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寧鄉市玉潭街道2019年度部門決算公開

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第一部分? 單位概況

一、部門職責

二、機構設置

三、涉及機構改革部門情況

第二部分 玉潭街道2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分? 玉潭街道2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況

說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名稱解釋

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第一部分??? 單位概況

一、職能職責

辦事處:負責政府全面工作；負責編制本級財政預算、結算，組織預算收入和執行預算支出，負責加強鎮屬各中心（所）的財務管理和監督等。

司法所：提供法律保障、法律服務、法制宣傳教育等，指導、管理人民調解工作，指導管理基層法律服務工作等。

社會事務綜合服務中心：社會救助、低保發放等；計劃生育政策、法規咨詢服務，生育證、流動人口證發放等；組織開展各種文化娛樂活動，搜集整理及保護本鎮民間文化藝術遺產，宣傳黨的路線、方針、政策，辦好本鎮宣傳工作等。

政務服務中心：宣傳、貫徹國家相關法律、法規、方針政策，組織編制、實施村鎮規劃和年度建設計劃，加強村鎮規劃建設管理和監督等。

農業綜合服務中心：宣傳國家產業方面政策，農作物新品種、新技術推廣服務等。

綜合執法大隊：認真貫徹落實國家相關政策、法律、法規、及相關文件精神，加強對安全生產工作的組織領導和管理，確保安全生產工作正常有序開展，按規定要求上報事故，完成其他安全工作任務等。

二、機構設置

根據編委核定，我機關內設機關、一所三中心及一隊，全部納入2019年部門決算編制范圍。玉潭街道辦事處內設機構包括：辦事處、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。

三、部門決算單位構成

納入2019年部門決算范圍的單位包括：街道內設機構，即辦事處、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。只有本級單位，無二級單位。

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第二部分 玉潭街道2019年度部門決算表

（見附表）

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第三部分? 玉潭街道2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年年末決算總收入8980.59萬元，比上年度67642.52萬元減少58661.93萬元，減少了86.73%，其中一般預算補助收入減少1464.81萬元，政府性基金項目撥款減少56635.74萬元，其他收入減少561.38萬元。主要是因為政府性公司長沙玉興實業有限公司、寧鄉新玉城鎮建設有限公司及寧鄉山水城經濟建設投資有限公司合并到市城開投，從而導致財政撥款減少，基金項目減少，自籌收入減少。

2019年年末決算總支出8980.59萬元，比上年67642.52萬元減少58661.93萬元，減少了86.73%，其中基本支出3151.30萬元，比上年減少154.10萬元，因為人員退休和調出，“三公”經費節約開支。項目支出5829.29萬元，比上年64337.12萬元減少58507.83萬元，因為政府性公司劃轉，建設項目減少。

二、收入決算情況說明

2019年年末決算總收入8980.59萬元，其中一般公共預算財政撥款8114.05萬元，占90.35%，政府性基金預算財政撥款13.00萬元，占0.14%，其他收入853.54萬元，占9.51%。

三、支出決算情況說明

2019年年末決算總支出8980.59萬元，其中基本支出3151.30萬元，占35.09%，項目支出5829.29萬元，占64.91%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年年末決算財政撥款總收入8127.05萬元，比上年度66227.60萬元減少58100.55萬元，減少87.73%，因為政府性公司合并，導致項目建設減少，政府性基金預算財政撥款相應減少。

2019年年末決算財政撥款總支出8127.05萬元，比上年66227.60萬元減少58100.55萬元，減少87.73%，因為政府性公司合并，導致項目建設減少，項目支出相應減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年年末決算一般公共預算財政撥款總支出8114.05萬元，占全年支出90.35%，比上年9578.86萬元減少1464.81萬元，減少15.29%，因為人員退休和調出，導致人數減少，財政撥款數相應減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2019年年末決算一般公共預算財政撥款總支出8114.05萬元，其中基本支出3143.01萬元，其中人員經費支出2619.95萬元，占32.29%，日常公用經費支出523.06萬元，占6.45%。項目支出4971.04萬元，占61.26%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年年末決算一般公共預算財政撥款總支出8114.05萬元，比年初預算數8114.05萬元相符。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年年末決算一般公共預算財政撥款基本支出3143.01萬元，其中人員經費支出2619.95萬元，占32.29%，日常公用經費支出523.06萬元，占6.45%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般性支出及“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

一般性支出總額1825.35萬元，較上年決算636.04萬元同比增加1189.3萬元，增加186.99%，因為政府性公司合并，原由政府性公司承擔的一部分費用如物業管理費、機關辦公設備購置、維修費、水電費以及部分印刷費等計入機關核算。

2019年決算“三公”經費總額6.25萬元，其中公務接待費6.25萬元，與年初預算數9萬元減少2.75萬元，減少30.55%。與上年決算數7.72萬元減少1.47萬元，減少了19.04%。因為節約了開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年決算“三公”經費總額6.25萬元，其中公務接待費6.25萬元，接待批次150次，接待人數1050人。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年年末決算政府性基金預算收入13萬元，支出13萬元。

九、關于2019年度預算績效情況說明

???? 圍繞玉潭街道辦事處全年工作任務，奮力推進 “文明智慧街區 精彩開放玉潭”建設，實現玉潭經濟和社會事業全面發展。啟動和推進陽光養老、新城棚改、仁福大道、木魚巷、龍溪棚改等政投項目10個，格林春天、碧桂園月湖灣、中建亮月湖、亮月湖瀾苑等社投項目10多個。加強我街道財政科學化精細化管理，提高財政資金使用效益，確保辦公室各項工作正常開展，單位履職到位。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2019年度機關運行經費支出428.96萬元，與年初預算數相符。

（二）政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額1625萬元，其中：政府采購貨物支出85萬元、政府采購工程支出1216萬元、政府采購服務支出324萬元。

（三）國有資產占用情況。

因為公車改革，公車已全部交至市車改辦。

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第四部分名詞解釋

1．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。?

2．項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?

3．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4．“三公”經費：納入預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

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