第一部分

寧鄉市喻家坳鄉人民政府單位概況

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一、部門職責

寧鄉市喻家坳鄉人民政府部門共設三中心兩所一機關一綜合行政執法隊。具體職能職責如下：

（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作。推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，全面落實農村基層黨支部“五化”建設，全面加強農村基層宣傳思想文化工作，強化黨建引領基層治理，進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。

（二）加強公共管理。推進區域發展，全面實施鄉村振興戰略，統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、公共服務、生態環境保護等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。領導基層自治工作，健全完善自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。

（三）加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發緊急事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作，健全多元糾紛解決機制，綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解轄區社會矛盾，確保社會穩定。

（四）加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策。拓寬服務渠道，改進服務方式，建立健全群眾辦事一次辦結機制。推進鄉村兩級便民服務平臺標準化建設，落實審批服務“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服務”改革，提升群眾獲得感和幸福感。

（五）法律、法規、規章的規定和上級交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市喻家坳鄉人民政府單位內設機構包括：2024年我鄉共轄8個行政村，108個村民小組，鄉鎮總人口3.9萬人，現有村干部51人。共設6個內設機構，即政府機關、司法所、社會事業綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合執法大隊。

（二）決算單位構成。寧鄉市喻家坳鄉人民政府單位2024年部門決算匯總公開單位構成包括：寧鄉市喻家坳鄉人民政府單位本級，即政府機關、司法所、社會事業綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合執法大隊。納入寧鄉市喻家坳鄉2024年度部門決算編制范圍的只有本級單位，無二級單位。

第二部分?部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（表格詳情請見附件）

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計8403.63萬元。與上年相比，增加28.01萬元，增長0.33%，主要是因為2024年增加安排一般公共預算財政撥款。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計8403.63萬元，其中：財政撥款收入5309.09萬元，占63.18%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入3094.55萬元，占36.82%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計8403.63萬元，其中：基本支出2512.27萬元，占29.9%；項目支出5891.37萬元，占70.1%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計5309.09萬元，與上年相比，減少252.89萬元,降低4.5%，主要是因為2024年人員減少，項目支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出5176.33萬元，占本年支出合計的61.6%，與上年相比，財政撥款支出減少385.65萬元，降低6.9%，主要是因為落實過緊日子思想，堅持厲行節約，縮減開支。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出5176.33萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2162.83萬元，占41.78%；教育（類）支出110.54萬元，占2.14%;文化旅游體育與傳媒（類）支出5萬元，占0.1%；社會保障和就業（類）支出236.89萬元，占4.58%；衛生健康（類）支出65.57萬元，占1.27%；城鄉社區（類）支出5萬元，占0.1%；農林水（類）支出2074.07萬元，占40.07%；交通運輸（類）支出169.61萬元，占3.28%；住房保障（類）支出166.64萬元，占3.22%；糧油物資儲備（類）支出40萬元，占0.77%；災害防治及應急管理（類）支出139.87萬元，占2.7%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為5883.17萬元，支出決算數為5176.33萬元，完成年初預算的88%，其中：

1、一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）（2010102）。

年初預算為40萬元，支出決算為12.8萬元，完成年初預算的32%，決算數小于年初預算數的主要原因是：落實過緊日子要求，壓縮開支。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）（2010301）。

年初預算為2267.76萬元，支出決算為1631.11萬元，完成年初預算的71.93%，決算數小于年初預算數的主要原因是：落實過緊日子要求，壓縮開支。

3、一般公共預算服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）（2010302）。

年初預算數為400萬元，支出決算為374.66萬元，完成年初預算的93.67%，決算數與年初預算數基本持平。

4、一般公共預算服務支出（類）統計信息事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）（2010399）。

年初預算數為0萬元，支出決算為60萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

5、一般公共預算服務支出（類）統計信息事務（款）統計抽樣調查（項）（2010508）。

年初預算數為0萬元，支出決算為2.72萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

6、一般公共預算服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）（2010602）。

年初預算數為0萬元，支出決算為24萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

7、一般公共預算服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）。

年初預算數為0萬元，支出決算為51.55萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

8、一般公共預算服務支出（類）?其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）（2013602）。

年初預算數為0萬元，支出決算為6萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

9、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育（項）（2050299）。

年初預算數為100萬元，支出決算為110.54萬元，完成年初預算的110.54%，決算數大于年初預算數的主要原因是指標調整，追加撥款。

10、文化旅游體育和傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）（2070109）。

年初預算數為0萬元，支出決算為0.8萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

11、文化旅游體育和傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）（2070199）。

年初預算數為0萬元，支出決算為4.2萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

12、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（2080505）。

年初預算數為211.64萬元，支出決算為140.52萬元，完成年初預算的66.4%，決算數小于年初預算數的主要原因是減少了人員基本養老保險繳費財政撥款。

13、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2080506）。

年初預算數為18.03萬元，支出決算為8.08萬元，完成年初預算的44.81%，決算數小于年初預算數的主要原因是指標調整。

14、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）。

年初預算數為0萬元，支出決算為21.57萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

15、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）養老服務（項）（2081006）。?

年初預算數為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

16、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）。

年初預算數為0萬元，支出決算為23.06萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

17、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）（2081199）。

年初預算數為14.32萬元，支出決算為18.13萬元，完成年初預算的項目126.61%，決算數大于年初預算數的主要原因是年中增加了其他殘疾人事業支出支出財政撥款。

18、社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）（2081902）。

年初預算數為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

19、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）（2082804）。

年初預算數為0萬元，支出決算為4.46萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了優撫經費支出。

20、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）（2082899）。

年初預算數為0萬元，支出決算為2.7萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

21、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）（2089999）。

年初預算數為9.35萬元，支出決算為6.38萬元，完成年初預算的70.99%，決算數小于年初預算數的主要原因是指標調整。

22、衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生管理事務支出（項）（2100199）。

年初預算數為100萬元，支出決算為6.24萬元，完成年初預算的6.24%，決算數小于年初預算數的主要原因是指標調整。

23、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）（2100408）。

年初預算數為0萬元，支出決算為0.59萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是指標調整，增加了財政撥款。

24、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）（2100499）。

年初預算數為0萬元，支出決算為0.28萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

25、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）（2100799）。

年初預算數為0萬元，支出決算為1.6萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

26、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）（2101101）。

年初預算數為66.99萬元，支出決算為46.26萬元，完成年初預算的69.06%，決算數小于年初預算數的主要原因是指標調整。

27、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）（2101103）。

年初預算數為15.58萬元，支出決算為10.63萬元，完成年初預算的68.23%，決算數小于年初預算數的主要原因是指標調整。

28、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）（2129999）。

年初預算數為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

29、農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）（2130104）。

年初預算數為0萬元，支出決算為554.57萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

30、農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）（2130106）。

年初預算數為0萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

31、農林水支出（類）農業農村（款）農業結構調整補貼（項）（2130121）。?

年初預算數為0萬元，支出決算為723.55萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了農業產業結構補貼調整經費。

32、農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）（2130126）。

年初預算數為0萬元，支出決算為69.44萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了農村社會事業經費。

33、農林水支出（類）農業農村（款）農田建設（項）（2130153）。

年初預算數為0萬元，支出決算為30.89萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

34、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）（2130199）。?

年初預算數為100萬元，支出決算為66.09萬元，完成預算的66.09%，決算數小于年初預算數的主要原因是指標調整。

35、農林水支出（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）（2130209）。

年初預算數為0萬元，支出決算為0.64萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。?

?36、農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）（2130234）。?

??年初預算數為0萬元，支出決算為15.73萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

37、農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）（2130316）。

年初預算數為0萬元，支出決算為4萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

38、農林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）（2130504）。

年初預算數為300萬元，支出決算為5.6萬元，完成年初預算的1.87%，決算數小于年初預算數的主要原因是：用于其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興項目。

39、農林水支出（類）?鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（項）（2130599）。

年初預算數為0萬元，支出決算為144萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

40、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）（2130701）。

年初預算數為0萬元，支出決算為264.4萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

41、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）。

年初預算數為397.6萬元，支出決算為159.17萬元，完成年初預算的40%，決算數小于年初預算數的主要原因是預算調整。

42、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）（2140104）。

年初預算數為0萬元，支出決算為22萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

43、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）（2140106）。

年初預算數為0萬元，支出決算為16.09萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

44、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）（2140199）。

年初預算數為400萬元，支出決算為131.81萬元，完成年初預算的32.95%，決算數小于年初預算數的主要原因是指標調整。

45、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）保障性租賃住房（項）（2210110）。

年初預算數為0萬元，支出決算為79.45萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

46、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）。?

年初預算數為131.9萬元，支出決算為87.19萬元，完成年初預算的66.1%，決算數小于年初預算數的主要原因是指標調整。

47、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）（2240199）。

年初預算數為0萬元，支出決算為100萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。???????

?48、災害防治及應急管理支出（類）消防救援事務（款）消防應急救援（項）（2240204）。

年初預算數為0萬元，支出決算為19.87萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

49、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）（2240703）。

年初預算數為0萬元，支出決算為20萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出2506.26萬元，其中：

人員經費2361.18萬元，占基本支出的94.21%,基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、代繳社會保險、其他對個人和家庭的補助。

公用經費145.08萬元，占基本支出的5.79%，主要主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、公務接待費、委托業務旨、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為6.14萬元，支出決算為6.14萬元，完成預算的100%；與上年相比減少9.51萬元，降低60.77%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，與上年持平無增減主要原因是兩個年度均無因公出國（境）費用。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為3.86萬元，支出決算為3.86萬元，完成預算的100%；與上年相比增加3.86萬元，增長100%。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，與上年持平無增減主要原因是兩個年度均無公務用車購置費。

公務用車運行維護費支出預算為3.86萬元，支出決算為3.86萬元，主要是公務用車運行維護費支出，完成預算的100%；與上年相比增加3.86萬元，增長100%。截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費支出預算為2.28萬元，支出決算為2.28萬元，完成預算的100%；與上年相比減少7.72萬元，降低338.6%。2024年度共接待來訪團組180個、來賓570人次，主要是市直科局干部下鄉公務用餐及梔子產業發展公務接待發生的接待支出和工作調研等公務往來發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入132.75萬元；年初結轉和結余0萬元；支出132.75萬元，其中基本支出0萬元，項目支出132.75萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為76.41萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

2、城鄉社區支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為9.88萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

3、農林水支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為17萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

4、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為29.46萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

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九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2024年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。（本單位無國有資本經營收支）

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出145.08萬元，比年初預算數減少191.04萬元，降低56.84%，比上年決算數減少9.75萬元，降低6.3%。主要原因是：鄉黨委政府嚴格樹立過“緊日子”財務管理理念，壓縮開支，減少辦公費、委托業務費、維修(護)費、公務用車運行維護費、勞務費支出。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費8萬元，用于召開5次會議，人數600人，內容為黨代會、人代會、經濟工作會、鄉友會等；開支培訓費6萬元，用于開展4次培訓，人數400人，內容為電商業務培訓會、生產、消防、食品等從業人員安全應急能力培訓會、勞動力就業培訓會。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額1001萬元，其中：政府采購貨物支出195?萬元、政府采購工程支出600萬元、政府采購服務支出206萬元。授予中小企業合同金額1001萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1001萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是城管車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。組織對2024年度本部門整體支出開展績效自評，共涉及資金6255.09萬元。其中，一般公共預算項目51個2670.07萬元，占一般公共預算支出總額的51.58%；政府性基金預算項目4?個132.75萬元，占政府性基金預算支出總額的100%；國有資本經營預算項目0個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的*%（由于國有資本經營預算支出為0，無法計算百分比）；社會保險基金預算項目0個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的*%（由于社會保險基金預算支出為0，無法計算百分比）。

（二）績效評價結果。2024年度本部門整體支出全年預算數10664.1萬元，執行數8403.63萬元，完成預算的86.47%，績效自評得分91.89分，評價等級為“優秀”。績效目標完成情況：一是產業發展迅速；二是基礎設施日益完善；三是經濟逐年向好。

發現的主要問題及原因：一是預算準確率方面有待進一步增加；二是財政運轉壓力大；三是公用經費控制有一定難度， 基本為剛性支出。

下一步改進措施：一是在零基預算方面進一步下功夫，輕以前數據的研判，從年初數據的調研論證，廣泛聽取征求相關意見，充分了解掌握熟悉相關情況，預判分析發展趨勢，力求年初預算更加精準；二是加強財務管理， 嚴格財務審核。 加強單位財務管理， 健全單位財務管理制度體系， 規范單位財務行為。 在費用報賬支付時， 按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、 列報支付、 財務核算，杜絕超支現象的發生；三是完善資產管理， 抓好“三公” 經費控制。 嚴格編制政府采購年初預算和計劃， 規范各類資產的購置審批制度、 資產出租出借和收入管理制度、 資產采購制度、 使用管理制度、 資產處置和報廢審批制度、 資產管理崗位職責制度等， 加強單位內部的資產管理工作。

（三）評價結果應用情況。根據上級部署，已按照零基預算改革要求，編制2025年部門預算，2025年將進一步確保稅收均衡入庫，加大對重點稅源監測、協調和征管力度，積極培植財源稅源和新的增長點；進一步優化預算資金支付進度，科學調度預算執行進度；樹立過緊日子思想，堅持厲行節約反對浪費；積極爭取上級財政、主管部門的資金支持。

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第四部分 ???名詞解釋

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一、機關運行經費

指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費

指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、本部門專有名詞

（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

（二）其他收入：指除財政撥款收入以外的各項收入。

（三）年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（四）年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

（七）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（九）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

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第五部分 ??附 件

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一、2024年度寧鄉市喻家坳鄉人民政府部門決算表

二、2024年度寧鄉市喻家坳鄉人民政府整體支出績效自評報告