?2020年玉潭街道部門決算公開

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目 錄

第一部分 單位概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分 部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

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第一部分 單位概況

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一、部門職責

辦事處:負責政府全面工作；負責編制本級財政預算、決算，組織預算收入和執行預算支出，負責加強鎮屬各中心（所）的財務管理和監督等。

司法所：提供法律保障、法律服務、法制宣傳教育等，指導、管理人民調解工作，指導管理基層法律服務工作等。

社會事務綜合服務中心：社會救助、低保發放等；計劃生育政策、法規咨詢服務，生育證、流動人口證發放等；組織開展各種文化娛樂活動，搜集整理及保護本鎮民間文化藝術遺產，宣傳黨的路線、方針、政策，辦好本鎮宣傳工作等。

政務服務中心：宣傳、貫徹國家相關法律、法規、方針政策，組織編制、實施村鎮規劃和年度建設計劃，加強村鎮規劃建設管理和監督等。

農業綜合服務中心：宣傳國家產業方面政策，農作物新品種、新技術推廣服務等。

綜合執法大隊：認真貫徹落實國家相關政策、法律、法規、及相關文件精神，加強對安全生產工作的組織領導和管理，確保安全生產工作正常有序開展，按規定要求上報事故，完成其他安全工作任務等。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置

根據編委核定，我機關內設機關、一所三中心及一隊，全部納入2020年部門決算編制范圍。玉潭街道辦事處內設機構包括：辦事處、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。

（二）決算單位構成

納入2020年部門決算范圍的單位包括：街道內設機構，即辦事處、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。只有本級單位，無二級單位。

第二部分 玉潭街道2020年度部門決算表

（見附表）

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第三部分 玉潭街道2020年度部門決算情況說明

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一、收入支出決算總體情況說明

2020年度年末決算總收入10790.02萬元。與2019年8980.59萬元相比，增加1809.43萬元，增長20.15%，其中一般公共預算財政撥款收入增加1518.79萬元，政府性基金預算財政撥款收入增加185.80萬元，其他收入增加104.83萬元，主要是因為增加了老舊小區改造項目。

2020年度年末決算總支出10790.02萬元。與2019年8980.59萬元相比，增加1809.43萬元，增長20.15%，其中基本支出3046.52萬元，比上年減少104.78萬元，減少3.32%，因為人員退休，“三公”經費節約開支。項目支出7743.49萬元，比上年增加1914.2萬元，增加32.84%，因為增加了老舊小區改造項目。

二、收入決算情況說明

本年收入合計10790.02萬元，其中：財政撥款收入9632.85萬元，占89.28%；政府性基金預算財政撥款198.80萬元，占1.84%，其他收入958.37萬元，占8.88%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計10790.02萬元，其中：基本支出3046.52萬元，占28.23%；項目支出7743.50萬元，占71.77%.

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

?2020年度財政撥款總收入9831.65萬元，與2019年8127.05萬元相比，增加1704.60萬元，增長20.97%，主要是因為增加了老舊小區改造項目。

2020年度財政撥款總支出9831.65萬元，與2019年8127.05萬元相比，增加1704.60萬元，增長20.97%，主要是因為增加了老舊小區改造項目。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出9632.85萬元，占本年支出合計的89.28%，與2019年度8114.05萬元相比，財政撥款支出增加1518.8萬元，增長18.72%，主要是因為增加了老舊小區改造項目。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出9632.85萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出5071.45萬元，占52.65%；公共安全（類）支出33.13萬元，占0.34%;教育（類）支出429萬元，占4.45%；文化旅游體育與傳媒（類）支出22.46萬元，占0.23%；社會保障和就業（類）支出930.03萬元，占9.65%；衛生健康（類）支出193.73萬元，占2.01%；節能環保（類）支出14萬元，占0.15%；城鄉社區（類）支出1073.55萬元，占11.14%；農林水（類）支出1316.33萬元，占13.67%；交通運輸（類）支出14.93萬元，占0.15%；資源勘探工業信息等（類）支出23.79萬元，占0.25%；住房保障（類）支出494.58萬元，占5.14%；災害防治及應急管理（類）支出15.87萬元，占0.17%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為9874.15萬元，支出決算數為9632.85萬元，完成年初預算數的97.56%。

1、一般公共服務支出（類）政府辦及相關機構事務（款）行政運行（項）(2010301)年初預算數為1451.64萬元，支出決算數為1445.66萬元，完成年初預算數的99.59%，決算數小于預算數的主要原因是年中人員有異動。

2. 一般公共服務支出（類）政府辦及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）(2010302)年初預算數為1754萬元，支出決算數為3207.69萬元，完成年初預算數的182.88%，決算數大于預算數的主要原因是增加了新山小學建設工程、金星社區小微水體建設、文明創建支出、老舊小區改造建設項目。

3、一般公共服務支出（類）政府辦及相關機構事務（款）政務公開審批（項）(2010306)年初預算數為88.44萬元，支出決算數為56.19萬元，完成年初預算數的63.53%，決算數小于預算數的主要原因是年中人員有異動。

4、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）（2010507）年初預算數為10萬元，支出決算數為43.7萬元，完成年初預算數的437%，決算數大于預算數的主要原因是新增了第七次人口普查。

5、一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）（2010602）年初預算數為5萬元，支出決算數為19萬元，完成年初預算數的380%，決算數大于預算數的主要原因是用于扶貧對口單位溈山鄉的扶貧支持。

6、一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）（2013299）年初預算數為110萬元，支出決算數為0，但在一般行政管理事務（項）（2013202）支出172.30萬元 主要原因是增加了黨建經費。

7.公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）（2040601）年初預算數為35.13萬元，支出決算數為20.27萬元，完成年初預算數的57.70%，決算數小于預算數的主要原因是人員經費調整。

8、教育（類）普通教育（款）小學教育（項）（2050202）年初預算數為2400萬元，支出決算數為200萬元，完成年初預算數的8.33%，決算數小于預算數的主要原因是新山小學建設工程未結算。

9、教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）（2059999）年初預算數為400萬元，支出決算數為0，但在其他普通教育支出（2050299）為229萬元， 主要原因是學校維修改造未結算。

10、社會保障與就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）綜合業務管理（項）（2080104）年初預算數327.74萬元，支出決算數為159.55萬元，完成年初預算數的48.68%，決算數小于預算數的主要原因是年中人員有異動，經費調整。

11、社會保障與就業（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）（2080501）年初預算數2.97萬元，支出決算數為2.69萬元，完成年初預算數的90.27%，決算數小于預算數的主要原因是人員有異動。

12、社會保障與就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（2080505）年初預算數159.22萬元，支出決算數為146.26萬元，完成年初預算數的91.86%，決算數小于預算數的主要原因是人員有異動。

13、社會保障與就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）（2080506）年初預算數20.57萬元，支出決算數為18.8萬元，完成年初預算數的91.4%，決算數小于預算數的主要原因是人員有異動。

14、社會保障與就業（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）（2080899）年初預算數57.5萬元，支出決算數為5.6萬元，死亡撫恤（2080801）支出決算數為18.95萬元，退役安置（20809）支出決算數為101.68萬元，決算數與預算數差異原因是人員有異動，調整了用款指標。

15、社會保障與就業（類）社會福利（款）老年福利（項）（2081002）年初預算數226萬元，支出決算數為183萬元，完成年初預算數的80.97%，決算數小于預算數的主要原因是四季度老年津貼改由市統一發放，不在街道發放了。

16、社會保障與就業（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）（2082001）年初預算數為20萬，社會保障與就業（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）（2082502）年初預算數為200萬，支出決算數均為0，是因為指標調整到社會保障與就業（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項）（2082501），支出決算數為129.85萬元。差異原因是臨時救助審批人數減少。

17. 社會保障與就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）（2089901）年初預算數17.84萬元，支出決算數為13.63萬元，完成年初預算數的76.4%，決算數小于預算數的主要原因是人員有異動。

18.衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）（2100410）年初預算數50萬元，支出決算數為49.3萬元，完成年初預算數的98.6%，決算數小于預算數的主要原因是疫情有所緩解，支出減少。

19. 衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）（2100499）年初預算數為11萬，支出決算數為0，是因為指標調整到突發公共衛生事件應急處理（2100410）了。

20、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）（2101101）年初預算數40.36萬元，支出決算數為40.48萬元，完成年初預算數的100.3%，決算數大于預算數的主要原因是人員有異動。

21、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）(2101102)年初預算數39.25萬元，支出決算數為20.16萬元，完成年初預算數的51.36%，決算數小于預算數的主要原因是人員有異動。

22. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）(2101103)年初預算數29.36萬元，支出決算數為30.32萬元，完成年初預算數的103.27%，決算數大于預算數的主要原因是人員有異動。

23、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）（2120104）年初預算數800萬元，支出決算數為200萬元，完成年初預算數的25%，決算數小于預算數的主要原因是部分支出158.67萬元調整到城鄉社區環境衛生（2120501）指標了。

24、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）（2120199）年初預算數200萬元，支出決算數為130萬元，完成年初預算數的65%，決算數小于預算數的主要原因是指標調整到其他城鄉社區支出（2129901）了。

25、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區事務支出（款）其他城鄉社區支出（項）（2129999）年初預算數為200萬元，支出決算數為0，是因為指標調整為其他城鄉社區支出（2129901），支出決算數為546.05萬元，數據差異是因為文明創建活動開展，城鄉環境衛生支出增加。

26、農林水事務（類）農業（款）事業運行（項）（2130104）年初預算數684.72萬元，支出決算數為829.78萬元，完成年初預算數的121.19%，決算數大于預算數的主要原因是差額人員經費預算不足。

27. 農林水事務（類）農業（款）病蟲害控制（項）（2130108）年初預算數10萬元，支出決算數為3萬元，完成年初預算數的30%，決算數小于預算數的主要原因是人居環境改善，病蟲害控制支出減少。

28、農林水事務（類）農業（款）農村公益事業（項）（2130126）年初預算數30萬元，支出決算數為64.38萬元，完成年初預算數的214.63%，決算數大于預算數的主要原因是基礎設施建設投入增大。

29、農林水事務（類）農業（款）其他農業支出（項）（2130199）年初預算數64萬元，支出決算數為84萬元，完成年初預算數的131.25%，決算數大于預算數的主要原因是基礎設施建設投入增大。

30、農林水事務（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）（2130599）年初預算數10萬元，支出決算數為11.50萬元，完成年初預算數的115%，決算數大于預算數的主要原因是扶貧力度加大。

31、農林水事務（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）年初預算數300萬元，支出決算數為304.25萬元，完成年初預算數的101.42%，決算數大于預算數的主要原因是改善社區基礎設施建設，增加了投入。

32、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）年初預算數119.41萬元，支出決算數為119.17萬元，完成年初預算數的99.8%，決算數小于預算數的主要原因是人員異動。

32.文化體育與傳媒支出、交通運輸支出、資源勘探信息等支出、災害防治及應急管理支出、其他支出、抗疫特別國債安排的支出沒有安排年初預算，根據工作需要，應對突發事件，進行了指標調整，安排了專項資金支出，共計867.97萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出3021.39萬元，其中：人員經費2682.47萬元，占基本支出的88.78%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、保險繳費、住房公積金、獎勵金等；公用經費338.92萬元，占基本支出的11.22%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為9萬元，支出決算為5.6萬元，完成預算的62.22%，2019年決算數為6.25萬元，與上年相比減少0.65萬元，減少10.4%，其中：

因公出國（境）費支出預算為 0 萬元，支出決算為0 萬元，完成預算的0 %，主要原因是本單位無因公出國（境）費，與上年相比減少（增加）0 萬元，減少（增加）0 %，減少（增長）的主要原因是兩個年度都無因公出國（境）費。

公務接待費支出預算9萬元，支出決算為5.6萬元，完成預算的62.22%，決算數小于年初預算數的主要原因是街道大力壓縮非生產性開支，減少了公務接待費用。與上年相比減少0.65萬元，減少10.4%,減少的主要原因是街道大力壓縮非生產性開支，減少了公務接待費用。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0 萬元，支出決算為0 萬元，完成預算的0 %，主要原因是本單位公車改革后無公務用車。與上年相比減少（增加）0 萬元，減少（增加）0 %，減少（增長）的主要原因是兩個年度都無公務用車。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0 萬元，占0 %，公務接待費支出決算5.6萬元，占100%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0 萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算0 萬元，全年安排因公出國（境）團組0 個，累計0 人次。

2、公務接待費支出決算5.6萬元，全年共接待來客142批次、來客1010人次，主要是干部職工節假日值班、征地拆遷加班和文明創建活動加班以及外出學習用餐等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算0 萬元。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入198.80萬元；支出198.80 萬元，其中項目支出198.80萬元.

九、關于2020年度預算績效情況說明(見附件)

圍繞玉潭街道辦事處全年工作任務，奮力推進“打造精美文明街區 構建品質幸福玉潭”建設，較好地完成了2020年績效目標任務。投入70多萬元進行小區立面清洗刷白，重點整治背街小巷牛皮癬、雜亂堆物；改造東區市場、祥熙市場，規范市場秩序。新山小學改擴建工程、9個老舊小區改造項目均已竣工投入使用。幼兒園一園、二園項目進入驗收階段。春城校區、玉潭中小等學校維修項目已完成。金星社區美麗屋場、小微水體已通過省市驗收，人居環境質量有效提升。加強資金監管制度建設和執行，切實防范廉政風險，所有開支均按照財務管理制度執行，資金的使用嚴格把關，機關日常工作運行得到保障。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出338.93萬元，比年初預算數減少78.08萬元，降低18.72%。主要原因是：辦公費、印刷費減少。

（二）一般性支出情況

2020年 本部門開支會議費1.2萬元，用于機關召開離退休干部會議、文明創建工作大會等，與上年決算數4.6萬元減少3.4萬元，減少73.91%；開支培訓費0.17萬元，用于開展黨員培訓，人數50人，與上年決算數0.57萬元減少0.4萬元，減少70.18%。主要原因是節約了開支。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額1692.06萬元，其中：政府采購貨物支出29.01萬元、政府采購工程支出366.9萬元、政府采購服務支出1296.15萬元。授予中小企業合同金額1692.06萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額951.7萬元，占政府采購支出總額的56.25%。

（四）國有資產占用情況

因為公車改革，公車已全部交市車改辦。

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第四部分 名詞解釋

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1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經費：納入預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

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第五部分 附件

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1、決算公開表

2、2020年度部門整體支出績效自評報告