目??錄

????第一部分??寧鄉市喻家坳鄉人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分??部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于預算績效情況的說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??附件

第一部分

寧鄉市喻家坳鄉人民政府單位概況??

一、部門職責

寧鄉市喻家坳鄉人民政府部門共設三中心兩所一機關一綜合行政執法隊。具體職能職責如下：

（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作。推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，全面落實農村基層黨支部“五化”建設，全面加強農村基層宣傳思想文化工作，強化黨建引領基層治理，進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。

（二）加強公共管理。推進區域發展，全面實施鄉村振興戰略，統籌落實轄區發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理，落實轄區內集鎮管理、人口管理、社會管理、經濟發展、綜合執法、市場監管、公共服務、生態環境保護等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。領導基層自治工作，健全完善自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。

（三）加強公共安全。負責轄區公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發緊急事件的處理預案，做好安全生產、防汛、防火、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區法治鄉村、平安鄉村創建和社會治安綜合治理工作，健全多元糾紛解決機制，綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解轄區社會矛盾，確保社會穩定。

(四)加強公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛生健康等方面相關政策。拓寬服務渠道，改進服務方式，建立健全群眾辦事一次辦結機制。推進鄉村兩級便民服務平臺標準化建設，落實審批服務“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服務”改革，提升群眾獲得感和幸福感。

(五)法律、法規、規章的規定和上級交辦的其他事項。?

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。寧鄉市喻家坳鄉人民政府單位內設機構包括：

1、黨政綜合辦公室。主要負責鄉鎮機關黨務和行政事務工作；負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、督辦、政務公開、后勤保障等工作；負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核；負責行政審批服務事項的組織實施，指導政務服務工作；承擔社會經濟調查統計等工作。

2、黨建工作辦公室。主要負責基層黨的建設、宣傳、意識形態、統一戰線工作；組織協調轄區內群團組織開展工作；負責組織、機構編制、人事、老干、關協、文明創建、機關干部隊伍建設等工作；承擔新時代文明實踐所及其辦公室的日常工作。

3、經濟發展辦公室。主要負責轄區內經濟發展規劃的制定和落實；負責招商引資、項目工程（包括征地拆遷）、文旅融合發展、工業和信息化、商務、交通、電力等工作；組織指導農業產業發展、精準扶貧、移民開發管理、農業機械管理、畜牧水產發展、煙葉生產等農業農村工作；統籌協調經濟發展相關的其他工作。

4、社會事務辦公室。主要負責轄區內人力資源社會保障、民政、退役軍人事務、社會救助、殘疾人事務、教育、科技、文化、體育、衛生健康等工作。

5、自然資源和生態環境辦公室。主要負責轄區內國土規劃、城鎮建設、環境衛生、生態環境保護、城鄉人居環境整治等工作。

6、社會治安和應急管理辦公室。主要負責轄區內的社會治安綜合治理、應急管理、信訪、市場監管等工作，維護轄區社會穩定；指導轄區內網格化綜合管理工作；承擔食品安全委員會及其辦公室的日常工作。

7、財政所。負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理；負責鄉鎮和村級組織財務核算、管理；負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作；負責村公共資源交易的監督。

8、司法所。負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作。紀檢監察、人大、政協、人民武裝等機構和群團組織按有關規定或章程設置，并明確由鄉鎮黨政領導分管。

9、社會事業綜合服務中心（掛網格化綜合服務中心牌子）。公益一類事業單位，主要負責勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作；承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責；負責網格化綜合管理的事務性、輔助性工作，為網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐。

10、農業綜合服務中心。公益一類事業單位，主要負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣，動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作。

11、政務服務中心（掛黨群服務中心牌子）。公益一類事業單位，主要負責優化營商環境事務協調，辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可（審批）、公共服務、便民服務事項；負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核；負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。

12、綜合行政執法隊。負責統籌協調派駐機構和本級執法力量，在轄區內開展聯合執法工作。依法依規相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

（二）決算單位構成。寧鄉市喻家坳鄉人民政府2022年部門決算公開單位構成包括：寧鄉市喻家坳鄉人民政府本級，無二級單位。部門決算單位由喻家坳鄉機關、喻家坳鄉司法所、喻家坳鄉財政所、喻家坳鄉社會事務綜合服務中心、喻家坳鄉農業綜合服務中心、喻家坳鄉政務服務中心、喻家坳鄉綜合執法大隊構成。

第二部分

部門決算表??

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

（詳見附件）

第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計8,218.59萬元。與上年相比，減少416.47萬元，減少4.82%，主要是因為2022年減少安排政府性財政預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款及往來資金。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計8,218.59萬元，其中：財政撥款收入5,145.00萬元，占62.60%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入3,073.59萬元，占37.40%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計8,218.59萬元，其中：基本支出2,761.54萬元，占33.60%；項目支出5,457.05萬元，占66.40%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計5,145.00萬元，與上年相比，增加37.87萬元,增長0.74%，主要是因為人員增加、基礎性績效獎金的發放；大力發展梔子產業，增加梔子苗購置。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出4,965.83萬元，占本年支出合計的60.42%，與上年相比，財政撥款支出增加233.72萬元，增長4.94%，主要是因為人員增加、基礎性績效獎金的發放；大力發展梔子產業，導致費用增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出4,965.83萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2350.13萬元，占47.32%；公共安全(類)支出1.3萬元，占0.02%；教育（類）支出55.54萬元，占1.12%;文化旅游體育與傳媒（類）支出10萬元，占0.2%；社會保障和就業（類）支出360.44，占7.26%；衛生健康（類）支出84.68萬元，占1.71%；節能環保（類）支出21.7萬元，占0.44%；城鄉社區（類）支出27.64萬元，占0.56%；農林水（類）支出1620.54萬元，占32.63%；交通運輸（類）支出259.15萬元，占5.22%；商業服務（類）支出0.2萬元，占0.01%；住房保障（類）支出144.51萬元，占2.91%；災害防治及應急管理（類）支出30萬元，占0.6%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數2,013.73萬元，支出決算數為4,965.83萬元，完成年初預算的246.6%，其中：

1、一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）（2010102）。

年初預算數為16萬元，支出決算為16萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

2、一般公共服務（類）人大事務（款）人大代表履職能力提升（項）（2010107）。

年初預算數為0萬元，支出決算為2.64萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

3、一般公共預算服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）（2010301）。

年初預算數為1111.19萬元，支出決算為1975萬元，完成年初預算的177.74%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員支出增加，調整財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

4、一般公共預算服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）（2010302）。

年初預算數為0萬元，支出決算為268.6萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政預算撥款。

5、一般公共預算服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）（2010602）。

年初預算數為0萬元，支出決算為8萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政管理工作經費。

6、一般公共預算服務支出（類）財政事務（款）其他財政管理事務（項）（2010699）。

年初預算數為0萬元，支出決算為24萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

7、一般公共預算服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）（2013202）。

年初預算數為0萬元，支出決算為43.5萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

8、一般公共預算服務支出（類）其他黨建事務支出（款）一般行政管理事務（項）（2013602）。

年初預算數為0萬元，支出決算為5.39萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了黨建經費。

9、一般公共預算服務支出（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）（2013816）。

年初預算數為0萬元，支出決算為7萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了食品安全監管經費。

10、公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務（項）（2040602）。

年初預算數為0萬元，支出決算為1.3萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

11、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）（2050299）。

年初預算數為0萬元，支出決算為55.54萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了教育附加資金。

12、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）（2070199）。

年初預算數為0萬元，支出決算為10萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了文化旅游宣傳費用。

13、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2080102）。

年初預算數為0萬元，支出決算為1.69萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

14、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）（2080299）。

年初預算數為0萬元，支出決算為11.5萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

15、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）（2080501）。

年初預算數為0萬元，支出決算為60.2萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

16、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）（2080505）。

年初預算數為115.98萬元，支出決算為148.16萬元，完成年初預算的127.75%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員支出增加，調整財政撥款預算，一般公共預算財政撥款支出增加。

17、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）（2080506）。

年初預算數為0萬元，支出決算為4.15萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是職業年金未納入年初預算。

18、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）（2080799）。

年初預算數為0萬元，支出決算為2.66萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

19、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）（2080901）。

年初預算數為0萬元，支出決算為4.75萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了退役士兵安置費。

20、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）（2081099）。

年初預算數為0萬元，支出決算為19.26萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了社會福利費用。

21、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）（2081199）。

年初預算數為12.72萬元，支出決算為0.4萬元，完成年初預算的3.14%，決算數小于年初預算數的主要原因是指標調整至其他社會福利支出。

22、社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（項）（2081901）。

年初預算數為0萬元，支出決算為20.13萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了農村救助資金。

23、社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障支出（項）（2081902）。

年初預算數為0萬元，支出決算為1.76元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了農村救助資金。

24、社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）（2082102）。

年初預算數為0萬元，支出決算為76.06萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了救助供養經費。

25、社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）（2082502）。

年初預算數為0萬元，支出決算為0.11萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了救助經費。

26、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）（2082804）。

年初預算數為0萬元，支出決算為4.22萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了優撫經費支出。

27、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）（2089999）。

年初預算數為5.39萬元，支出決算為5.39萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數持平。

28、衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生管理事務支出（項）（2100199）。

年初預算數為0萬元，支出決算為4.8萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了公共衛生事件處理經費。

29、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）（2100408）。

年初預算數為0萬元，支出決算為6.14萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了公共衛生服務工作經費。

30、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）（2100410）。

年初預算數為0萬元，支出決算為20萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了公共衛生事件應急處理經費。

31、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）（2100499）。

年初預算數為0萬元，支出決算為0.4萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

32、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）（2100717）。

年初預算數為0萬元，支出決算為4.15萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了計劃生育服務經費。

33、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）（2100799）。

年初預算數為0萬元，支出決算為1.6萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了優生優育工作經費。

34、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）（2101101）。

年初預算數為38.61萬元，支出決算為38.61萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

35、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）（2101103）。

年初預算數為8.98萬元，支出決算為8.98萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

36、節能環保支出（類）污染防治（款）水體（項）（2110302）。

年初預算數為0萬元，支出決算為16.7萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了污水處理費用。

37、節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）（2110402）。

年初預算數為0萬元，支出決算為5萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了人居環境整治經費。

38、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）（2120101）。

年初預算數為0萬元，支出決算為3萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

39、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）一般行政管理事務（項）（2120102）。

年初預算數為0萬元，支出決算為5萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

40、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）（2120199）。

年初預算數為0萬元，支出決算為19.64萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

41、農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）（2130104）。

年初預算數為351萬元，支出決算為351萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數持平。

42、農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）（2130106）。

年初預算數為0萬元，支出決算為10萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是科技轉化與推廣服務未納入年初預算。

43、農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）（2130108）。

年初預算數為0萬元，支出決算為5.46萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

44、農林水支出（類）農業農村（款）防災救災（項）（2130119）。

年初預算數為0萬元，支出決算為30萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

45、農林水支出（類）農業農村（款）農業結構調整補助（項）（2130121）。

年初預算數為0萬元，支出決算為249.01萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了農業產業結構調整經費。

46、農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）（2130126）。

年初預算數為46萬元，支出決算為122.12萬元，完成年初預算的265.48%，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了農業項目資金支出。

47、農林水支出（類）農業農村（款）農村道路建設（項）（2130142）。

年初預算數為0萬元，支出決算為66萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了農村道路維護資金。

48、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）（2130199）。

年初預算數為14萬元，支出決算為142.15萬元，決算數大于年初預算數的主要原因增加了安防工程建設項目。

49、農林水支出（類）林業和草原（款）一般行政管理事務（項）（2130202）。

年初預算數為0萬元，支出決算為5萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因增加了財政撥款。

50、農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）（2130205）。

年初預算數為0萬元，支出決算為3萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

51、農林水支出（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）（2130209）。

年初預算數為0萬元，支出決算為11.61萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

52、農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）（2130234）。

年初預算數為0萬元，支出決算為17.4萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于預算婁的主要原因是增加了財政撥款。

53、農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）（2130305）。

年初預算數為0萬元，支出決算為15萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

54、農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）（2130306）。

年初預算數為0萬元，支出決算為21.5萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了農村水利維護維修項目資金。

55、農林水支出（類）水利（款）抗旱（項）（2130315）。

年初預算數為0萬元，支出決算為20萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加了防汛抗旱工作經費。

56、農林水支出（類）扶貧（款）生產發展（項）（2130505）。

年初預算數為0萬元，支出決算為105萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：各級下撥了“銜接推進鄉村振興”補助資金。

57、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）（2130599）。

年初預算數為0萬元，支出決算為36萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

58、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）（2130701）。

年初預算數為0萬元，支出決算為153.9萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

59、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）。

年初預算數為240萬元，支出決算為256.39萬元，完成年初預算的106.83%，決算數大于年初預算數是增加了村級運轉工作經費。

60、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）（2140104）。

年初預算數為0萬元，支出決算為14萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了農村道路維護經費。

61、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）（2140106）。

年初預算數為0萬元，支出決算為45.85萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了村級公路維修維護資金。

62、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）（2140110）。

年初預算數為0萬元，支出決算為100萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了農村公路建設項目資金。

63、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出（項）（2140601）。

年初預算數為0萬元，支出決算為45.6萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是：用于公路基礎設施維護資金增加。

64、交通運輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項）（2140699）。

年初預算數為0萬元，支出決算為45.99萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

65、交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）（2149999）。

年初預算數為0萬元，支出決算為7.71萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

66、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）（2160299）。

年初預算數為0萬元，支出決算為0.2萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了統計工作管理經費。

67、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區改造（項）（2210103）。

年初預算數為0萬元，支出決算為79.02萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了沉陷區治理經費。

68、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）。

年初預算數為53.87萬元，支出決算為65.49萬元，完成年初預算的121.57%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員增加。

69、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）（2240199）

年初預算數為0萬元，支出決算為10萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

70、災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）其他自然災害防治支出（項）（2240699）

年初預算數為0萬元，支出決算為20萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出2,661.54萬元，其中：

人員經費2,315.00萬元，占基本支出的86.98%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、養老保險、職業年金、醫療保險、其他保險、住房公積金及臨時人員補助、退休人員生活補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助等；

公用經費346.54萬元，占基本支出的13.02%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出及辦公設備購置。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出年初預算為46萬元，年中預算調整為20.31萬元，支出決算為20.31萬元，完成預算的100%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，與上年持平無增減。

公務接待費支出年初預算為38萬元，年中預算調整為12.31萬元，支出決算為12.31萬元，完成預算的100%，決算數小于預算數的主要原因減少公務接待，厲行節約，禁止浪費。與上年相比減少4.52萬元，減少26.86%,減少的主要原因是實行釘釘餐前審批，來客食堂用餐，減少了接待費用。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，與上年持平無增減。

公務用車運行維護費支出預算為8.00萬元，支出決算為8.00萬元，完成預算的100.00%，與上年相比增加4.10萬元，增長105.13%,增長的主要原因是一臺公車出現故障后長期閑置未使用，進行整修后投入使用，導致費用增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算12.31萬元，占60.61%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算8.00萬元，占39.39%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，開支內容包括：無。

2、公務接待費支出決算為12.31萬元，全年共接待來訪團組420個、來賓6150人次，主要是市直科局干部下鄉公務用餐發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，寧鄉市喻家坳鄉人民政府更新公務用車0輛。公務用車運行維護費8.00萬元，主要是公車維護維修及燃油支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預算財政撥款收入179.17萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出179.17萬元，其中：基本支出0.00萬元，項目支出179.17萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：

1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排支出（款）農村基礎設施建設支出（項）（2120804）。

年初預算為0萬元，支出決算為142萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

2、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套工程費安排的支出（款）其他農村基礎設施配套費安排的支出（項）（2121399）。

年初預算為0萬元，支出決算為24.17萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款

3、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）（2296002）。

年初預算為0萬元，支出決算為9萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。

4、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會公益事業的彩票公益金支出（項）（2296099）。

年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，完成預算的*%(由于預算數為0，無法計算百分比)，決算數大于年初預算數的主要原因是增加了財政撥款。??

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元；其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。（本單位本年度無國有資本經營收支）。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出346.54萬元，比上年決算數增加234.02萬元，增長207.98%。主要原因是人員增加；大力發展梔子產業，加大了梔子產業文化宣傳。

十一、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費5.00萬元，用于召開梔子產業推廣及座談會、人大及經濟工作會議等，人數1268人，內容為大力推廣梔子產業、煙葉生產、三八婦女節座談會等；開支培訓費7.50萬元，用于開展新型農民職業技能培訓、干部素質教育等，人數1890人，內容為實施梔子產業推廣技術，組織電商培訓、青年干部素質培訓等；舉辦農村黨員冬春訓、道路交通安全知識培訓會、全鄉黨員“七一”慶祝活動等節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支3萬元，主要是第三屆梔子文化旅游節、黨員慶祝“ 七一”、計生協會關愛留守兒童、老干部及中層骨干座談會等。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額324.37萬元，其中：政府采購貨物支出77.00 萬元、政府采購工程支出97.20萬元、政府采購服務支出150.17萬元。授予中小企業合同金額324.37萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額77萬元，占政府采購支出總額的23.74%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是城管車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、關于預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

2022年，我鄉積極履職，強化管理，通過不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，整體支出管理水平得到增強，較好地完成了年度工作目標。

1、職責履行

完成一般地方公共預算收入2426.44萬元，完成目標任務的89.87%，規模工業生產總值4.4億元，固定資產投資3.2億元，社會消費品零售總額3.9億元。成功創建長沙市衛生鄉鎮、綜治民調長沙市一類鄉鎮、寧鄉市文明鄉鎮。

2、履職效益

（1）經濟效益

集中精力發展梔子產業，種植面積突破10000畝，采摘銷售梔子花超過50萬斤，帶動周邊群眾增收超過300萬元；研發梔子系列產品，銷售額超過一千萬元。成功舉辦第三屆梔子花文化旅游節，得到中央、省、市超過40家媒體集中報道，獲省委常委、長沙市委書記吳桂英現場指導，累計吸引游客超過10萬人次，梔了產業被寧鄉市列入一二三產業融合發展十大創新項目之一；煙葉種植面積7879畝，送售煙葉18242擔，實現煙農總收入3700余萬元，148名煙農人均收入超過10萬元，給當地群眾增收約1000萬元，打造了高田-喻家-泉龍-南嶺核心煙葉走廊示范區。堅持黨建引領，切實推動產業振興，帶動群眾共同致富。8個村村級集體經濟收入均超過20萬元，其中5個村超過50萬元，3個村獲評省級鄉村振興示范村，湖溪塘村“黨建+能人+合作社+農戶”模式入選湖南省集體經濟百村案例，獲湖南省、市、縣三級駐村第一書記雙觀摩學習。

（2）社會效益

鄉村品質、基礎設施、公共服務不斷增強。修好了群眾關心關注，殷切期盼的湖南省長寧炭素廠至米塘水庫、田山至正大養殖場、湖溪大道、梔子花產業路、太平山村采煤沉陷區、湖溪塘村小龍蝦養殖推廣中心產業路等農村公路黑化硬化25.97公里。因地制宜，群策群力，“三籌、三讓、三拆”，共投入資金1000萬元打造了6個美麗屋場。完成改廁150座，新建公廁4座，完成340座問題廁所整改。

（3）生態效益、可持續發展效益

堅持“人民對美好生活的向往”，實現了美麗家園幸福夢。大力開展森林防火宣傳教育，營造濃厚森林防火氛圍，張貼各項禁令3萬余份，簽訂承諾書15000余份，處置野外用火行業32起，一年來未發生較大森林火災事故。累計投入抗旱資金400余萬元、投勞2600多人次，疏浚渠道23公里；成功打造寧鄉市“百井萬米”工程“001”號井，得到省防汛抗旱工作專題推介，完成市13座深水井的建設，自打水井20口，解決全鄉近6000人季節性缺水問題。

（二）存在的問題及原因分析

一是預算準確率方面有待進一步增加，年初預算與決算方面存在較大偏差，特別是具體到各功能科目的預算方面，年初預算與決算偏差更為突出。

二是差額人員比較多，預算經費不足，財政運轉壓力大。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

四、其他收入：指除財政撥款收入以外的各項收入。

五、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

第五部分

附件

2022年寧鄉市喻家坳鄉人民政府決算公開表格

2022年度部門整體支出績效評價報告