寧鄉(xiāng)市喻家坳鄉(xiāng)2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目　　錄

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第一部分　2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分??2024年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況

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第一部分：部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

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一、基本概況

（一）單位職能職責(zé)

1、喻家坳鄉(xiāng)位于寧鄉(xiāng)中北板塊，全鄉(xiāng)共有8個(gè)村民委員會(huì)，鄉(xiāng)域人口3.9萬(wàn)人。2024年工作的總體思路是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和中央、省委、長(zhǎng)沙市委和寧鄉(xiāng)市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入領(lǐng)會(huì)2024年中央一號(hào)文件精神，學(xué)習(xí)運(yùn)用“千村示范、萬(wàn)村整治”經(jīng)驗(yàn)，以“黨建引領(lǐng)、花開(kāi)六瓣”的全面舉措，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，以“三香”經(jīng)濟(jì)道路為喻家坳鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展譜寫(xiě)新的篇章。統(tǒng)籌發(fā)展與安全，為高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造和諧穩(wěn)定的良好環(huán)境。主要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)是：地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)6.5%左右、規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)8%左右、固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)5%左右、社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)7%左右、地方一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)7%左右，居民收入增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基本同步，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。

2、喻家坳鄉(xiāng)部門(mén)共設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心一大隊(duì)。具體職能職責(zé)如下：

①喻家坳鄉(xiāng)機(jī)關(guān)。主管政府全面工作。

②喻家坳鄉(xiāng)司法所。主要承擔(dān)司法調(diào)處工作。

③喻家坳鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心。主要承擔(dān)民政事務(wù)、社保保障、文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)、生殖健康宣傳、咨詢(xún)、檢查和提供計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)等職責(zé)。

④喻家坳農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。主要承擔(dān)農(nóng)林水等產(chǎn)業(yè)新技術(shù)、新品種的示范、推廣；動(dòng)植物防疫檢疫、病蟲(chóng)害及疫情的檢測(cè)、預(yù)報(bào)、防治和處理；畜禽與畜禽產(chǎn)品檢疫、檢驗(yàn)；森林資源管理、護(hù)林防火；水資源管理、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)；農(nóng)業(yè)機(jī)械管理；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)等職責(zé)。

⑤喻家坳鄉(xiāng)政務(wù)服務(wù)中心。主要承擔(dān)政務(wù)服務(wù)管理工作。

⑥喻家坳鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì)。主要承擔(dān)鄉(xiāng)域范圍內(nèi)行政執(zhí)法、拆違控違、市容市貌、交通秩序維護(hù)等綜合性行政執(zhí)法工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年喻家坳鄉(xiāng)共轄8個(gè)村，108個(gè)村民小組，鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?/span>3.9萬(wàn)人，現(xiàn)有村（社區(qū)）干部51人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心，即政府機(jī)關(guān)、司法所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、行政綜合執(zhí)法大隊(duì)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)實(shí)有在職人數(shù)114人。其中：行政人員40人，全額事業(yè)編制37人，差額事業(yè)編制37人。離休0人、退休46?人。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

1.寧鄉(xiāng)市喻家坳鄉(xiāng)人民政府只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門(mén)預(yù)算收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門(mén)收入預(yù)算10133.17萬(wàn)元，其中：一般公共財(cái)政預(yù)算撥款5883.17萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其他收入4250萬(wàn)元。收入預(yù)算較去年增加2071.13萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.7%，主要是一般公共財(cái)政預(yù)算撥款增加1021.17萬(wàn)元，其中：人員增多，人員經(jīng)費(fèi)撥款增加135.17萬(wàn)元，煙葉稅收結(jié)算、轉(zhuǎn)移支付、災(zāi)害應(yīng)急管理收入等增加886萬(wàn)元；采煤深陷區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)改造，正大生豬、梔子花、煙葉等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，其它收入、上級(jí)補(bǔ)助收入增加1050萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算

2024年本部門(mén)支出預(yù)算10133.17萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出2807.76萬(wàn)元，教育支出100萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出513.34萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出182.57萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出100萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出150萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出400萬(wàn)元，農(nóng)林水支出3797.6萬(wàn)元，住房保障支出1931.9萬(wàn)元，災(zāi)害應(yīng)急管理支出150萬(wàn)元。支出預(yù)算較去年增加2071.07萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.7%，主要是人員增多，基本支出增加135.47萬(wàn)元；采煤深陷區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)改造，正大生豬、梔子花、煙葉等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，災(zāi)害應(yīng)急管理等項(xiàng)目支出增加1935.6萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出5883.17萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出2707.76萬(wàn)元，占46.1%；教育支出100萬(wàn)元，占1.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出513.34萬(wàn)元，占8.7%；衛(wèi)生健康支出182.57萬(wàn)元，占總3.1%；節(jié)能環(huán)保支出100萬(wàn)元，占1.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬(wàn)元，占1.7%；農(nóng)林水支出1497.6萬(wàn)元，占25.46%；交通運(yùn)輸支出400萬(wàn)元，占總支出的6.8%；住房保障支出131.9萬(wàn)元，占總支出的2.2%；災(zāi)害應(yīng)急管理支出150萬(wàn)元，占2.55%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門(mén)基本支出預(yù)算2735.57萬(wàn)元，其中:工資福利支出2248.63萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出336.12萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助150.82萬(wàn)元，2023年本部門(mén)基本支出預(yù)算2600.1萬(wàn)元，其中:工資福利支出2126.86萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出327.5萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助145.69萬(wàn)元。基本支出較去年增加135.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.2%，原因是部門(mén)人員增多導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。主要是為了保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。?

(二)項(xiàng)目支出：2024年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算3147.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出較去年增加885.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.2%，原因是增加交通運(yùn)輸支出400萬(wàn)元災(zāi)害應(yīng)急管理支出150萬(wàn)元煙葉梔子產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金335.6萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。具體如下：

1.一般公共服務(wù)支出440萬(wàn)元：主要用于維護(hù)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)日常事務(wù)管理、辦公設(shè)施設(shè)備添置、社工輔警食堂工作人員政府大廳人員勞務(wù)派遣、基層黨建、統(tǒng)計(jì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大政協(xié)事務(wù)，普法、預(yù)防青少年犯罪、未成年人保護(hù)、金融網(wǎng)絡(luò)信息詐騙、黃賭毒、校車(chē)安全、消防安全、森林防火、食品安全、生產(chǎn)安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，路長(zhǎng)、河長(zhǎng)、林長(zhǎng)、山長(zhǎng)、田長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)，村民建房，工、青、團(tuán)、婦等群團(tuán)社團(tuán)組織經(jīng)費(fèi)、黨史學(xué)習(xí)教育、二十大學(xué)習(xí)、志愿服務(wù)活動(dòng)等；

2.學(xué)校建設(shè)支出100萬(wàn)元：主要用于中小學(xué)學(xué)校和幼兒園維修建設(shè)；

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出260萬(wàn)元：主要用于社會(huì)就業(yè)服務(wù)電商培訓(xùn)、老齡事務(wù)服務(wù)、高齡補(bǔ)助、臨時(shí)救濟(jì)慰問(wèn)、敬老院事務(wù)、低保傷殘民政優(yōu)撫等；

4.醫(yī)療衛(wèi)計(jì)支出100萬(wàn)元：主要用于突發(fā)公共疫情防控、兩癌篩查、優(yōu)生優(yōu)育、計(jì)生手術(shù)、婦幼保健等基層衛(wèi)計(jì)事務(wù)管理服務(wù)；

5.節(jié)能環(huán)保城鄉(xiāng)社區(qū)治理支出200萬(wàn)元：主要用于集鎮(zhèn)污水處理管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)、裸露黃土覆綠、藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)、畜禽污染防治、集鎮(zhèn)街道保潔，鄉(xiāng)村人居環(huán)境衛(wèi)生整治；

??????6.農(nóng)林水支出1497.6萬(wàn)元：主要用于鄉(xiāng)村振興(梔子花、油茶、正大生豬等）產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整（稻油輪作、稻煙輪作、稻蝦輪作），農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施改善，農(nóng)村道路、農(nóng)田水利建設(shè)、防汛抗旱、森林生態(tài)、動(dòng)物防疫及對(duì)村黨組織村民委員會(huì)開(kāi)展日?；顒?dòng)的轉(zhuǎn)移支付等；

7.交通運(yùn)輸支出400萬(wàn)元：主要用于公路及安防工程建設(shè)；

????8.災(zāi)害應(yīng)急管理支出150萬(wàn)元：主要用于應(yīng)對(duì)雨雪冰凍等自然災(zāi)害、物資儲(chǔ)備、人員培訓(xùn)演練等。

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五、政府性基金預(yù)算支出

???????2024年本部門(mén)政府性基金支出預(yù)算0萬(wàn)元，本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為336.12萬(wàn)元，比上年增加8.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.6%。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算28萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少14.4萬(wàn)元，下降9.5%，主要是鄉(xiāng)黨委政府嚴(yán)格樹(shù)立過(guò)“緊日子”財(cái)務(wù)管理理念，堅(jiān)持綠色出行，嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)用車(chē)審批程序，減少公務(wù)用車(chē)次數(shù)，堅(jiān)持費(fèi)用開(kāi)支事前審批等制度，實(shí)行公務(wù)卡定點(diǎn)加油，來(lái)客一律在機(jī)關(guān)食堂就餐，減少了公務(wù)接待費(fèi)用。

（三）一般性支出情況：2024年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算萬(wàn)元8萬(wàn)元，擬召開(kāi)5次會(huì)議，人數(shù)600 人，內(nèi)容為黨代會(huì)、人代會(huì)、經(jīng)濟(jì)工作會(huì)、鄉(xiāng)友會(huì)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算6 萬(wàn)元，擬開(kāi)展培訓(xùn)4次，人數(shù)400 人，內(nèi)容為電商業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)、生產(chǎn)、消防、食品等從業(yè)人員安全應(yīng)急能力培訓(xùn)會(huì)、勞動(dòng)力就業(yè)培訓(xùn)會(huì)。

（四）政府采購(gòu)預(yù)算情況

2024年安排政府采購(gòu)預(yù)算總額1001萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算195萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算206萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算600萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有情況

截止2023年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)2 輛，價(jià)值26.12萬(wàn)元，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛、其它按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)1 輛。2024年無(wú)新增配備公務(wù)用車(chē)預(yù)算，單位價(jià)值50?萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100?萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

?（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為10133.17萬(wàn)元，其中：基本支出2735.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7397.6萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

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