第一部分 部門預算說明

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一、部門基本概況

（一）職能職責

辦事處:負責政府全面工作；負責編制本級財政預算、決算，組織預算收入和執行預算支出，負責加強鎮屬各中心（所）的財務管理和監督等。

司法所：提供法律保障、法律服務、法制宣傳教育等，指導、管理人民調解工作，指導管理基層法律服務工作等。

社會事務綜合服務中心：社會救助、低保發放等；計劃生育政策、法規咨詢服務，生育證、流動人口證發放等；組織開展各種文化娛樂活動，搜集整理及保護本鎮民間文化藝術遺產，宣傳黨的路線、方針、政策，辦好本鎮宣傳工作等。

政務服務中心：宣傳、貫徹國家相關法律、法規、方針政策，組織編制、實施村鎮規劃和年度建設計劃，加強村鎮規劃建設管理和監督等。

農業綜合服務中心：宣傳國家產業方面政策，農作物新品種、新技術推廣服務等。

綜合執法大隊：認真貫徹落實國家相關政策、法律、法規、及相關文件精神，加強對安全生產工作的組織領導和管理，確保安全生產工作正常有序開展，按規定要求上報事故，完成其他安全工作任務等。

（二）機構設置

2023年玉潭街道共轄15個社區、153個居民小組，街道總人口24.4萬，現有社區工作人員118人，其中：兩委99人、員額制工作人員19人。直管黨員3686人，在職黨員5115人。街道辦事處及其工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即辦事處、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。街道辦事處財政供養實有在職150人，其中：行政人員68人、全額事業人員44人、差額事業人員38人 、自收自支事業人員0人。離休0人，退休72人。

二、部門預算單位構成

寧鄉市玉潭街道辦事處只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算.

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算3513.58萬元，其中，一般公共預算撥款3513.58萬元,政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入（特設資金）0萬元。收入較去年增加677.02萬元，上升19.26%。主要是工資福利支出和對個人和家庭的補助增加。

（二）支出預算：2023年本單位支出預算3513.58萬元，其中，一般公共服務支出2169.08萬元；社會保障和就業支出243.6萬元；衛生健康支出90.16萬元；農林水支出875.9萬元；住房保障支出134.85萬元。支出較去年增加677.02萬元，上升19.26%。主要是工資福利支出和對個人和家庭的補助增加。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本單位一般公共預算撥款支出預算3513.58萬元，其中，一般公共服務支出2169.08萬元，占61.74%；社會保障和就業支出243.6萬元，占6.94%；衛生健康支出90.16萬元，占2.57%；農林水支出875.9萬元，占24.92%；住房保障支出134.85萬元，占3.83%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預算數3001.68萬元，主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2023年本單位項目支出預算511.9萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出16萬元，主要用于人大政協團委工作經費等方面；農林水支出495.9萬元，主要用于垃圾分類減量運行獎補、農村環境保護支出、對村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經費等方面。

五、政府性基金預算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年寧鄉市玉潭街道辦事處機關運行經費221.68萬元，比上年預算增加7.6萬元，上升3.55%。主要是增加了辦公費、工會經費、交通費等。

（二）“三公”經費預算：2023年寧鄉市玉潭街道辦事處“三公”經費預算數為7萬元，其中，公務接待費7萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算與2022年減少2萬元，主要是減少公務接待費。

（三）一般性支出情況：2023年本單位會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2023年本單位政府采購預算總額50.5萬元，其中：貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算50.5萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為3513.58萬元，其中，基本支出3001.68萬元，項目支出511.9萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

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第二部分?2023年部門預算表

(具體見附件)

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