、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）（2070199）。

年初預算數0萬元，支出決算數為15.20萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

20、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2080102）。

年初預算數0萬元，支出決算數為1.07萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

21、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）（2080299）。

年初預算數0萬元，支出決算數為67萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

22、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）（2080501）。

年初預算數0萬元，支出決算數為95.2萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

23、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（2080505）。

年初預算數189.82萬元，支出決算數為293.54萬元，完成年初預算的154.64%，決算數大于年初預算數的主要原因是人員有異動。

24、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）（2080506）。

年初預算數0萬元，支出決算數為38.98萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

25、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）（2080799）。

年初預算數0萬元，支出決算數為6.05萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

26、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）。

年初預算數0萬元，支出決算數為18.47萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

27、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）烈士紀念設施管理維護（項）（2080808）。

年初預算數0萬元，支出決算數為2萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

28、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）（2080899）。

年初預算數0萬元，支出決算數為6.29萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

29、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）（2080901）。

年初預算數0萬元，支出決算數為23.68萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

30、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）軍隊轉業干部安置（項）（2080905）。

年初預算數0萬元，支出決算數為37.68萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

31、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）。

年初預算數0萬元，支出決算數為24.76萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

32、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）（2081199）。

年初預算數13.76萬元，支出決算數為0.40萬元，完成年初預算的2.9%，決算數小于年初預算數的主要原因是我機關安排了殘疾人就業，不需要繳納殘疾人保障金。

33、社會保障和就業支出（類）紅十字事業（款）其他紅十字事業支出（項）（2081699）。

年初預算數0萬元，支出決算數為10萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

34、社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）（2082102）。

年初預算數0萬元，支出決算數為21.87萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

35、社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項）（2082501）。

年初預算數0萬元，支出決算數為50萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

36、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）（2082804）。

年初預算數0萬元，支出決算數為7.5萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

37、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）（2089999）。

年初預算數9.10萬元，支出決算數為9.80萬元，完成年初預算的107.69%，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

38、衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）（2100199）。

年初預算數0萬元，支出決算數為8.60萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

39、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）（2100408）。

年初預算數0萬元，支出決算數為8.72萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

40、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）（2100410）。

年初預算數0萬元，支出決算數為20萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

41、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）（2100499）。

年初預算數0萬元，支出決算數為0.53萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

42、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）（2100717）。

年初預算數0萬元，支出決算數為11.50萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

43、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）（2100799）。

年初預算數0萬元，支出決算數為3萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

44、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）（2101101）。

年初預算數65.22萬元，支出決算數為92.22萬元，完成年初預算的141.40%，決算數大于年初預算數的主要原因是人員有異動。

45、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）（2101103）。

年初預算數15.17萬元，支出決算數為15.17萬元，完成預算數的100%，決算數與預算數無差異。

46、衛生健康支出（類）財政對基本醫療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫療保險基金的補助（項）（2101201）。

年初預算數0萬元，支出決算數為20.25萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為增加了醫療保險基金補助支出，用于彌補醫療保險經費。

47、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）（2120101）。

年初預算數0萬元，支出決算數為5萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

48、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）（2120199）。

年初預算數0萬元，支出決算數為615.63萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

49、城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）（2120501）。

年初預算數0萬元，支出決算數為400萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

50、農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）（2130104）。

年初預算數396萬元，支出決算數為396萬元，完成年初預算的100%，決算數與預算數無差異。

51、農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）（2130108）。

年初預算數0萬元，支出決算數為1.50萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

52、農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）（2130126）。

年初預算數4萬元，支出決算數為9萬元，完成年初預算的225%，決算數大于年初預算數的主要原因是因為增加了農業項目專項資金。

53、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）（2130199）。

年初預算數45.50萬元，支出決算數為45.50萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數無差異。

54、農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）（2130306）。

年初預算數0萬元，支出決算數為6萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

55、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）（2130701）。

年初預算數0萬元，支出決算數為29萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

56、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）。

年初預算數446.40萬元，支出決算數為454.35萬元，完成年初預算的101.78%。決算數大于年初預算數的主要原因是因為增加了對社區的專項撥款。

57、農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）（2139999）。

年初預算數0萬元，支出決算數為20萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

58、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）（2140104）。

年初預算數0萬元，支出決算數為5萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

59、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）（2140106）。

年初預算數0萬元，支出決算數為20.83萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

60、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項）（2140699）。

年初預算數0萬元，支出決算數為0.15萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

61、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）（2160299）。

年初預算數0萬元，支出決算數為5.10萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

62、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老舊小區改造（項）（2210108）。

年初預算數0萬元，支出決算數為1123.67萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

63、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）。

年初預算數91.01萬元，支出決算數為131.29萬元，完成年初預算的144.26%。決算數大于年初預算數的主要原因是因為人員有異動，繳費基數有調整。

64、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）（2240199）。

年初預算數0萬元，支出決算數為10萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

65、災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）其他自然災害防治支出（項）（2240699）。

年初預算數0萬元，支出決算數為20萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3,671.08萬元，其中：

人員經費3,426.80萬元，占基本支出的93.35%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、保險繳費、住房公積金、退休費、生活補助、獎勵金等。

公用經費244.28萬元，占基本支出的6.65%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出年初預算為9萬元，年中預算調整為4.02萬元，支出決算為4.02萬元，完成預算的100%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數等于預算數的主要原因是本單位無因公出國（境）費，與上年相比減少0.0萬元，減少*%,與上年持平的主要原因是兩個年度都無因公出國（境）費。

公務接待費支出年初預算為9萬元，年中預算調整為4.02萬元，支出決算為4.02萬元，完成預算的100%，與上年相比減少1.58萬元，減少28.21%,減少的主要原因是節約了開支。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數等于預算數的主要原因是本單位無公務用車購置費，與上年相比減少0.0萬元，減少*%,與上年持平的主要原因是兩個年度都無公務用車購置費。

公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%，(由于預算數為0，無法計算百分比)。決算數等于預算數的主要原因是本單位無公務用車運行維護費，與上年相比減少0.0萬元，減少*%,與上年持平的主要原因是兩個年度都無公務用車運行維護費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.02萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為4.02萬元，全年共接待來訪團組100個、來賓1100人次，主要是征地拆遷加班和外出學習用餐等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，更新公務用車0輛，公務用車運行維護費0.00萬元。截止2022年12月31日，我單位無公務用車。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預算財政撥款收入586.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出586.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出586.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：

1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）（2120802）。

年初預算為0萬元，支出決算為500萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為增加了新山小學建設專項資金。

2、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）（2121399）。

年初預算為0萬元，支出決算為86萬元，完成年初預算的*%（由于年初預算數為0，無法計算百分比），決算數大于年初預算數的主要原因是因為增加了新山小學建設專項資金。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，年初結轉和結余0.00萬元；支出0萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0.00萬元。2022年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出244.28萬元，比上年決算數減少272.73萬元，降低52.75%。主要原因是：厲行節約，杜絕鋪張浪費。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費1.05萬元，用于召開離退休人員會議，人數72人，內容為老年網絡課堂；開支培訓費8.38萬元，用于開展干部學習培訓，人數149人，內容為消防知識培訓、黨建知識培訓等。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額4,417.43萬元，其中：政府采購貨物支出75.31?萬元、政府采購工程支出2,961.27萬元、政府采購服務支出1,380.85萬元。授予中小企業合同金額75.31萬元，占政府采購支出總額的1.70%，其中：授予小微企業合同金額75.31萬元，占政府采購支出總額的1.70%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十三、關于國有資產占用情況說明

因為已執行公車改革，公車已全部交市車改辦。截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

1、產出指標完成情況

財政撥款支出主要用于保障我街道機構正常運轉、完成日常工作任務以及特定工作任務或事業發展目標而發生的項目支出相關工作。

2022年完成市本級稅收入庫5.32億，固定資產投資完成75.93億，規模工業產值完成55.87億元，轄區內工業企業楚天科技獲得國家制造單項冠軍產品2項、長宇科技成為長沙市上市后備企業，年度內，長沙市基層治理真抓實干示范街道已通過初步驗收、獲評長沙市禁毒先進街道、省勞動人事爭議金牌調解組織、黨的二十大信訪安保維穩工作長沙市優秀集體、長沙市五星級基層人民武裝部、長沙市五星級統計站、長沙市“醫療互助十周年”先進單位等多項榮譽。

強化黨建引領。把落實黨建責任作為黨工委班子職責所在、使命所系，在推進基層黨建工作中下功夫、見真章。一是黨建引領基層治理有實效。以智慧網格化為基礎，深入推廣運用“玉潭治理通”“玉潭隨手拍”基層社會綜合治理平臺，強化黨建引領，壓緊壓實網格管理，玉潭隨手拍收到問題328個，辦結319?個，滿意率94.5%。通過實施“三下三訪”、積案化解、依法治訪等綜合措施，信訪秩序和辦信質量明顯改善。全年調解各類矛盾糾紛979起，調解成功率98%，交辦玉潭街道的兩批信訪積案全部辦結，電詐發案同比去年下降65.17%，受騙金額同比去年下降32.80%，長沙市綜合民調排名從2020年的121位、2021年的97位，今年上升到52位。“12345”政務服務便民熱線工單簽收942件，訴求響應率實現100%，問題解決率72.59%（70%為考核達標）；回訪滿意率99.01%（95%為考核達標），同比去年提升1.34%。二是意識形態責任落實有成果。組織街道黨工委理論學習中心組專題學習12次，意識形態專題分析會2次，深入鞏固黨的最新理論成果。結合黨的二十大精神宣講，在書記、市長下社區、進小區的宣講示范下，街道班子成員和各黨組織書記開展了進社區、進網格、進樓棟、進家庭、微宣講等一系列宣講，營造濃厚氛圍。堅持正面引導，在各類主流媒體報道167篇。處理涉意識形態問題作品2份，未出現一例輿情失控事件，整體氛圍積極正面、向上向善。三是黨員“三亮三比”行動有亮點。做實黨員“三亮三比”行動，在“玉潭治理通”智慧平臺APP增設“三亮三比”模塊，對黨員參與“三亮三比”行動進行管理和統計，目前平臺報到黨員3519名，上傳聯戶走訪5268次，收集問題和建議2412條，解決群眾反映問題307個。逐步推進“三個全覆蓋”，新建立小區聯合黨支部3個，完成換屆4個，小區聯合支部覆蓋率達到74%，小區業委會覆蓋率60%，小區物業覆蓋率85%。開展各類志愿服務274場次，黨員志愿者參與人數3000多人。四是全面強化從嚴治黨有舉措。抓實二屆市委第三輪巡察整改工作，深入推進15項清廉玉潭建設內容。全年共立案18個，全部實現零瑕疵辦結，處理黨員及監察對象共計78人次，充分彰顯紀法威嚴的同時確保了政治、社會效果。不斷夯實黨員干部拒腐防變思想防線，濃厚廉政文化教育氛圍。

2、效益指標完成情況

玉潭以域內經濟健康發展為底蘊，精準施策、開拓進取。

抓好發展要務。奮力實施“強省會”戰略，深入貫徹落實高質量發展要求。一是有效穩定經濟運行。2022年完成財稅5.32億，固定資產投資完成75.93億，累計增速11.14%，完成全年任務的126.55%；規模工業產值完成55.87億元，累計增速10.33%，新增規模工業企業2家；社會零售完成16.4億元，增速8.14%，新增規上企業17家；規上服務業預計累計完成2.54億，累計增速2%，新增7家規模企業；科技研發費用投入4億元。二是全力推進項目幫扶。全面深入落實“十強”行動和“雙十雙百雙千工程”，歷時三年完成長沙湘天和湖南金玉堂公司的騰退，有效助推楚天四、五期防疫醫療項目建設。幫促長沙理工大學、飛揚新能源等與長宇科技成功簽約，助力長宇科技上市進程。有效盤活豪德大酒店閑置資產1處。三是突出抓好招商引資。深入貫徹“策劃式”招商和“股東式”服務，大力開展引老鄉、回故鄉、建家鄉活動，進一步加強與全國寧商的聯系和溝通，引導廣大鄉友回鄉投資興業，全年完成招商引資簽約稅收過百萬項目10家（其中產業項目3家，總部經濟項目7家，已入庫稅收100萬2家）。四是全面做好稅收征管。開展對市內重點餐飲、足浴、超市、油站等行業的稅務上門服務活動，聯合稅務部門對當前稅收政策、規范納稅人的納稅行為進行上門指導，積極對接稅務部門，全力開展房地產開發企業的清查摸底，利用土增清算彌補房地產銷售下降的稅收缺額，土地增值稅入庫1.59億元，同比去年增長91.86%。

3、滿意度指標完成情況

2022年我街道較好的完成了績效目標任務，日常管理工作均按照我單位相關管理制度執行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評。全面貫徹落實以人民為中心思想，把群眾關切的衣食住行、安居樂業等民生事項一件一件放在心上、落在實處，全面提升居民群眾生活品質。

結合更高水準全國文明城市建設，以九大專項整治行動為抓手，不斷促進城市品質提升。一是不斷優化宜居環境。深入推進“周末大清整”行動，扎實推進“百街千巷”環境綜合整治提升和違規菜地、閑置地塊整治工作，推動環境衛生保潔“五無五凈”標準向背街小巷延伸。完成春園巷、朝陽巷等5條支巷路面黑化提質，完成大塘巷、群英路等街巷整治29條，強力推進了城區閑置地塊、公共用地、背街小巷等區域違規種菜專項整治，共計整治27萬余平（約405畝）。二是提升提質城區市容。啟動了36個老舊小區改造工程，嚴格落實“宣、巡、控、拆、化”工作要求,共清理堆物、大件垃圾1500余處、清剿牛皮癬1000余處、清運各類垃圾130余車，拆違6630平方米。對轄區內51個封閉式無物業小區進行垃圾分類清運并及時完善相關設施。采用“電子告知單”，整治車輛在人行道亂停亂放等違停行為。三是扎實推進自建房整治。累計普查自建房9327棟，所有經營性自建房除停止經營外已全部完成房屋鑒定2786棟，拆除違建56處，以及拆遷騰退房屋倒地10處。

筑牢平安底線。玉潭以平安建設和諧穩定為底線底板工作，真抓實干、主動作為。一是堅守安全生產底線。持續開展“強執法防事故”“百日攻堅”“安全生產大檢查”“深入排查重點行業領域潛在風險隱患堅決防范遏制重特大事故”等各項專項整治，全年共檢查工商貿、?；髽I292家，下達責令限期整改執法文書292份，發現問題隱患979條，整改到位945處，整改率96.5%。全年開展92次重點路口、路段交通安全專項整治，堅持每周一領導帶隊交通勸導，交通事故亡人率同比去年下降了37.5%，戴帽率提高到90%以上。二是嚴守疫情防控防線。嚴格落實疫情防控各項措施，今年以來共計處理省市下發數據56509條，自主摸排人數12659人，累計管控18285人，做到每日數據日清日結，人員分級分類管控，確保了優化防控20條發布前轄區未發生疫情，社會大局穩定。三是依法推進人民調解。圍繞全市中心工作，積極發揮司法行政職能，全年共成功調解1537起矛盾糾紛，為人民群眾挽回損失共計1554.5萬余元；完成亡人糾紛、醫療糾紛等23件重大復雜疑難矛盾糾紛的調解，化解李和平信訪案、長沙學府置業股份有限公司與城發集團糾紛、曾平與三大運營商糾紛、劉樂明信訪積案、雷科武信訪案、黃世洪信訪案等6件信訪積案，截至目前，無行政復議案件發生。

（二）存在的問題及原因分析

在取得工作成績的同時,我們的工作還存在許多不足和問題,面臨不少困難和挑戰：

一是社會治理創新力度不夠大，玉潭點多面廣、構成復雜、人員流動性大，文明創建、環境整治、垃圾分類、信訪維穩等綜合性工作的推進均有巨大的壓力，還需進一步創新工作方法；

二是商貿經濟綜合實力不夠強，城區商業綜合體多而不精不繁榮，發展深度有待進一步拓展，可供開發用地和樓盤減少，整體房地產經濟呈現下行趨勢，疫情對各行業發展均有一定影響；

?三是干部隊伍結構不夠優，玉潭老同志多，干部平均年齡46歲以上，職務職級并行后套改晉升渠道不暢，年輕干部的發展受到一定的制約和影響，機關干部干事創業的工作激情有待進一步激發。

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第四部分??名詞解釋

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（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（八）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（九）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十一）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

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第五部分??附件

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2022年度部門整體支出績效評價報告

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