玉潭街道2020年部門預算公開

目錄

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第一部分　寧鄉市玉潭街道2020年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出預算

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分? 部門預算公開表格?

一、2020年部門收支總表

二、2020年部門收入總表

三、2020年部門支出總表

四、2020年財政撥款收支總表

五、2020年一般公共預算支出表

六、2020年一般公共預算基本支出表

七、2020年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2020年政府性基金預算支出表

九、2020年整體支出績效目標表

十、2020年項目支出績效目標表

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第一部分：

玉潭街道2020年部門預算說明

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一、基本概況

（一）職能職責

辦事處:負責政府全面工作；負責編制本級財政預算、結算，組織預算收入和執行預算支出，負責加強鎮屬各中心（所）的財務管理和監督等。

司法所：提供法律保障、法律服務、法制宣傳教育等，指導、管理人民調解工作，指導管理基層法律服務工作等。

社會事務綜合服務中心：社會救助、低保發放等；計劃生育政策、法規咨詢服務，生育證、流動人口證發放等；組織開展各種文化娛樂活動，搜集整理及保護本鎮民間文化藝術遺產，宣傳黨的路線、方針、政策，辦好本鎮宣傳工作等。

政務服務中心：宣傳、貫徹國家相關法律、法規、方針政策，組織編制、實施村鎮規劃和年度建設計劃，加強村鎮規劃建設管理和監督等。

農業綜合服務中心：宣傳國家產業方面政策，農作物新品種、新技術推廣服務等。

綜合執法大隊：認真貫徹落實國家相關政策、法律、法規、及相關文件精神，加強對安全生產工作的組織領導和管理，確保安全生產工作正常有序開展，按規定要求上報事故，完成其他安全工作任務等。

（二）機構設置

2020年玉潭街道共轄15個社區、156個居民小組，街道總人口22萬，現有社區干部94人。街道辦事處及其工作機構分設機關、一所三中心及一隊，即辦事處、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。街道辦事處財政供養實有在職151人，其中：行政人員71人、全額事業人員38人、差額事業人員42人、自收自支事業人員0人。離休0人，退休61人。

二、部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制范圍的預算單位包括：街道下屬六個二級部門的預算，即辦事處、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。

三、涉及機構改革情況

未進行機構改革。

四、部門預算收支總體情況

2020年部門預算包括街道本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出既包括保障街道辦事處及所屬事業單位基本運行的經費，也包括街道辦事處歸口管理的專項經費。

2020年市級財力預算安排：

（一）收入預算，2020年年初預算數2217.18萬元，其中，一般公共預算撥款2217.18萬元。收入較去年減少11萬元，主要減少因素是實有在職人員減少6人。

（二）支出預算，2020年年初預算數2217.18萬元，支出較去年減少11萬元，主要是實有在職人員減少6人的支出。

五、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款支出2217.18萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為1850.68萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為366.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中一般事務性項目支出366.5萬元，主要是人大事務16萬元；對村民委員會和村黨支部的補助300萬元；村級防疫員空編補差經費45.5萬元；財政專項5萬元。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年本級機關運行經費一般公共預算撥款126.16萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、會議費、培訓費、接待費、其他商品和服務支出等，比去年減少13.46萬元，下降10.66%。

2、“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為9萬元，其中，公務接待費9萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，

公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算與2019年持平。

3、政府采購情況

2020年安排政府采購預算總額59萬元，其中政府采購貨物預算17.5萬元，政府采購服務預算41.5萬元，政府采購工程預算0萬元。

4、項目支出績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年整體支出350.5萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出350.5萬元，其中：村級轉移支付300萬元；村級防疫員項目45.5萬元；其他財政專項5萬元；全部實行項目支出績效目標管理。

5、國有資產占用情況

截至2020年元月1日,本部門共有車輛0輛,其中,部級領導干部用車0輛,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛;單位價值0萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

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七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、

郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因

公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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第二部分：

部門預算公開表格

見附件

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