第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計8375.62萬元。與上年相比，增加157.03萬元，增長1.91%，主要是因為2023年增加安排一般公共預算財政撥款。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計8375.62萬元，其中：財政撥款收入5684.32萬元，占67.87%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2691.30萬元，占32.13%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計8375.62萬元，其中：基本支出2438.34萬元，占29.11%；項目支出5937.28萬元，占70.89%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計5684.32萬元，與上年相比，增加539.32萬元,增長10.48%，主要是因為2023年增加安排一般公共預算財政撥款。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出5561.98萬元，占本年支出合計的66.41%，與上年相比，財政撥款支出增加596.15萬元，增長12%，主要是因為2023年增加安排一般公共預算財政撥款。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出5561.98萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1768.28萬元，占31.79%；公共安全（類）支出1.48萬元,占0.03%；教育（類）支出44.38萬元，占0.8%;文化旅游體育與傳媒（類）支出1.2萬元，占0.02%；社會保障和就業（類）支出505.93萬元，占9.1%；衛生健康（類）支出62.78萬元，占1.13%；節能環保（類）支出5萬元，占0.09%；城鄉社區（類）支出22.84萬元，占0.41%；農林水（類）支出2702.05萬元，占48.58%；交通運輸（類）支出306.56萬元，占5.51%；住房保障（類）支出83.46萬元，占1.5%；災害防治及應急管理（類）支出58.01萬元，占1.04%；

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為2367.34萬元，支出決算數為5561.98萬元，完成年初預算的234.95%，其中：

1、一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）（2010102）

年初預算數為16萬元，支出決算為16萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數無差異。

2、一般公共預算服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）（2010301）。

年初預算數為1379.72萬元，支出決算為1384.98萬元，完成年初預算的100.38%，決算數與年初預算數基本持平。

3、一般公共預算服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）（2010302）。

年初預算數為0萬元，支出決算為299萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是年初無此預算，年中自有資金追加，彌補了此項支出。

4、一般公共預算服務支出（類）統計信息事務（款）一般行政管理事務（項）（2010502）。

年初預算數為0萬元，支出決算為1.69萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

5、一般公共預算服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）（2010602）。

年初預算數為0萬元，支出決算為48萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

6、一般公共預算服務支出（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）（2011102）。

年初預算數為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

7、一般公共預算服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）。

年初預算數為0萬元，支出決算為3.9萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

8、一般公共預算服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）（2013602）。

年初預算數為0萬元，支出決算為7.28萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

9、一般公共預算服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）（2013816）。

年初預算數為0萬元，支出決算為5.44萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

10、公共安全支出（類）司法（款）社區矯正（項）（2040610）。

年初預算數為0萬元，支出決算為1.48萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

11、教育支出（類）普通教育（款）其他教育管理事務支出（項）（2050199）。

年初預算數為0萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

12、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）（2050201）。

年初預算數為0萬元，支出決算為24.38萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

13、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）（2070199）。

年初預算數為0萬元，支出決算為1.2萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

14、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2080102）。

年初預算數為0萬元，支出決算為1萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

15、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）（2080299）。

年初預算數為0萬元，支出決算為32萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

16、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（2080505）。

年初預算數為133.98萬元，支出決算為133.98萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數無差異。

17、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）（2080506）。

年初預算數為0萬元，支出決算為25.56萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

18、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他行政事業單位養老支出（項）（2080599）。

年初預算數為0萬元，支出決算為0.85萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

19、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）。

年初預算數為0萬元，支出決算為3.6萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

20、社會保障和就業支出（類）社會福利（款)殯葬（項）（2081004）。

年初預算數為0萬元，支出決算為90萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

21、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）養老服務（項）（2081006）。

年初預算數為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

22、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）。

年初預算數為0萬元，支出決算為22.78萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

23、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）（2081199）。

年初預算數為14.04萬元，支出決算為11.78萬元，完成年初預算的項目83.9%，決算數小于年初預算數的主要原因是：指標調整至其他社會福利支出。

24、社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）（2082001）。

年初預算數為0萬元，支出決算為4萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

25、社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）（2082102）。

年初預算數為0萬元，支出決算為148.14萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

26、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）（2082804）。

年初預算數為0萬元，支出決算為4.18萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了優撫經費支出。

27、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）（2082899）。

年初預算數為0萬元，支出決算為11.1萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

28、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）（2089999）。

年初預算數為6.06萬元，支出決算為6.96萬元，完成年初預算的114.85%，決算數大于年初預算數的主要原因是年初預算不夠，年中自有資金指標調整追加。

29、衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生管理事務支出（項）（2100199）。

年初預算數為0萬元，支出決算為6萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

30、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）（2100499）。

年初預算數為0萬元，支出決算為0.12萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

31、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）（2100717）。

年初預算數為0萬元，支出決算為0.98萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

32、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）（2100799）。

年初預算數為0萬元，支出決算為1.6萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

33、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）（2101101）。

年初預算數為43.97萬元，支出決算為43.97萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數無差異。

34、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）（2101103）。

年初預算數為10.11萬元，支出決算為10.11萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數無差異。

35、節能環保支出（類）自然生態（款）其他自然生態保護支出（項）（2110499）。

年初預算數為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

36、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）（2120303）。

年初預算數為0萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

37、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）（2129999）。

年初預算數為0萬元，支出決算為14.84萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

38、農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）（2130104）。

年初預算數為380萬元，支出決算為726.77萬元，完成年初預算的191.26%，決算數大于年初預算數的主要原因是預算調整，增加了財政撥款。

39、農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）（2130108）。

年初預算數為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

40、農林水支出（類）農業農村（款）統計監測與信息服務（項）（2130111）。

年初預算數為0萬元，支出決算為14.5萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

41、農林水支出（類）農業農村（款）農業結構調整補助（項）（2130121）。

年初預算數為0萬元，支出決算為435.67萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了農業產業結構調整經費。

42、農林水支出（類）農業農村（款）農業生產發展（項）（2130122）。

年初預算數為0萬元，支出決算為348.2萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

43、農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）（2130126）。

年初預算數為46萬元，支出決算為296.72萬元，完成年初預算的645.04%，決算數大于年初預算數的主要原因是此項資金年中追加預算，增加了財政撥款。

44、農林水支出（類）農業農村（款）農田建設（項）（2130153）。

年初預算數為0萬元，支出決算為29.23萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

45、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）（2130199）。

年初預算數為14萬元，支出決算為14萬元，完成預算的100%，決算數與年初預算數無差異。

46、農林水支出（類）林業和草原（款）一般行政管理事務（項）（2130202）。

年初預算數為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

47、農林水支出（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）（2130209）。

年初預算數為0萬元，支出決算為1.94萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

48、農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）（2130305）。

年初預算數為0萬元，支出決算為45萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

49、農林水支出（類）水利（款）水資源節約管理與保護（項）（2130311）。

年初預算數為0萬元，支出決算為1.25萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

50、農林水支出（類）水利（款）抗旱（項）（2130315）。

年初預算數為0萬元，支出決算為24萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

51、農林水支出（類）水利（款）農村水利（項）（21303156）。

年初預算數為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

52、農林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）（2130321）。

年初預算數為0萬元，支出決算為6萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了水庫運行維護管理經費。

53、農林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）（2130504）。

年初預算數為0萬元，支出決算為28.95萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：各級下撥了“銜接推進鄉村振興”補助資金。

54、農林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）生產發展（項）（2130505）。

年初預算數為0萬元，支出決算為9.5萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

55、農林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他扶貧支出（項）（2130599）。

年初預算數為0萬元，支出決算為199.6萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

56、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）（2130701）。

年初預算數為0萬元，支出決算為207.72萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

57、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）。

年初預算數為240萬元，支出決算為288萬元，完成年初預算的120%，決算數大于年初預算數的主要原因是預算調整，增加了此項資金財政撥款。

58、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）（2140104）。

年初預算數為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

59、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）（2140106）。

年初預算數為0萬元，支出決算為13.12萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

60、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）（2140199）。

年初預算數為0萬元，支出決算為195.87萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

61、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農村公路建設支出（項）（2140602）。

年初預算數為0萬元，支出決算為92.57萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

62、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）。

年初預算數為83.46萬元，支出決算為83.46萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數無差異。

63、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害災后重建補助（項）（2240704）

年初預算數為0萬元，支出決算為58.01萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出2438.34萬元，其中：

人員經費2282.74萬元，占基本支出的93.62%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、代繳社會保險、其他對個人和家庭的補助。

公用經費155.6萬元，占基本支出的6.38%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、公務接待費、委托業務旨、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為42.2萬元，年中預算調整為了18萬元，支出決算為15.65萬元，完成預算的86.94%，決算數小于預算數的主要原因是減少公務用車的次數，實行公務卡定點加油，與上年相比減少4.66萬元，減少22.94%，減少的主要原因是減少公務用車的次數，實行公務卡定點加油。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，與上年持平無增減主要原因是兩個年度均無因公出國（境）費用。

公務接待費支出預算為34.2萬元，年中預算調整為了10萬元，支出決算為10萬元，完成預算的100%，決算數與預算數持平無增減，與上年相比減少2.31萬元，減少18.77%,減少的主要原因是來客食堂用餐，減少接待費用。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，與上年持平無增減的主要原因是兩個年度均無公務用車購置費。

公務用車運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為5.65萬元，完成預算的70.63%，決算數小于預算數的主要原因是減少公務用車的次數，實行公務卡定點加油，與上年相比減少2.35萬元，減少29.38%，減少的主要原因是減少公務用車，實行公務卡定點加油。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算10萬元，占63.9%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算5.65萬元，占36.1%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內容包括：無。

2、公務接待費支出決算為10萬元，全年共接待來訪團組230個、來賓4000人次，主要是市直科局干部下鄉公務用餐及梔子產業發展公務接待發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.65萬元，其中：公務用車購置費0萬元，本單位更新公務用車0輛。公務用車運行維護費5.65萬元，主要是公車維護維修及燃油支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款收入122.34萬元；年初結轉和結余0萬元；支出122.34萬元，其中基本支出0萬元，項目支出122.34萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1、社會保障和就業支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項）。(2082201)

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

2、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）（2121399）

年初預算為0萬元，支出決算為15.17萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

3、城鄉社區支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）（2121401）

年初預算為0萬元，支出決算為24.97萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

4、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）（2296002）

年初預算為0萬元，支出決算為67.4萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

5、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項）（2296003）

年初預算為0萬元，支出決算為7.8萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

6、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會公益事業的彩票公益金支出（項）（2296099）

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的*%(由于預算數為0,無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：專項資金未納入年初預算，增加了財政撥款。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。（本單位本年度無國有資本經營收支）.

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出154.83萬元，比年初預算數增加（7.93萬元，增長5.4%。主要原因是年中調整追回預算，增加了工會經費。比上年決算數減少191.71?萬元，降低55.32%。主要原因是壓縮開支，減少辦公費、委托業務費、維修(護)費、公務用車運行維護費、勞務費支出。

十一、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費2.31萬元，用于召開梔子產業推廣座談、人大及經濟工作會議等，人數980人，內容為大力推廣梔子產業發展、煙葉生產、三八婦女節座談；開支培訓費3.48萬元，用于開展新型農民職業技能、青年干部素質培訓，人數1200人，內容為煙葉育苗、煙葉分級、青年干部素質培訓。開支1萬元，組織喻家坳鄉第一屆撥河比賽。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額505.8萬元，其中：政府采購貨物支出4.42萬元、政府采購工程支出325.76萬元、政府采購服務支出175.62萬元。授予中小企業合同金額505.8萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額505.8萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛（與2024年年初預算數一致），其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是城管車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

1、總體工作要求

根據《中華人民共和國預算法》《財政部關于財政支績效評價管理暫行管理辦法》《寧鄉市鄉鎮財政資金監管實施辦法》等上級相關文件的要求，喻家坳鄉適時制定了《2023年度喻家坳鄉機關財務管理制度》，明確了三公經費、固定資產管理、預算資金績效管理、財政性專項資金監督管理、財務報賬釘釘管理事前審批細則和流程，根據以上要求加強我鄉財務監督和財務管理。按照鄉鎮本級預算績效管理工作的總體要求和相關專項資金管理使用辦法，加強項目建設事前、事中、事后的督察考核，及時掌握項目開展完成進度、資金支付進度，確保資金專款專用和防止專項資金沉淀、浪費等不良情況的發生。項目完工后及時開展從社會效益、經濟效益等方面進行定性、定量指標的績效評價，充分提高財政資金的使用效率。

2、資產管理情況

2023年喻家坳鄉根據《行政單位國有資產管理暫行管理辦法》《喻家坳鄉機關固定資產管理制度》等相關要求，對機關所以固定資產進行了集中清理并登記造冊，建立了固定資產管理臺賬，每項資產張貼了標簽和噴印了標識標記，每個辦公室安裝了固定資產登記卡片，資產數量、規格型號、保管、使用責任人，資產管理清晰明了，責任明確，管理有效，并根據固定資產使用年限和資產實際使用狀況向寧鄉市國有資產管理部門進行了定期申報核銷處置。截止2023年末，固定資產總額2225.81萬元，其中：土地房屋及構筑物1954.04萬元；通用設備183.8萬元，專用設備7.6萬元；家具用具裝具及動植物80.37萬元。固定資產利用率100%，無空置、閑置資產。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

1、產出指標完成情況

2023年完成一般地方公共預算收入2625.35萬元，完成目標任務的99.07%；規模工業總產值3.21億元，完成全年任務的110%；固定資產投資6.86億元，完成全年任務的103.94%，居寧鄉市第一，社會消費品零售總額3.98億元，完成全年任務的100%；發展市場主題398家，完成年度任務的111.5%；規上營利性服務業累計完成營收3973.1萬元，完成全年任務的110.4%。除財稅指標外，其余經濟指標均位居全市一類。

2、效益指標完成情況

一年來，鄉班子始終把黨的政治建設擺在首位，以堅定立場筑牢發展根基。努力在“以學鑄魂、以學增智、以學正風、以學促干”方面取得成效。依靠“黨建+”發展模式，積極探索集體經濟新路徑，助推村集體經濟“多點開花”。助推村集體經濟“多點開花”。全鄉8個村集體經濟收入均超過50萬元，其中高田、泉龍村過100萬元。成功承辦第四屆梔子花文化旅游節，探索開拓“梔香長沙”新路徑，逐步開啟梔香地鐵、梔香游輪、梔香公交計劃，寧鄉梔子走進長沙，知名度與美譽度得到進一步提升。全鄉煙葉種植面積8930畝，畝產280斤達歷史最高，收購煙葉2.5萬擔，年產值達4275萬元，稅收接近700萬元，全鄉148名煙農人均收入超過10萬元，實現產量、均價、收購速度、服務四項指標全市第一。

3、滿意度指標完成情況

鄉村品質持續提升，基礎設施、公共服務不斷增強。爭取采煤沉陷資金1440萬元，完成農村公路提質改造20余公里；投資140多萬元對鄉敬老院消防進行全面整改；完成公益性墓地建設，占地約6700平方米，建造墓穴1163個；完成4664座農村戶廁摸底工作，整改問題廁所405座，新建戶廁300座，鄉村品質進一步提升。堅持“人民對美好生活的向往”，實現了美麗家園幸福夢。大力開展森林防火宣傳教育，營造濃厚森林防火氛圍，張貼各項禁令3萬余份，簽訂承諾書1萬5千余份，處置野外用火行業40余起，一年來未發生較大森林火災事故。

（三）存在的問題及原因分析

一是預算準確率方面有待進一步增加，年初預算與決算方面存在較大偏差，特別是具體到各功能科目的預算方面，年初預算與決算偏差更為突出。

二是差額人員比較多，預算經費不足，財政運轉壓力大。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費

指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費

指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、本部門專有名詞

（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

（二）其他收入：指除財政撥款收入以外的各項收入。

（三）年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（四）年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

（七）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（八）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（九）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。