寧鄉(xiāng)市喻家坳鄉(xiāng)2025年部門預(yù)算公開

目??錄

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第一部分?2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

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第二部分?2025年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況

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第一部分：部門預(yù)算說明

一、基本概況

（一）單位職能職責(zé)

喻家坳鄉(xiāng)位于寧鄉(xiāng)中北板塊，全鄉(xiāng)共有8個(gè)村民委員會(huì)，鄉(xiāng)域人口3.9萬人。

喻家坳鄉(xiāng)黨委領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明建設(shè)等各項(xiàng)工作和基層社會(huì)治理；鄉(xiāng)政府依法行使政府管理和服務(wù)職能。主要職責(zé)是：

①加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。

②加強(qiáng)公共管理。推進(jìn)區(qū)域發(fā)展，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場(chǎng)監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、公共服務(wù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

③加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會(huì)治安綜合治理工作，及時(shí)化解轄區(qū)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

④加強(qiáng)公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。

⑤完成法律法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他事項(xiàng)，完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年喻家坳鄉(xiāng)共轄8個(gè)村，108個(gè)村民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?/span>3.9萬人，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部51人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一站和一大隊(duì)，即機(jī)關(guān)、司法所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、行政綜合執(zhí)法大隊(duì)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職人數(shù)109人。其中：行政人員39人，全額事業(yè)編制40人，差額事業(yè)編制30人。離休0人、退休47人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

寧鄉(xiāng)市喻家坳鄉(xiāng)人民政府只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門預(yù)算收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算8648.49萬元，其中：一般公共財(cái)政預(yù)算撥款7193.49萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，其他收入1455萬元。收入預(yù)算較去年減少1484.68萬元，同比下降14.65%。主要是沉陷區(qū)治理項(xiàng)目進(jìn)入尾聲，其他收入減少1300萬元；在編人員減少，人員經(jīng)費(fèi)撥款及公用經(jīng)費(fèi)收入減少152萬元。

（二）支出預(yù)算

2025年本部門支出預(yù)算8648.49萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2621.15萬元，教育支出100萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出537.06萬元，衛(wèi)生健康支出175.63萬元，節(jié)能環(huán)保支出150萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出150萬元，交通運(yùn)輸支出700萬元，農(nóng)林水支出3241.04萬元，自然資源海洋氣象等支出200萬元，住房保障支出623.61萬元，災(zāi)害應(yīng)急管理支出150萬元。支出預(yù)算較去年減少1484.68萬元，同比下降14.65%。主要是沉陷區(qū)治理項(xiàng)目進(jìn)入尾聲，支出減少1300萬元；在編人員減少，人員經(jīng)費(fèi)撥款及公用經(jīng)費(fèi)支出減少152萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出7193.49萬元，其中：一般公共服務(wù)支出2516.15萬元，占34.98%；教育支出100萬元，占1.39%；社會(huì)保障和就業(yè)支出537.06萬元，占7.46%；衛(wèi)生健康支出175.63萬元，占2.44%；節(jié)能環(huán)保支出150萬元，占2.09%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬元，占1.39%；農(nóng)林水支出2441.04萬元，占33.93%；交通運(yùn)輸支出700萬元，占9.73%；自然資源海洋氣象等支出200萬元，占2.78%；住房保障支出123.61萬元，占1.72%；災(zāi)害應(yīng)急管理支出150萬元，占2.09%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算2583.45萬元，其中：工資福利支出2093.12萬元；商品和服務(wù)支出334.57萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助155.76萬元，2024年本部門基本支出預(yù)算2735.57萬元，其中：工資福利支出2248.63萬元；商品和服務(wù)支出336.12萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助150.82萬元。基本支出較去年減少152.12萬元，下降5.56%，原因是部門人員減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)下降。主要是為了保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二)項(xiàng)目支出：2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算4610.04萬元，項(xiàng)目支出較去年增加1462.44萬元，增長46.46%，原因是增加環(huán)境保護(hù)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、水利建設(shè)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、公路運(yùn)輸?shù)软?xiàng)目建設(shè)支出1890萬元，減少對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助、一般行政管理支出、教育支出等項(xiàng)目支出427.56萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。具體如下：

1.一般公共服務(wù)支出369萬元：主要用于維護(hù)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)日常事務(wù)管理、辦公設(shè)施設(shè)備添置、社工輔警食堂工作人員政府大廳人員勞務(wù)派遣、基層黨建、統(tǒng)計(jì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大政協(xié)事務(wù)，普法、預(yù)防青少年犯罪、未成年人保護(hù)、金融網(wǎng)絡(luò)信息詐騙、黃賭毒、校車安全、消防安全、森林防火、食品安全、生產(chǎn)安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，路長、河長、林長、山長、田長制工作經(jīng)費(fèi)，村民建房，工、青、團(tuán)、婦等群團(tuán)社團(tuán)組織經(jīng)費(fèi)、黨史學(xué)習(xí)教育、黨的二十大學(xué)習(xí)、志愿服務(wù)活動(dòng)等；

2.學(xué)校建設(shè)支出100萬元：主要用于中小學(xué)學(xué)校和幼兒園維修建設(shè)；

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出300萬元：主要用于社會(huì)就業(yè)服務(wù)電商培訓(xùn)、老齡事務(wù)服務(wù)、高齡補(bǔ)助、臨時(shí)救濟(jì)慰問、敬老院事務(wù)、低保傷殘民政優(yōu)撫等；

4.醫(yī)療衛(wèi)計(jì)支出100萬元：主要用于兩癌篩查、優(yōu)生優(yōu)育、計(jì)生手術(shù)、婦幼保健等基層衛(wèi)計(jì)事務(wù)管理服務(wù)；

5.節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)治理支出共250萬元：主要用于集鎮(zhèn)污水處理管網(wǎng)運(yùn)營、黃土覆綠、藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)、畜禽污染防治、集鎮(zhèn)街道保潔，鄉(xiāng)村人居環(huán)境衛(wèi)生整治；

6.農(nóng)林水支出2441.04萬元：主要用于鄉(xiāng)村振興（梔子花、油茶、正大生豬等）產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整（稻油輪作、稻煙輪作、稻蝦輪作），農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施改善，農(nóng)村道路、農(nóng)田水利建設(shè)、防汛抗旱、森林生態(tài)、動(dòng)物防疫及對(duì)村黨組織村民委員會(huì)開展日常活動(dòng)的轉(zhuǎn)移支付等；

7.交通運(yùn)輸支出700萬元：主要用于公路及安防工程建設(shè)；

8.自然資源海洋氣象等支出200萬元：主要用于自然資源（耕地資源保護(hù)）等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出；

9.災(zāi)害應(yīng)急管理支出150萬元：主要用于應(yīng)對(duì)雨雪冰凍等自然災(zāi)害、物資儲(chǔ)備、人員培訓(xùn)演練等。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門政府性基金支出預(yù)算0萬元，本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2025年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為334.57萬元，比上年減少1.55萬元，下降0.46%。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算27萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)19萬元，公務(wù)用車購置0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元。較2024年減少1萬元，下降3.57%，主要是鄉(xiāng)黨委、政府嚴(yán)格樹立過“緊日子”財(cái)務(wù)管理理念，堅(jiān)持綠色出行，嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)用車審批程序，減少公務(wù)用車次數(shù)，堅(jiān)持費(fèi)用開支事前審批等制度，實(shí)行公務(wù)卡定點(diǎn)加油，來客一律在機(jī)關(guān)食堂就餐，減少了公務(wù)接待費(fèi)用。

（三）一般性支出情況：2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算7萬元，擬召開5次會(huì)議，人數(shù)600人，內(nèi)容為黨代會(huì)、人大、經(jīng)濟(jì)工作會(huì)、鄉(xiāng)友會(huì)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4萬元，擬開展培訓(xùn)4次，人數(shù)400人，內(nèi)容為電商業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)、生產(chǎn)、消防、食品等從業(yè)人員安全應(yīng)急能力培訓(xùn)會(huì)、勞動(dòng)力就業(yè)培訓(xùn)會(huì)。

（四）政府采購預(yù)算情況

2025年安排政府采購預(yù)算總額857萬元，其中政府采購貨物預(yù)算157萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算400萬元，政府采購工程預(yù)算300萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有情況

截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛。2025年預(yù)算新增2臺(tái)公務(wù)用車采購，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為8648.49萬元，其中：基本支出2583.45萬元，項(xiàng)目支出6065.04萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。